南华县政协办公室2017年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《楚雄州人民政府办公室关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（楚政办通〔2013〕81号）和《南华县部门预算管理暂行办法》要求，现将我单位2017年部门收支预算和2017年“三公”经费预算公开情况说明如下：

      一、部门基本情况

      南华县政协办公室内设股室 6 个，在职在编实有人数30  人（行政12 人，工勤 4人）；离退休人员13人（离休 3人，退休 10人）；在编实有车辆3  辆。

      二、部门预算收支情况

      2017年部门预算收入总额625.75万元，其中：财政拨款625.75万元；

2017年部门预算支出总额625.75万元，其中：基本支出  535.55万元，部门项目支出90.2万元。

     （一）基本支出情况

       2017年部门预算基本支出535.55万元，主要明细如下：在职和离退休人员工资（含年终奖金）支出364.8万元，日常公用经费7.9万元，离退休人员公用经费0.55万元，社会保障缴费93.31万元，住房公积金30.84 万元，车辆经费4.5 万元，抚恤和生活补助费1.38 万元，公共交通专项经费2.93万元，车改补贴29.34万元。

     （二）项目支出情况

      2017年本单位项目支出预90.2万元，是我单位为完成特定的行政工作任务，而使用的业务专项资金。一是用于开展其他会议经费5.6万元；二是用于政协开展专项工作经费20 万元；三是用于政协全会经费30万元，四是政协委员视察经费34.6万元。

 三、“三公”经费预算情况

2017年我单位财政拨款“三公”经费预算数为 19.5万元。

（一）因公出国（境）经费预算无；

（二）因执行公务和开展业务活动预算开支住宿费、用餐费等公务接待费 9 万元；

（三）因执行公务和开展业务活动预算开支公务用车购置及运行费10.5 万元，其中：车辆购置经费支出0 万元， 车辆运行维护费支出10.5 万元。该经费主要用于保证单位执行公务活动，开展工作调研等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

                                   南华县政协办公室  

 2016年12月6日

南华县政协办公室2017年部门预算及“三公”

经费公开

     2017年较2016年相比，“公务接待费”增加8万元，原因是纵横项工作交流比较多，计划公务接待经费比2016年较多；公务用车购置及运行维护费中 “运行维护费”增加1.5 万元，原因是燃油费价格上涨，费用开支增大。