南华县司法局2018年部门预算信息和“三公经费”预算情况信息公开目录

作者:南华县司法局 日期:2018/2/12 来源:本站原创 点击:4179 

南华县司法局2018年部门预算信息和“三公经费”预算情况信息公开

目录

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

南华县司法局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《南华县人民政府办公室关于印发南华县司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》南政办通(2011)97号文件规定,本部门主要职责是:司法局的主要职责是:(一)贯彻国家和省、州、县关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章;拟订司法行政工作规范性文件,制定司法行政工作的中长期规划,年度工作计划,并组织实施。

(二)制定法制宣传教育、普及法律常识和依法治理规划并组织实施,指导全县各乡镇、各部门和各行业的普法依法治理工作。

(三)负责管理和监督律师、公证工作,综合管理社会法律服务机构。

(四)负责指导、协调、组织全县的法律援助工作。

(五)负责管理、指导全县司法所建设工作。

(六)负责管理、指导全县人民调解工作。

(七)负责管理、指导全县社区矫正工作。

(八)负责管理、指导全县刑满释放人员和解除劳教人员的安置帮教工作。

(九)承办全县司法行政系统有关行政许可事项的受理、审核、转报工作,负责本局行政复议和应诉工作。

(十)负责全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设,负责全县司法行政系统计划财务、装备等工作。

(十一)承办县政府及上级司法行政主管机关交办的其它事项。

(二)机构设置情况

南华县司法局内设7个职能股室(办公室、政工股、基层工作管理股、法制宣传股、公证律师工作管理股、安置帮教和社区矫正工作管理股、法律援助中心),十个基层司法所(龙川、雨露、沙桥、五街、一街、罗武庄、红土坡、五顶山、马街、兔街)。

本部门由 1 个行政单位、 1个财政拨款事业单位组成,其中:一级预算单位 1 个。

(三)重点工作概述

(一)把全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神和认真开展“两学一做”学习教育作为当前和今后一个时期的首要政治任务抓紧抓实,扎实开展好各阶段的学习教育,进一步加强司法行政干部队伍政治思想教育,保持思想教育的经常性、系统性、针对性和实效性,努力打造一支思想素质过硬、政治立场坚定、宗旨意识鲜明的司法行政干部队伍。

(二)认真贯彻落实《中共南华县委、南华县人民政府关于加强司法行政促进依法治县的意见》,按照重点任务分工及进度安排,抓住机遇,协调好相关部门,抓好工作落实,加快年度司法行政工作任务的滚动实施。。

(三)按照省州普法工作的部署,认真做好全县“七五”普法规划启动实施工作,抓好全县“六五”普法工作总结及表彰奖励。坚持法治教育与法治实践相结合,全面推进“谁主管谁普法、谁执法谁普法”工作。

(四)健全完善社区矫正动态分析、排查核查、考核奖惩和教育矫正等工作制度,抓好社区矫正日常管理工作,确保刑罚有效执行。积极开展安置帮教基地创建工作,广泛吸纳各种社会资源参与矫正对象的监管和教育改造,加大刑释解教人员生活指导、心理疏导力度,完善教育改造措施和方法,全力预防和减少重新犯罪。

(五)抓好州级和省级的规范化司法所创建工作中检查验收环节,全面推进司法所规范化建设,2017年全面完成州级规范化司法所创建工作。

(六)牢牢把握新形势下人民调解工作特点,多形式探索人民调解工作机制,加强行业性、专业性人民调解组织建设,完善“三调对接”联动工作体系,促进人民调解工作的创新发展。加大矛盾纠纷排查化解力度,强化排查化解措施,促进社会矛盾化解,全力维护社会和谐稳定。

(七)完善便民利民措施,进一步拓展服务领域、规范服务行为、提高服务质量,为全县经济社会发展提供优质高效的法律服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制41人,其中:行政编制38人,事业编制2人。在职实有41人,其中: 财政全供养41人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 14人,其中: 离休 0人,退休 14人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入7541096.44元,其中:一般公共预算7541096.44元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入7541096.44元,其中:本年收入7541096.44元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7541096.44元(本级财力7541096.44元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 7541096.44元。本级财力安排支出 7541096.44元,其中,基本支出7541096.44元,项目支出0元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于主要用于: 2040601 行政运行:5898230.06元;2040607 法律援助:50000.00元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:696939.60元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:16812.12元;2101101 行政单位医疗:332432.82元;2101103 公务员医疗补助:143190.84元;2210201 住房公积金:403491.00元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出7,541,096.44元,其中: 30101 基本工资:1467288.00元; 30102 津贴补贴:2969136.00元; 30103 奖金:754074.00元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:696939.60元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:313622.82元; 30111 公务员医疗补助缴费:143190.84元; 3011201 工伤保险:16812.12元; 3011299 其他社会保障缴费:18810.00元; 30113 住房公积金:403491.00元; 30201 办公费:48000.00元; 30205 水费:9000.00元; 30206 电费:9800.00元; 30207 邮电费:16000.00元; 30211 差旅费:34200.00元; 30215 会议费:15000.00元; 30216 培训费:15000.00元; 30217 公务接待费:70000.00元; 30226 劳务费:30000.00元; 30228 工会经费:76000.00元; 30231 公务用车运行维护费:50000.00元; 3023901 公务交通补贴:349800.00元; 30305 生活补助:34932.06元。项目支出0.00元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:法律援助办案经费金额10000元,主要用于法律援助办案经费;根据云办发[2007]21号文中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于加强和改进全省法律援助工作的意见及《云南省法律援助专项经费管理暂行办法》的有关要求将法律援助经费纳入同级财政预算,并结合本地实际,逐年加大财政投入,完善法律援助经费财政保障机制。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本部门基本支出预算7541096.44元,比上年增加945897.51元,增加的主要原因是工资制度改革增加工资福利支出预算。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年我单位项目支出无预算,较2017年项目支出预算27.6万元减少27.6万元。主要原因是2018年无财力预算项目经费。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

(不少于两个名词解释)

(二)机关运行经费安排

30101 基本工资:1467288.00元; 30102 津贴补贴:2969136.00元; 30103 奖金:754074.00元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:696939.60元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:313622.82元; 30111 公务员医疗补助缴费:143190.84元; 3011201 工伤保险:16812.12元; 3011299 其他社会保障缴费:18810.00元; 30113 住房公积金:403491.00元; 30201 办公费:48000.00元; 30205 水费:9000.00元; 30206 电费:9800.00元; 30207 邮电费:16000.00元; 30211 差旅费:34200.00元; 30215 会议费:15000.00元; 30216 培训费:15000.00元; 30217 公务接待费:70000.00元; 30226 劳务费:30000.00元; 30228 工会经费:76000.00元; 30231 公务用车运行维护费:50000.00元; 3023901 公务交通补贴:349800.00元; 30305 生活补助:34932.06元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

南华县司法局年初预算数和上年“三公”经费预算情况对比表

单位:元(保留两位小数)

 

     项目

年初预算数

上年预算调整数

1.因公出国(境)经费

0

0

2.公务接待费

70000

80000

3.公务用车购置及运行维护费

50000

10000

其中:(1)公务用车购置

0

0

(2)运行维护费

50000

10000

 

 

 

 

注: 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待,大力压缩三公经费预算,年初预算数较上年预算调整数相比,“公务接待费”减少10000 元,原因是严格按照中央八项规定减少公务接待;运行维护费(增加)40000 元,原因是车辆购置年代久,需要维修的次数增加。

南华县司法局

2018年2月9日

 

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