南华县人大常委会办公室2018年部门预算信息和“三公经费”预算情况信息公开

作者:南华县人大常委会办公室 日期:2018/2/12 来源:本站原创 点击:1814 

 

南华县人大常委会办公室2018年部门预算信息和“三公经费”预算情况信息公开

 

目录

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

 

 

南华县人大常委会办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据宪法、监督法的规定,坚持和完善人民代表大会制度,依法对“一府两院” 及其工作部门开展法律监督和工作监督。密切与人大代表和人民群众的联系,加强县人大常委会及机关自身建设,依法履行职权,监督和促进全县经济社会科学发展。

(二)机构设置情况

南华县人大常委会机关共有一个办公室、六个工作委员会、一个专门委员会。

(三)重点工作概述

南华县人大常委会属本行政区域内的行政单位,在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导、主持县人民代表大会代表的选举;召集县人民代表大会会议;讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;撤销县人民政府的不适当的决议和命令;在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长,须报市人民检察院人大常委会备案;根据县长的提名,决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长;决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在县人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制33人,其中:行政编制 33人,事业编制0人,工勤人员编制6人。在职实有39人,其中: 财政全供养 39人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 20人,其中: 离休 1人,退休 19人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 8,127,298.78元,其中:一般公共预算8,127,298.78元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 8,127,298.78元,其中:本年收入8,127,298.78元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8,127,298.78元(本级财力8,127,298.78元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 8,127,298.78元。本级财力安排支出 8,127,298.78元,其中,基本支出8,127,298.78元,项目支出0元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出中20101人大事务6,424,537.00元,其中:2010101行政运行5,726,537.00元,2010104人大会议350,000.00元,2010108代表工作348,000.00元。

208社会保障和就业支出832,695.34元,其中:2080504未归口管理的行政单位离退休127,668.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出688,465.00元,2082702财政对工伤保险基金的补助16,562.34元。

210医疗卫生与计划生育支出472,570.44元,其中:2101101行政单位医疗329,645.25元,2101103公务员医疗补助142,925.19元);

2210201住房公积金397,496.00元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出6,585,218.78元(其中:基本工资1,558,284.00元,津贴补贴2,690,184.00元,奖金761,657.00元,机关事业单位基本养老保险缴费688,465.00,城镇职工基本医疗保险缴费309,809.25元,公务员医疗补助缴费142,925.19元,其他社会保障缴费36,398.34元,住房公积金397,496.00元)。

商品和服务支出1,397,000.00元(其中:办公费40,000.00元,印刷费60,000.00元,水费2,000.00元,电费13,000.00元,邮电费13,200.00元,差旅费57,900.00元,会议费290,000.00元,公务接待费24,500.00元,劳务费8,400.00,工会经费33,000.00元,公务用车运行维护费120,000.00元,其他交通费用387,000.00,其他商品和服务支出348,000.00元)。

对个人和家庭的补助145,080.00元(其中:离休费127,668.00元,生活补助17,412.00元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    无

七、预算收支增减变化情况说明

2018年增加改革性增资和综合绩效考核工资增加,增加了行政运行中的基本支出工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年我单位项目支出无预算,较2017年项目支出预算减少98.4万元。主要原因是2018年本级无财力预算项目经费。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【人大事务】

一般公共服务支出中的人大事务主要反映各级人民代表大会的支出。其中的行政运行反映行政单位的基本支出,一般行政管理事务反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出,人大会议反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出,人大监督反映各级人大开展监督工作的支出,代表工作反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

   南华县人大常委会年初预算数和上年“三公”经费预算情况对比表

单位:元(保留两位小数)

 

     项目

年初预算数

上年预算调整数

1.因公出国(境)经费

0

0

2.公务接待费

24500.00

15000.00

3.公务用车购置及运行维护费

120000.00

255000.00

    其中:(1)公务用车购置

0

0

(2)运行维护费

120000.00

255000.00

       

注:一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。                           

二、“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待,大力压缩三公经费预算,年初预算数较上年预算调整数相比,“公务接待费”增加9,500.00元,原因是招商引资等专项工作任务增加;运行维护费减少135000.00元,原因是公务用车制度改革后减少公务车辆使用,本着厉行节约原则,严格控制公务用车运行维护费预算支出。

 

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