南华县民政局2018年部门预算编制说明

作者:南华县民政局 日期:2018/2/9 来源:本站原创 点击:779 

南华县民政局2018年部门预算编制说明

 

根据《南华县部门预算管理暂行办法》要求及《南华县财政局关于做好2018年部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知》(南财预〔2018〕3号),现将我单位2018部门收支预算和2018“三公”经费预算公开情况说明如下:

目录如下:

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.主要职能。根据楚政办通〔2013〕475号文件规定,本部门主要职责是:

(1)贯彻执行党和国家有关民政工作的法律、法规和各项方针政策,拟订全县民政事业发展规划、工作计划并组织实施和监督检查。

(2)承担依法对社会团体、民办非企业单位的管理和监察职责,指导、监督社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。

(3)贯彻落实国家、省、州有关优抚工作的法律、法规,拟订相关工作的规范性文件,负责优待抚恤和烈士的褒扬工作,承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。

(4)拟订退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤残退伍士兵安置政策、安置计划,承担县人民政府复员退伍军人安置办公室和县军队离退休干部修养所的日常工作。

(5)负责组织、协调全县减灾、救灾工作,组织核查灾情,发布灾情信息,组织、指导救灾捐赠工作,接收、管理、分配有关救灾款物并监督使用,承担南华县减灾委员会的日常工作。

(6)牵头拟订社会救助规划和规范性文件,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作。

(7)拟订行政区划总体规划,负责乡镇行政区域的设立、撤消、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作。负责规范全县地名标志的设置和管理,组织指导行政区域边界勘定和管理。

(8)拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(9)拟订促进慈善事业政策、社会福利事业发展规划和社会福利机构管理办法并指导实施;组织和指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;指导婚姻、殡葬和儿童收养、救助服务机构的工作。

(10)贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针、政策,拟定全县老龄工作中长期规划和年度工作计划。宣传贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》,维护老年人的合法权益。协调老龄委各成员单位和有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理,积极开展有利于老年人身心健康的各种活动。

(11)会同有关部门拟订全县社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(12)承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

本部门由1个行政单位、3个财政拨款事业单位。其中:一级预算单位1个。

  • 重点工作概述

    一是认真做好城乡社会兜底保障工作,让全县的社会弱势群体生活的到保障;二是开展临时救助工作,对一些突发事件中暂时遇到困难的群众提供必要的临时救灾救济物资;三是及时做好从医疗救助工作,让群众特别是建档立卡贫困户有病能得到及时医治;四是做好冬春荒救助工作,确保一些弱势群体有衣穿、有饭吃;五是加强社会福利工作,确保一些特殊困难群体的基本生活

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个;非参公管理事业单位3个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制27人,其中:行政编制 16人,事业编制11人。在职实有32人,其中: 财政全供养 32人。

离退休人员 21人,其中: 退休 21人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入18,162,469.82元,其中:一般公共预算18,162,469.82元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入24,009,173.43元,其中:本年收入18,162,469.82元,上年结转收入5,846,703.61元。本年收入中,一般公共预算财政拨款17,488,333.64元(本级财力17,488,333.64元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出24,009,173.43元。本级财力安排支出 18,162,469.82元,基本支出 24,009,173.43元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于保民生、保运转及财政部分供养人员支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出24,009,173.43元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0元,主要用于专项支出。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于专项支出。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于专项支出。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

预算增减变动情况说明:2018年年初预算与2017年年初预算一样,不涉及项目支出,项目支出无变化。

  • 项目支出预算变动的主要原因

因我县县级财政十分有限,本年度未安排项目支出预算

  • 预算收支增减变化情况说明

 2018年年初预算与2017年年初预算一样,无变化

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

  • 机关运行经费安排

民政局机关运行经费合计95,700.00元,主要用于缴纳工会经费、残疾人保证金、会议费、办公费、印刷费、差旅费水电费、邮电费等支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

   XX部门年初预算数和上年“三公”经费预算情况对比表

单位:元(保留两位小数)

 

     项目

年初预算数

上年预算调整数

1.因公出国(境)经费

0

0

2.公务接待费

30300

31400

3.公务用车购置及运行维护费

10000

10000

    其中:(1)公务用车购置

0

0

(2)运行维护费

10000

10000

       

注:                                                                                                                            一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。                                

  • “三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待,大力压缩三公经费预算,年初预算数较上年预算调整数相比,“公务接待费”减少1100元,原因是减少公务接待出;运行维护费减少0元,原因是扶贫工作下乡较多,车辆运行维护费难于压缩。

 

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