南华县政协办公室2017年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

日期:2017/11/1 来源:本站原创 点击:2448 

南华县政协办公室2017年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

      

根据《楚雄州人民政府办公室关于进一步做好预算信息公开工作的通知》(楚政办通〔2013〕81号)和《南华县部门预算管理暂行办法》要求,现将我单位2017年部门收支预算和2017年“三公”经费预算公开情况说明如下:

      一、部门基本情况

      南华县政协办公室内设股室 6 个,在职在编实有人数30  人(行政12 人,工勤 4人);离退休人员13人(离休 3人,退休 10人);在编实有车辆3  辆。

      二、部门预算收支情况

      2017年部门预算收入总额625.75万元,其中:财政拨款625.75万元;

2017年部门预算支出总额625.75万元,其中:基本支出  535.55万元,部门项目支出90.2万元。

     (一)基本支出情况

       2017年部门预算基本支出535.55万元,主要明细如下:在职和离退休人员工资(含年终奖金)支出364.8万元,日常公用经费7.9万元,离退休人员公用经费0.55万元,社会保障缴费93.31万元,住房公积金30.84 万元,车辆经费4.5 万元,抚恤和生活补助费1.38 万元,公共交通专项经费2.93万元,车改补贴29.34万元。

     (二)项目支出情况

      2017年本单位项目支出预90.2万元,是我单位为完成特定的行政工作任务,而使用的业务专项资金。一是用于开展其他会议经费5.6万元;二是用于政协开展专项工作经费20 万元;三是用于政协全会经费30万元,四是政协委员视察经费34.6万元。

 三、“三公”经费预算情况

2017年我单位财政拨款“三公”经费预算数为 19.5万元。

(一)因公出国(境)经费预算

(二)因执行公务和开展业务活动预算开支住宿费、用餐费等公务接待费 9 万元;

(三)因执行公务和开展业务活动预算开支公务用车购置及运行费10.5 万元,其中:车辆购置经费支出0 万元, 车辆运行维护费支出10.5 万元。该经费主要用于保证单位执行公务活动,开展工作调研等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

 

 

 

                                   南华县政协办公室  

 2016年12月6日

 

南华县政协办公室2017年部门预算及“三公”

经费公开

 

南华县政协办公室2017年预算收支总表

单位:万元(保留两位小数)

2017预算

2017预算

一、公共财政预算

625.75

一、基本支出

535.55

本级财力安排

 

 301工资福利支出

306.16

 

 

302商品和服务支出

 134.84

 

 

303对个人和家庭的补助

94.55 

 

 

二、项目支出

 90.2

二、政府性基金

 

   1. 政协例会经费

 5.6

三、财政专户管理的教育收费

 

   2.政协专项工作经费

 20

四、自筹资金 

 

   3.政协会议

30 

 

 

   4.委员视察

34.6

 

 

 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

625.75 

本年支出合计

625.75

南华县政协办公室2017年基本信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:人、辆

 

单位名称

人员情况

车辆

实有人数合计

在职在编实有人数

离退休人数

在编实有车辆数

小计

行政(含参公)

事业

工勤

小计

离休

退休

南华县政协办公室

42

 30

26 

 

4 

 12

3 

9 

3 

南华县政协办公室2016年和2017年“三公”经费预算情况对比表

单位:万元(保留两位小数)

 

 

     项目

2016预算数

2017年预算数

 

因公出国(境)经费

0

0

 

公务接待费

1

9

 

公务用车购置及运行维护费

9

10.5

 

    其中:公务用车购置

 

 

 

运行维护费

9

10.5

 

                                 

     2017年较2016年相比,“公务接待费”增加8万元,原因是纵横项工作交流比较多,计划公务接待经费比2016年较多;公务用车购置及运行维护费中 “运行维护费”增加1.5 万元,原因是燃油费价格上涨,费用开支增大。

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