南华县森林公安局2017年度部门决算

作者:南华县森林公安局 日期:2018/9/25 来源:本站原创 点击:481 

监督索引号53232400431201000

第一部分  南华县森林公安局概况

一、主要职能

森林公安机关是国家公安机关和林业部门的重要组成部分,是具有武装性质的刑事和行政执法力量。森林公安机关除侦办森林刑事案件外,根据《中华人民共和国行政处罚法》、《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》、《国务院办公厅转发中央编办关于清理整顿行政执法队伍实行综合行政执法试点工作意见的通知》和《云南省人民政府关于云南省林业部门相对集中林业行政处罚权工作方案的批复》(云政复〔2013〕69号)等规定,森林公安机关依法行使省政府批准的62项林业行政处罚权和11项行政强制权。

二、部门基本情况

纳入森林公安2017年度部门决算编报的单位共1个。即参照公务员法管理的事业单位1个。

1.南华县森林公安局机关

截止2017年12月,森林公安局编制共有25人,其中:行政政法编制25人,实有人数共31人,其中:在职人员23人,退休人员6人,其他人员 2人(其中:遗属 2人,临时工6人)。单位人员在上年基础上无变动。

2.车辆情况

南华县森林公安局核定执法执勤车辆编制3辆,实有执法执勤车3辆,车辆数与上年无变动。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门:南华县森林公安局

       

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,440,330.37

一、一般公共服务支出

35

125,759.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

776,704.63

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

517,127.95

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

286,202.42

 

10

 

十、节能环保支出

44

136,750.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

4,600,997.24

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

267,024.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

5,217,035.00

本年支出合计

58

5,933,860.61

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

1,662,586.08

    交纳所得税

60

0.00

    基本支出结转

27

0.00

    提取职工福利基金

61

0.00

    项目支出结转和结余

28

1,662,586.08

    转入事业基金

62

0.00

    经营结余

29

0.00

    其他

63

0.00

 

30

 

年末结转和结余

64

945,760.47

 

31

 

    基本支出结转

65

0.00

 

32

 

    项目支出结转和结余

66

945,760.47

 

33

 

    经营结余

67

0.00

总计

34

6,879,621.08

总计

68

6,879,621.08

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

二、收入决算表

部门:南华县森林公安局

           

金额单位:元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

5,217,035.00

4,440,330.37

0.00

0.00

0.00

0.00

776,704.63

 

 

201

一般公共服务支出

125,759.00

125,759.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20199

其他一般公共服务支出

125,759.00

125,759.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

125,759.00

125,759.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

517,127.95

517,127.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

505,949.60

505,949.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

93,213.80

93,213.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

412,735.80

412,735.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

11,178.35

11,178.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

11,178.35

11,178.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

286,202.42

286,202.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21011

行政事业单位医疗★

286,202.42

286,202.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101101

  行政单位医疗★

191,411.10

191,411.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

94,791.32

94,791.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

211

节能环保支出

136,750.00

136,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21105

天然林保护

19,550.00

19,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2110599

  其他天然林保护支出

19,550.00

19,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21199

其他节能环保支出

117,200.00

117,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2119901

  其他节能环保支出

117,200.00

117,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

213

农林水支出

3,884,171.63

3,107,467.00

0.00

0.00

0.00

0.00

776,704.63

 

 

21302

林业

3,884,171.63

3,107,467.00

0.00

0.00

0.00

0.00

776,704.63

 

 

2130213

  林业执法与监督

3,884,171.63

3,107,467.00

0.00

0.00

0.00

0.00

776,704.63

 

 

221

住房保障支出

267,024.00

267,024.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22102

住房改革支出

267,024.00

267,024.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2210201

  住房公积金

267,024.00

267,024.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

 

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

    3.本表批复到项级科目。

 

 

    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 
                                           

 

三、支出决算表

部门:南华县森林公安局

           

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

5,217,035.00

4,440,330.37

0.00

0.00

0.00

0.00

776,704.63

 

201

一般公共服务支出

125,759.00

125,759.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

125,759.00

125,759.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

125,759.00

125,759.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

517,127.95

517,127.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

505,949.60

505,949.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

93,213.80

93,213.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

412,735.80

412,735.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

11,178.35

11,178.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

11,178.35

11,178.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

286,202.42

286,202.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

286,202.42

286,202.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗★

191,411.10

191,411.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助★

94,791.32

94,791.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

136,750.00

136,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21105

天然林保护

19,550.00

19,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110599

  其他天然林保护支出

19,550.00

19,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21199

其他节能环保支出

117,200.00

117,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2119901

  其他节能环保支出

117,200.00

117,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

3,884,171.63

3,107,467.00

0.00

0.00

0.00

0.00

776,704.63

 

21302

林业

3,884,171.63

3,107,467.00

0.00

0.00

0.00

0.00

776,704.63

 

2130213

  林业执法与监督

3,884,171.63

3,107,467.00

0.00

0.00

0.00

0.00

776,704.63

 

221

住房保障支出

267,024.00

267,024.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

267,024.00

267,024.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

267,024.00

267,024.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

    3.本表批复到项级科目。

 

    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

部门:南华县森林公安局

           

单位:元

 

收     入

支     出

 

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

4,440,330.37

一、一般公共服务支出

29

125,759.00

125,759.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

517,127.95

517,127.95

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

286,202.42

286,202.42

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

136,750.00

136,750.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

3,724,292.61

3,724,292.61

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

267,024.00

267,024.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

4,440,330.37

本年支出合计

52

5,057,155.98

5,057,155.98

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

1,562,586.08

年末财政拨款结转和结余

53

945,760.47

945,760.47

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

1,562,586.08

 

54

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

 

总计

28

6,002,916.45

总计

56

6,002,916.45

6,002,916.45

0.00

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

 

    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:南华县森林公安局

                       

单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

1,562,586.08

0.00

1,562,586.08

4,440,330.37

4,159,580.37

280,750.00

5,057,155.98

4,159,580.37

897,575.61

945,760.47

0.00

945,760.47

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

125,759.00

125,759.00

0.00

125,759.00

125,759.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

125,759.00

125,759.00

0.00

125,759.00

125,759.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

125,759.00

125,759.00

0.00

125,759.00

125,759.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

517,127.95

517,127.95

0.00

517,127.95

517,127.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

505,949.60

505,949.60

0.00

505,949.60

505,949.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

93,213.80

93,213.80

0.00

93,213.80

93,213.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

412,735.80

412,735.80

0.00

412,735.80

412,735.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

11,178.35

11,178.35

0.00

11,178.35

11,178.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

11,178.35

11,178.35

0.00

11,178.35

11,178.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

286,202.42

286,202.42

0.00

286,202.42

286,202.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

286,202.42

286,202.42

0.00

286,202.42

286,202.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

191,411.10

191,411.10

0.00

191,411.10

191,411.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助★

0.00

0.00

0.00

94,791.32

94,791.32

0.00

94,791.32

94,791.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

136,750.00

0.00

136,750.00

136,750.00

0.00

136,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21105

天然林保护

0.00

0.00

0.00

19,550.00

0.00

19,550.00

19,550.00

0.00

19,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110599

  其他天然林保护支出

0.00

0.00

0.00

19,550.00

0.00

19,550.00

19,550.00

0.00

19,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21199

其他节能环保支出

0.00

0.00

0.00

117,200.00

0.00

117,200.00

117,200.00

0.00

117,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2119901

  其他节能环保支出

0.00

0.00

0.00

117,200.00

0.00

117,200.00

117,200.00

0.00

117,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

1,562,586.08

0.00

1,562,586.08

3,107,467.00

2,963,467.00

144,000.00

3,724,292.61

2,963,467.00

760,825.61

945,760.47

0.00

945,760.47

0.00

 

21302

林业

1,562,586.08

0.00

1,562,586.08

3,107,467.00

2,963,467.00

144,000.00

3,724,292.61

2,963,467.00

760,825.61

945,760.47

0.00

945,760.47

0.00

 

2130213

  林业执法与监督

1,562,586.08

0.00

1,562,586.08

3,107,467.00

2,963,467.00

144,000.00

3,724,292.61

2,963,467.00

760,825.61

945,760.47

0.00

945,760.47

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

267,024.00

267,024.00

0.00

267,024.00

267,024.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

267,024.00

267,024.00

0.00

267,024.00

267,024.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

267,024.00

267,024.00

0.00

267,024.00

267,024.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

 

    2.本表批复到项级科目。

 

    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:南华县森林公安局

           

单位:元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

3,625,342.57

302

商品和服务支出

174,000.00

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

821,250.00

30201

  办公费

43,876.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

1,968,217.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

125,759.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

297,380.77

30204

  手续费

300.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

7,945.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

25,257.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

412,735.80

30207

  邮电费

1,537.00

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

360,237.80

30211

  差旅费

1,344.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

93,213.80

30216

  培训费

500.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

32,910.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

267,024.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

46,890.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

13,441.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

3,985,580.37

公用经费合计

174,000.00

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

 

    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:南华县森林公安局

                       

单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

 

    2.本表批复到项级科目。

 

    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

八、财政专户管理资金收入支出决算表

部门:南华县森林公安局

                         

单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》(财决11表)进行批复。

 

    2.本表批复到项级科目。

 

    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 
                                     

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门:南华县森林公安局

             

评价指标

计算值

得分

指标说明

评分标准

一级指标

二级指标

三级指标

名称

权重

名称

权重

名称

权重

预算编制及执行情况

80

预算编制的准确完整性

30

财政拨款收入预决算差异率

10

-1.18

9.5

财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

非财政拨款收入预决算差异率

10

0.00

0.0

非财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

年初结转和结余预决算差异率

5

0.00

0.0

年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100时,扣1分,差异率(绝对值)﹥100时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

人员经费预决算差异率

3

2.50

2.5

人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

公用经费预决算差异率

2

41.27

0.0

公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

预算执行的有效性

40

人员经费预算执行差异率

10

6.88

9.0

人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

公用经费预算执行差异率

5

41.27

0.5

公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政拨款结转和结余率

10

15.76

8.0

财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%

结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政拨款结转和结余上下年变动率

5

-39.47

5.0

财政拨款结转和结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重

5

0.00

5.0

财政收回存量资金:(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%

比重=0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

“三公”经费支出预决算差异率

5

0.00

5.0

“三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%

差异率≤0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。

预算编制及执行的规范性

10

项目支出中开支在职人员及离退休经费比重

10

0.00

10.0

财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100%

比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财务状况

15

资产状况

7

资产类往来款变动率

7

-18.17

7.0

应收账款+预付账款+其他应收款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

负债状况

8

负债类往来款变动率

6

205.73

0.0

应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

事业单位借款变动率

2

0.00

2.0

短期借款+长期借款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

人员情况

5

在职人员控制

3

在职人员控制率

3

135.29

0.0

在职人员数:(在职人员数/编制数)*100%

控制率≤100,得满分;控制率每超1%扣减0.5分,减至0分为止。

其他人员控制

1

其他人员增减率

1

0.00

1.0

其他人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%

增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。

财政拨款(补助)人员控制

1

一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率

1

-8.00

1.0

一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%

增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。

合计

100

100

100

65.5

注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

    2.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

     县森林公安局2017年度收入合计521.7万元。其中:财政拨款收入444.03万元,占总收入的85.1%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入77.67万元,占总收入的14.9%。与上年对比增加12.9万元 , 主要原因增加人员工资

二、支出决算情况说明

南华县森林公安局2017年度支出合计593.39万元。其中:基本支出550.56万元,占总支出的75.93%;项目支出142.83万元,占总支出的24.07%。与上年对比增加58.59万元,主要原因分析增加人员支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障南华县森林公安局机构正常运转的日常支出550.56万元。比上年增加201万元主要原因调整人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出533.16万元,占基本支出的96.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17.4万元,占基本支出的3.16%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障南华县森林公安局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出142.83万元。与上年对比减少27.67,主要原因分析政府减少对森林公安项目投资力度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

南华县森林公安局2017年度支出合计505.72万元。其中:基本支出415.96万元,占总支出的82.25%;项目支出82.25万元,占总支出的17.75%。与上年对比减少67.64万元,主要原因分析政府减少对森林公安项目项目投资力度

(一)基本支出情况

2017年度用于保障南华县森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出415.96万元。比上年增加34万元主要原因调整人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出398.56万元,占基本支出的95.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17.4万元,占基本支出的4.42%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障南华县森林公安局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出89.76万元。与上年对比无较大变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县森林公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出505.72万元,占本年支出合计的85.23%。与上年对比增加22万元,主要原因分析上年度项目在本年度列支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.一般公共服务(类)支出505.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县森林公安局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元,支出决算为6.24万元,完成预算的83.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元,完成预算的58.3%;公务接待费支出决算为4.9万元,完成预算的108%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制支出。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.26万元,减少16.8%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,;公务用车购置及运行费支出决算1.34万元,下降44.6%;公务接待费支出决算增加0.5万元,增加11.1%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制行政运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.34万元,占21.5%;公务接待费支出4.9万元,占78.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.34万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.34万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。(2017年车辆运行经费主要用上级补助资金支出)

3.公务接待费支出4.9万元。其中:

国内接待费支出4.9万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待158批次(其中:外事接待0批次),接待人次1112人(其中:外事接待人次0人)。主要用于森林公安执法办案发生的接待支出。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

    2017年南华县森林公安局机关运行经费支出415.96万元。比上年增加34万元主要原因调整人员工资。

(二)国有资产占用情况

2017年末单位固定资产原值728.3万元,其中:当年处置固定资产52.3万元。

(三)政府采购支出情况 无。

(四)其他重要事项情况说明 无。

(五)相关口径说明

                            南华县森林公安局

 2018年9月20日

 

 

监督索引号53232400431201111

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