2018年度南华县政协办公室部门预算编制说明

作者:南华县政协办 日期:2018/2/11 来源:本站原创 点击:546 

2018年度南华县政协办公室部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责根据《政协章程》规定,本部门主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政三项职能。是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作,充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。

(二)机构设置情况:本部门有1 个行政单位、其中:一级预算单位 1个。机关共设置一个办公室,五个专委会。截止2017年11月,我单位人员在编人员31人,其中:行政编制29人,工勤人员编制2人;我单位实有人数共46人,其中:在职人员31人,离岗退养人员 0人,离休人员3人,退休人员10人,其他人员2人(其中:遗属2 人)。

(三)重点工作概述:2018年主要工作任务:认真按照十三届三次县委全会精神,县政协紧紧围绕县委、政府的中心工作,确定2018年度政协的工作任务,切实履行三项职能,确定视察调研课题,密切关注民生,反映社情民意。2018年主要工作任务及目标是:开展对两个政府主要部门进行民主监督;视察调研10个;服从服务县委政府中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1个;截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制31人,其中:行政编制29人,工勤2人。在职实有31人,其中: 财政全供养31人。离退休人员 13人,其中: 离休 3人,退休 10人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入6868136.27元,其中:一般公共预算6868136.27元.

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入7286593.47元,其中:本年收入6868136.27元,上年结转收入418457.20元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6868136.27元(本级财力6868136.27元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 6868136.27元。本级财力安排支出 6868136.27元,其中,基本支出6868136.27元.

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2010201 行政运行:4573711.00元;2010202 一般行政管理事务:24000.00元;2010204 政协会议:300000.00元;2010205 委员视察:346000.00元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:366360.00元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:551342.20元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:13265.64元;2101101 行政单位医疗:262125.99元;2101103 公务员医疗补助:112956.44元;2210201 住房公积金:318375.00元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组:基本支出6868136.27元,其中:30101 基本工资:1242996.00元; 30102 津贴补贴:2154132.00元; 30103 奖金:605783.00元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:551342.20元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:248103.99元; 30111 公务员医疗补助缴费:112956.44元; 3011201 工伤保险:13265.64元; 3011299 其他社会保障缴费:14022.00元; 30113 住房公积金:318375.00元; 30201 办公费:94500.00元; 30202 印刷费:24500.00元; 30205 水费:4700.00元; 30206 电费:4700.00元; 30207 邮电费:5000.00元; 30211 差旅费:3600.00元; 30215 会议费:559500.00元; 30216 培训费:500.00元; 30217 公务接待费:56000.00元; 30228 工会经费:15000.00元; 30231 公务用车运行维护费:150000.00元; 3023901 公务交通补贴:309000.00元; 30301 离休费:366360.00元; 30305 生活补助:13800.00元。

项目支出0元,其中:0。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0元。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

预算收支增减变化情况说明:主要原因是人员经费增加,公务经费提高。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年度计划编辑文史资料。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【公用经费】是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

(二)机关运行经费安排

2018年度政协机关运行费用248000元,分别开支在:办公费:28000元,水电费各4700元,邮电费:5000元,差旅费:3600元,公务用车运行费:150000元,培训费:500元,公务接待费:56000元,印刷费:500元,工会经费15000元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

   2018政协办公室年初预算数和上年“三公”经费预算情况对比表

单位:元(保留两位小数)

 

     项目

年初预算数

上年预算调整数

1.因公出国(境)经费

0

0

2.公务接待费

56000

56000

3.公务用车购置及运行维护费

150000

150000

    其中:(1)公务用车购置

0

0

(2)运行维护费

150000

150000

       

注:                                                                                                                            一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。                               

“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待,大力压缩三公经费预算,年初预算数较上年预算调整数相比,“公务接待费”减少3000元,原因是:上下级联系增加。运行维护费减少20000 元,原因是尽量压缩经费开支。            

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