南华县政协办公室2017年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
根据《楚雄州人民政府办公室关于进一步做好预算信息公开工作的通知》(楚政办通〔2013〕81号)和《南华县部门预算管理暂行办法》要求,现将我单位2017年部门收支预算和2017年“三公”经费预算公开情况说明如下:
一、部门基本情况
南华县政协办公室内设股室 6 个,在职在编实有人数30 人(行政12 人,工勤 4人);离退休人员13人(离休 3人,退休 10人);在编实有车辆3 辆。
二、部门预算收支情况
2017年部门预算收入总额625.75万元,其中:财政拨款625.75万元;
2017年部门预算支出总额625.75万元,其中:基本支出 535.55万元,部门项目支出90.2万元。
(一)基本支出情况
2017年部门预算基本支出535.55万元,主要明细如下:在职和离退休人员工资(含年终奖金)支出364.8万元,日常公用经费7.9万元,离退休人员公用经费0.55万元,社会保障缴费93.31万元,住房公积金30.84 万元,车辆经费4.5 万元,抚恤和生活补助费1.38 万元,公共交通专项经费2.93万元,车改补贴29.34万元。
(二)项目支出情况
2017年本单位项目支出预90.2万元,是我单位为完成特定的行政工作任务,而使用的业务专项资金。一是用于开展其他会议经费5.6万元;二是用于政协开展专项工作经费20 万元;三是用于政协全会经费30万元,四是政协委员视察经费34.6万元。
三、“三公”经费预算情况
2017年我单位财政拨款“三公”经费预算数为 19.5万元。
(一)因公出国(境)经费预算无;
(二)因执行公务和开展业务活动预算开支住宿费、用餐费等公务接待费 9 万元;
(三)因执行公务和开展业务活动预算开支公务用车购置及运行费10.5 万元,其中:车辆购置经费支出0 万元, 车辆运行维护费支出10.5 万元。该经费主要用于保证单位执行公务活动,开展工作调研等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
南华县政协办公室
2016年12月6日
南华县政协办公室2017年部门预算及“三公”
经费公开
南华县政协办公室2017年预算收支总表
单位:万元(保留两位小数)
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收 入
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支 出
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收 入 项 目
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2017预算
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支 出 项 目
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2017预算
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一、公共财政预算
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625.75
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一、基本支出
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535.55
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本级财力安排
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301工资福利支出
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306.16
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302商品和服务支出
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134.84
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303对个人和家庭的补助
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94.55
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二、项目支出
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90.2
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二、政府性基金
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1. 政协例会经费
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5.6
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三、财政专户管理的教育收费
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2.政协专项工作经费
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20
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四、自筹资金
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3.政协会议
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30
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4.委员视察
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34.6
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5.
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本年收入合计
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625.75
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本年支出合计
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625.75
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南华县政协办公室2017年基本信息表
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单位:人、辆
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单位名称
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人员情况
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车辆
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实有人数合计
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在职在编实有人数
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离退休人数
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在编实有车辆数
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小计
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行政(含参公)
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事业
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工勤
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小计
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离休
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退休
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南华县政协办公室
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42
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30
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26
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4
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12
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3
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9
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3
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南华县政协办公室2016年和2017年“三公”经费预算情况对比表
单位:万元(保留两位小数)
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项目
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2016预算数
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2017年预算数
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因公出国(境)经费
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0
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0
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公务接待费
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1
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9
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公务用车购置及运行维护费
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9
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10.5
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其中:公务用车购置
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运行维护费
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9
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10.5
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2017年较2016年相比,“公务接待费”增加8万元,原因是纵横项工作交流比较多,计划公务接待经费比2016年较多;公务用车购置及运行维护费中 “运行维护费”增加1.5 万元,原因是燃油费价格上涨,费用开支增大。