南华县农业局2018年部门预算编制说明及预算公开

作者:钱嘉雄 日期:2018/2/12 来源:本站原创 点击:427 

目录

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作目录

(一)部门主要职责

根据南编发[2011]21号文件规定,本部门主要职责是:贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规;研究制定全县农业和农村经济发展战略、中长期规划;引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;拟定全县农业产业化服务体系建设与发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化经营;负责农业种植业信息统计、预测并发布农业病虫鼠害信息,及时提出防治措施;组织指导农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作;拟定农业科研、教育、技术推广及队伍建设的发展规划,实施科教兴农战略;组织农业重大科研课题的技术攻关和行业科研成果的鉴定、推广;负责农业科研及科技成果宣传,指导全县农业广播电视教育和职业技能开发工作;依法实施农业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作;组织协调种子、农药、肥料等农业生产资料的质量监测、鉴定和执法监督管理工作;动物及动物产品的防疫和检疫工作等。

主要工作:组织实施全年的大小春农业生产,二是进行种植业保险的推广,三继续做好良种场退职人员的安排工作;四是加大动物及动物产品的防疫和检疫工作。

(二)机构设置情况

本部门由1个行政单位、1人参公财政拨款事业单位、11个财政拨款事业单位组成,其中:一级预算单位1个,二级预算单位12个。

(三)重点工作概述

2018年主要工作任务及目标是:一是组织实施全年的大小春农业生产,二是进行种植业保险的推广,三继续做好良种场退职人员的安排工作;四是加大动物及动物产品的防疫和检疫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共13个。其中:财政全供给单位13个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位11个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制122人,其中:行政编制18人,事业编制104人。在职实有123人,其中: 财政全供养 123人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员57人,其中: 离休 0人,退休57人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入18761255.61元,其中:一般公共预算18761255.61元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入18761255.61元,其中:本年收入18761255.61元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款18761255.61元(本级财力18761255.61元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出18761255.61元。本级财力安排支出 18761255.61元,其中,基本支出18761255.61元,项目支出0元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于: 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2011235.40元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:48408.30元;2101101 行政单位医疗:179253.90元;2101102 事业单位医疗:787020.03元;2101103 公务员医疗补助:417812.98元;2130101 行政运行:3064518.00元;2130104 事业运行:9601242.00元;2130108 病虫害控制:400000.00元;2130110 执法监管:1079965.00元;2130122 农业生产支持补贴:10000.00元;2210201 住房公积金:1161800.00元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出18,761,255.61元,其中: 30101 基本工资:4584324.00元; 30102 津贴补贴:7473336.00元; 30103 奖金:860517.00元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:2011235.40元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:905055.93元; 30111 公务员医疗补助缴费:417812.98元; 3011201 工伤保险:48408.30元; 3011299 其他社会保障缴费:61218.00元; 30113 住房公积金:1161800.00元; 30201 办公费:123500.00元; 30205 水费:8400.00元; 30206 电费:15500.00元; 30207 邮电费:30240.00元; 30211 差旅费:21500.00元; 30217 公务接待费:26900.00元; 30228 工会经费:80160.00元; 30231 公务用车运行维护费:87500.00元; 3023901 公务交通补贴:262800.00元; 30299 其他商品和服务支出:11300.00元; 30305 生活补助:159748.00元; 30310 个人农业生产补贴:400000.00元; 30399 其他对个人和家庭的补助:10000.00元。

项目支出0.00元,其中: 元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额XXX元,主要用于……。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目XXX个,采购预算资金XXX元。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一)预算收支增减变化情况说明

(二)预算收支增减变化情况说明

(三)预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

因我县县级财政十分有限,本年度未安排项目支出预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【财政拨款收入】

财政拨款收入是指单位从本级财政部门拨款的收入,主要用于本单位的各种开支。

(二)机关运行经费安排

……

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

   2018部门年初预算数和上年“三公”经费预算情况对比表

单位:元(保留两位小数)

 

     项目

年初预算数

上年预算调整数

1.因公出国(境)经费

0

0

2.公务接待费

26900.00

 

3.公务用车购置及运行维护费

87500.00

20000.00

    其中:(1)公务用车购置

0

0

(2)运行维护费

87500.00

20000.00

注:                                                                                                                           

 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待,大力压缩三公经费预算,年初预算数较上年预算调整数相比,“公务接待费”无上年预算调整数,原因是2018年基本支出预算增加;运行维护费增加67500.00元,原因是2018年包含局属单位运行维护费。

 

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