南华县沙桥中心卫生院2016年部门决算公开

日期:2017/11/6 来源:本站原创 点击:1665 

第一部分   南华县沙桥中心卫生院概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

    1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。

    2.提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

    3.对聘用的人员,以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资,进行绩效考核,每季度一次,将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。

    4.贯彻落实国家基本药物制度,全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

    5.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

    6.开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务。

    7.对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

    8.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。

(二)机构情况

    本机构是二级预算单位。

(三)人员情况

    本机构2016年编制人数为35人,年初在职在编实有人数31人,年末在职在编实有人员31人,其中:财政全供养31人;在编车辆1辆。离退休人员9人,其中:无离休人员,退休9人。

二、部门基本情况

南华县沙桥中心卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

南华县沙桥中心卫生院2016年度末实有人员37人。其中:事业人员28人。离退休人员9人。

 

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 南华县沙桥中心卫生院2016年度总收入8595054.32万元。其中:财政拨款收入4482359.59元,占总收入的52.15%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入4100012.10元,占总收入的47.70%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入12682.63元,占总收入的0.15%。本年收入与上年对比增加元,增长23.52%,主要原因分析是财政拨款、业务收入、其他收入增长。

 二、支出决算情况说明

南华县沙桥中心卫生院2016年度支出合计8138402.51元。其中:基本支出7189701.08元,占总支出的88.34%;项目支出948701.43元,占总支出的11.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。本年支出与上年对比增加154.18元,增长31.56%,主要原因分析是职工工资、日常业务开支、项目资金开支增长。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障南华县沙桥中心卫生院、下属11个村委会卫生室单位等机构正常运转的日常支出7189701.08元。本年基本支出与上年对比增加1969458.68元,增长37.73%,主要原因分析是职工工资、日常业务开支增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.59%。   

(二)项目支出情况

2016年度用于保障南华县沙桥中心卫生院、下属11个村委会卫生室单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出948701.43元。本年项目支出与上年对比减少257322.05元,减少21.34%,主要原因分析是开展国家公共卫生服务项目开支较小。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县沙桥中心卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出4482359.59元,占本年支出合计的55.08%。本年一般公共预算财政拨款支出与上年对比增加594440.47元,增长15.29%,主要原因分析是职工工资,项目资金开支增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.社会保障和就业(类)支出513027.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。主要用于财政对社会保险基金的补助和行政事业单位离退休补助,其中:财政对工伤保险基金的补助8126.34元,事业单位离退休504901.30元。

2.医疗卫生和计划生育(类)支出3797902.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.73%。主要用于维持基层医疗卫生机构正常运转、医疗保障和开展公共卫生服务项目,其中乡镇卫生院2573027.70元,其他基层医疗卫生机构382214.00元,基本公共卫生服务603339.23元,重大公共卫生专项15000.00元,事业单位医疗148737.06元,公务员医疗补助75584.96元。

3.住房保障(类)支出171429.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于住房改革,其中住房公积金171429.00   元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                       无

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

                       无

第四部分  名词解释

上述内容由南华县沙桥中心卫生院负责解释。

 

 

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