南华县兔街镇人民政府2016年度 部门决算情况说明

作者:兔街财政所 日期:2017/12/6 来源:本站原创 点击:167 

第一部分  兔街镇概况

一、主要职能

    乡镇作为处于我国政府体系的最低层次的基层政府,直接面向社会基层,具体负责贯彻、落实党和国家的各项方针政策,负责本乡镇的社会管理,经济发展工作,具体是:

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和协四个放面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中国的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为农民提供更多的公共服务,促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导农村自治,推动农村建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

南华县兔街镇是南华县最边远的一个乡镇,镇政府所在地距离县城179公里,全镇下辖11个村委会101个村民小组,总人口1.5万人,纳入2016年部门决算编报的单位共10个(二级预算单位),分别是:镇人民政府(含各村委会、村民小组)、镇党委、人大、农推中心(含兽医站)、林业站、水管站、社会保障服务中心、财政所、广播文化服务中心 、国土与村镇规划建设服务中心。行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

根据县编委“三定”方案及后续确定村镇规划所人员编制和追加确定财政所人员编制后,兔街镇2016年年末实有人员编制64人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制1人),,参公及事业编制人数37人(含参公管理事业编制5人);在职在编财政全供养实有人数 63人。其中:行政 28人(机关工勤人员1人),事业人员35人(含参公管理事业人员2人,工勤7人);离退休人员 0人(原单位退休人员归并养老保险中心管理);财政补助支出各类临时人员365人(含临时工4人,村三职人员33人遗属人员8人,村几大员33人,村小组长、副组长202人,村党支部书记、村居民小组党组织负责人85人和村级财务监督委员会主任、委员等兼职人员),实有车辆4辆(在编3辆)。

第二部分  兔街镇2016年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  兔街镇2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    2016年兔街镇部门决算总收入988.39万元,全部属于财政拨款收入,占总收入的100%,属于纯财政收入乡镇,实际为以支定收,无其他收入。与2015年的部门决算总收入1212.45万元相比,减少224.06万元,减少22.67%。减少的主要原因:一是2016年无大项目资金纳入部门决算,财政供养人员变动和工资调整导致基本支出增加191.69万元,增长29.19%。而2015年大古木片区农业综合开发项目资金452万元列入部门决算数中,因此,2016年部门决算数减少224.06万元。

二、支出决算情况说明

2016年兔街镇部门决算总支出1313.87万元,其中:基本支出848.49万元,占总支出的64.58%;项目支出465.37万元,占总支出的35.42%;无上缴上级支出、经营支出、和对附属单位补助支出。本年结余193.21万元,支出占收入数的87.18%,结余12.82%。造成结余原因是2016年底大古木片区开发项目尚未完工,尾款我支付87万元,彩票公益金30万元未支付,以及部分项目资金未拨付。2015大古木片区农业综合开发项目工程年底启动,尚未支出资金,452万元资金结余在乡财政所专户135万元,其余317万元结余在县级财政专户。2016年底基本完工,因此与上年相比2016年结转结余资金减少325.49万元,减少62.75%。

1、基本支出情况。

2016年用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的人员经费支出787.02万元,公用经费支出61.47万元,合计全年基本支出848.49万元;与2015年对比,基本支出比上年的656.78万元增191.71万元,增长29.19%,人员经费支出比上年的617.6万元增加169.42万元,增长27.43%,增长原因主要是财政供养人员增加和人员工资正常增长所致,公用经费比上年的39.18万元增加22.29万元,增加56.89%,增加原因主要是政府工勤人员由公益性岗位转为合同制及物价上涨、下乡、会务支出等增加。

 2、项目支出情况。

2016年用于保障党委、政府、人大、村组机构、下属事业单位、站所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出465.38万元。与2015年对比,项目支出比上年的38.09万元增加418.29万元,增加380.20万元。主要原因是2015年度项目未完工未支出未列支,但项目未完工,资金结转2016年度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出787.02万元,占本年支出合计的59.9%。2015年公共预算财政拨款支出693.75万元,支出占当年2015年当年的57.2%,政府性基金拨款支出0万元,与2015年相比,公共财政预算拨款支出增加93.27万元,增长13.44%,增长原因主要是财政供养人员增加和人员工资正常增长所致,公用经费比上年的39.18万元增加22.29万元,增加56.89%,增加原因主要是增加原因主要是政府工勤人员由公益性岗位转为合同制及物价上涨、下乡、会务支出等增加。按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出332.59万元,主要用于基本总支出275.27万元,项目支出57.33万元;基本支出主要用于人员工资和日常公用经费支出,其中工资福利支出224.43万元,对个人和家庭(遗属补助、临时工工资)的补助支出32.34万元、商品和服务等办公经费支出75.83万元;项目支出主要用于人大代表活动经费4.04万元、一般行政管理事务52.28万元、其他群众团体事务支出1.00万元。社会保障就业支出1.74万元;基层司法业务1.14万元。

(1)、人大事务支出13.62万元,其中基本支出9.09万元,主要用于人员工资和办公经费。项目支出4.54万元,用于人大代表工作经费。

(2)、政府事务支出214.42万元,包括基本支出169.35万元,主要包括单位人员基本工资和办公经费。项目支出45.07万元。

(3)、财政事务运行支出21.91万元全部用于人员基本工资及办公经费支出。

(4)、党委机关事务运行支出68.15万元。其中基本支出61.94万元全部用于单位人员基本工资和公务经费支出。项目支出6.21万元。

(5)、公共安全支出(本年支出)1.14万元,主要用于社会治安综合治理调解工作支出。

2、文化体育与传媒支出18.35万元,全部用于基本人员工资和办公经费支出。

3、社会保障和就业支出110.70万元,其中用于基本支出108.95万元,基本支出具体情况是:人员工资和办公经费43.79万元,财政对工伤保险基金的补助1.72万元,行政事业单位离退休退休金63.45万元,基层政权和社区建设1.74万元。

二、医疗卫生与计划生育支出53.35万元,其中基本支出48.18万元,医疗保障支出47.10万元,计生事务1.08万元;项目支出5.17万元,其中医疗卫生与计划生育管理事务支出1.58万元,计划生育服务2.00万元,其他计划生育事务支出1.58万元。

三、城乡社区支出14.18万元,全部用于基本人员工资和办公经费支出。

四、农林水支出746.01万元,其中基本支出346.01,项目支出400万元;①主要用于农业支出119.45万元,全部用于人员工资和办公经费支出,项目支出400万元;②用于林业支出51.53万元,全部属于人员经费支出,无项目支出;③水利支出48.76万元,用于人员工资和办公经费支出31.76万元,项目支出17万元。

6、住房保障支出36.92万元,全部用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

兔街镇2016年财政拨款“三公”经费决算总额6.66万元,其中公务用车运行维护费支出4万元,公务接待费支出2.66万元,无因公出国(境)费和公务用车购置费用支出。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数6.67万元减少0.01万元,减0.15%,增减变化不大,情况正常。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费4万元,无车辆购置支出,全部用于车辆运行维护(公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费)开支,支出数与2015年一致,均是4万元。

2、2016年兔街镇共执行国内公务接待137批次,686人次,接待费用开支2.66万元,无外事接待开支情况,接待费用支出比上年减少0.01万元。主要用于接待州县相关部门领导产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

南华县兔街镇人民政府

2017年10月24日

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