南华县教育局2018年部门预算公开

作者:南华县教育局 日期:2018/2/11 来源:本站原创 点击:871 

南华县教育局2018年部门预算公开内容目录

(含31所学校)

第一部分  部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

(三)“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

(一)专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

 

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)国有资产占用情况

(三)专业名词解释

 

第二部分  部门预算公开附表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表(按支出经济科目分类)

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表(县本级)

十四、专项转移支付绩效目标表

 

南华县教育局2018年部门预算编制说明

(含31所学校)

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

南华县教育局是主管全县教育事业的职能部门,主要职责是:

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策、法律、法规、规章,依法拟定并组织实施全县教育工作改革与发展规划。

2、负责指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、高中教育、成人教育、特殊教育;会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、各行业的教育工作。

3、负责教育系统人才队伍建设工作,建立均衡教育人力资源的配置机制,逐步实施师资在不同学校之间的合理流动;负责教职工的考核培训等工作;按照干部管理规定,负责全县各类学校、局属单位领导干部的推荐、考察、任用,推行校长聘任制。

4、统筹安排全县教育事业经费、教育专项经费;会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;会同有关部门检查、指导监督、审计全县教育事业经费的安排和使用情况;实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护,改善办学条件。

5、负责全县教育督导工作,负责组织对中等及其以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、按管理权限负责各级学校的开办、撤销、合并及其专业设置;统筹协调和指社会力量办学。负责指导学校的稳定和安全保卫工作,协调有关部门处理突发事件。

7、拟定和执行全县中小学招生计划,负责组织普通高校、初中毕业生升学考试、高中学业水平测试和成人自学考试工作。

8、协调有关部门负责各级各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备;指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务;组织开展我县教育对外交流与合作工作;指导和实施全县教育信息化工作。

9、负责指导和实施各级各类学校教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革,指导开展教育科学研究和教学研究,指导全县教育综合改革。

10、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入南华县教育局2018年度部门预算编报的单位共32个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,非参公管理事业单位31个。分别是:

1.南华县教育局机关

2.南华县教师进修学校

3.南华县职业高级中学

4.南华一中

5.南华县城区幼儿园

6.南华县思源实验学校

7.南华县龙川小学

8.南华县东城小学

9.南华县北城小学

10.南华县龙川中心学校

11.南华县雨露中心学校

12.南华县沙桥中心学校

13.南华县五街中心学校

14.南华县一街中心学校

15.南华县罗武庄小学

16.南华县红土坡小学

17.南华县五顶山中心学校

18.南华县马街中心学校

19.南华县兔街中心学校

20.南华民族中学

21.南华县龙川初级中学

22.南华县海子山初级中学

23.南华县徐营初级中学

24.南华县雨露初级中学

25.南华县沙桥初级中学

26.南华县五街初级中学

27.南华县一街初级中学

28.南华县罗武庄初级中学

29.南华二中

30.南华县五顶山初级中学

31.南华县马街初级中学

32.南华县兔街初级中学

(三)重点工作概述

南华县教育工作在州教育局的关心帮助下,在全县各部门的大力支持和广大教育工作者的共同努力下,深入学习贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神,紧扣“以立德树人为根本,以学生成长为核心,以教师专业化发展为关键”的教育发展总体思路,以十九大精神为指引,深化教育综合改革,推进义务教育均衡发展,促进教育公平和质量提升。年内,学前三年儿童毛入园率达84.12%,创建二级一等以上省级幼儿园5所。义务教育均衡发展全面推进,2018年1月通过省级督导评估。小学适龄儿童入学率达99.98 %,小学在校学生巩固率99.67%,初中适龄儿童入学率达99.96%,初中在校学生巩固率达99.42%,九年义务教育巩固率达94.17%。初中教学质量不断提升,2017年初中学业水平考试我县总平均分位列全州十县市第4名,10个学科中有3个学科在全州十县市排名第2,3个学科排名第3,2个学科排名第4,2个学科排名第5。高中教学质量逐年提升。南华一中高考总上线率96.26%。同时,以南华一中80周年校庆为契机,认真组织开展“1035”系列活动,进一步夯实了普通高中发展基础。职业教育加快发展,完成中职招生任务1502人,合计完成高中阶段教育招生3214人。高中阶段毛入学率达88%。教育精准扶贫协同推进,教育领域改革成效明显,制定《南华县义务教育学校校长教师交流轮岗实施意见(试行)》,推动城乡教师合理流动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共32个。其中:财政全供给单位32个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位31个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制2140人,其中:行政编制 14人,事业编制2013人,聘用编制113人。在职实有1938人,其中: 财政全供养1938人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 798人,其中: 离休 1人,退休797人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 305,652,085.62元,其中:一般公共预算305,652,085.62元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 305,652,085.62元,其中:本年收入305,652,085.62元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款305,652,085.62元(本级财力305,652,085.62元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 305,652,085.62元。本级财力安排支出 305,652,085.62元,其中,基本支出305,652,085.62元,项目支出0元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1、教育支出—教育管理事务—行政运行:3,753,628.00元,主要用于教育局机关人员工资支出及正常运转经费支出。

2、教育支出—普通教育—学前教育:2,745,984.00元,主要用于学前教育教师工资支出及建档立卡学前教育学生生活补、正常运转经费支出。

3、教育支出—普通教育—小学教育:116,820,123.94元,主要用于全县小学教师工资支出及小学寄宿学生生活补助、正常运转经费支出。

4、教育支出—普通教育—初中教育:74,301,045.40元,主要用于全县中学教师工资支出及中学寄宿学生生活补助、正常运转经费支出。

5、教育支出—普通教育—高中教育:25,256,200.80元,主要用于高中教师工资支出及学生生活补助、少数民族学子奖学金、建档立卡贫困学生补助及免学杂费、正常运转经费支出。

6、教育支出—职业教育—职业高中教育:5,266,983.00元,主要用于职业高级中学教师工资支出及建档立卡贫困学生补助、正常运转经费支出。

7、教育支出—特殊教育—特殊学校教育:22,176.00元,主要用于全县义务教育学校随班就读学生经费支出。

8、教育支出—进修及培训—教师进修:995,765.00元,主要用于教师进修学校教师工资支出及正常运转经费支出。

9、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休:109,056.00元,主要用于发放龙川中心学校离休人员工资。

10、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:33,426,128.20元,主要用于教育局机关及全县各学校在职人员基本养老保险缴费。

11、社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金补助—财政对工伤保险基金的补助:803,127.00元,主要用于教育局机关及全县各学校在职人员缴纳工伤保险。

12、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位疗:250,805.16元,主要用于教育局机关在职人员缴纳单位基本医疗保险。

13、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位疗:15,725,980.53元,主要用于全县各学校在职人员缴纳单位基本医疗保险。

14、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助:6,900,033.59元,主要用于教育局机关及全县各学校公务员医疗补助经费。

15、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:19,275,049.00元,主要用于教育机关及全县各学校在职人员缴纳住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出295,812,403.76元(基本支出295,812,403.76元,项目支出0万元),其中:基本工资78,062,892.00元、津贴补贴128,227,308.00元、奖金6,764,441.00元,机关事业单位基本养老保险缴费33,426,128.20元,城镇职工基本医疗保险缴费15,041,757.69元,公务员医疗补助缴费6,900,033.59元,工伤保险803,127.00元,其他社会保险缴费935,028.00元,住房公积金19,275,049.00元 ,其他工资福利支出6,376,639.28元。

2、商品和服务支出5,026,902.40元,其中:基本支出5,026,902.40元,项目支出0元。

基本支出:办公费1,999,881.40元,水费157,400.00元,电费359,200.00元,邮电费72,000.00元,差旅费31,500.00元,维修(护)费120,323.00元,会议费10,000.00元,培训费505,600.00元,公务接待费31,700.00元,专用材料费22,176.00元,劳务费1,323,080.00元,工会经费203,142.00元,公务用车运行维护费10,000.00元,公务交通补贴141,600.00元,其他商品和服务支出39,300.00元。

3、对个人和家庭补助4,412,779.46元,其中:基本支出4,412,779.46元,项目支出0元。

基本支出:离休费109,056.00元,生活补助775,212.00元,助学金3,528,511.46元。

4、资本性支出400,000.00元,其中:基本支出400,000.00元,项目支出0元。

基本支出: 专用设备购置400,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额0元,主要用于……。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明基本支出预算变动的主要原因

2018年教育局机关(含31所学校)基本支出预算305,652,085.62元,较2017年基本支出预算302,765,673.64元增加了2,886,411.98元,主要原因为:

(一)2017实施乡村教师生活补助每人每月500元,2017年增加教师改革性补贴未列入预算而在2017年中追加指标。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年教育局机关(含31所学校)项目支出预算0元,较2017年项目支出预算66,114.00元减少了66,114.00,元,主要原因为:

因我县县级财政十分有限,本年度未安排项目支出预算

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【非税收入】

指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织,依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产,或提供特定公共服务、准公共服务,取得并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金,是政府财政收入的组成部分,是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。

【基本支出】

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)机关运行经费安排

2018年教育局机关运行经费预算总额为135,000.00元,比2017年60,000.00元增加,75,000.00元,增加的原因是2017年公务费为每人每年2000元,2018年预算公务费为每人每年5000元。其中:办公费29,300.00元,水费5,000.00元,电费10,000.00元,差旅费10,000.00元,会议费10,000.00元,培训费20,000.00元,接待费1,700.00元,工会费28,000.00元,公务用车运行维护费10,000.00元,其他商品和服务支出11,000.00元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

  南华县教育局部门年初预算数和上年“三公”经费预算情况对比表

单位:元(保留两位小数)

 

     项目

年初预算数

上年预算调整数

1.因公出国(境)经费

0

0

2.公务接待费

31700.00

1800.00

3.公务用车购置及运行维护费

10000.00

10000.00

    其中:(1)公务用车购置

0

0

(2)运行维护费

10000.00

10000.00

注:                                                                                                                          

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。                          

二、“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待,大力压缩三公经费预算,年初预算数较上年预算调整数相比,“公务接待费”增加29,900.00 元,原因是2017年的公务接待费只有教育局机关预算了1,800.00元,2018年的公务接待费中南华一中的预算了30,000.00元,教育局机关的预算1,700.00元 ;运行维护费无增减。

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