南华县志办2019年部门预算公开

日期:2019/3/29 来源:本站原创 点击:372 

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南华县志办2019年部门预算公开目录

 

第一部分  2019年部门预算编制说明

第二部分  2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

 

 

 

 

南华县志办2019年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

南华县地方志编纂委员会办公室”简称“县志办”。主要职责是征编《南华县志》《南华年鉴》和其他地方性历史资料。

(二)机构设置情况

2019年,县志办属参公管理事业单位,有编制6人,实行行政单位会计制度,是独立核算单位。有在职公务员7人,退休干部1人。内设综合办、县志股、年鉴编辑部。

(三)重点工作概述

2019年,县志办的工作重点是征编出版一本《南华年鉴》(2019)和一本《楚雄州野生菌志》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:事业编制6人。在职实有7人,其中: 财政全供养 7人。离退休人员1人,其中:退休 1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1363301.48元,其中:一般公共预算1363301.48元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1363301.48元,其中:本年收入1363301.48元,上年结转收入9189.98元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1363301.48元(本级财力1363301.48元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1363301.48元。本级财力安排支出 1363301.48元,其中,基本支出1363301.48元,项目支出0元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于行政运行1076370.72元,机关事业单位基本养老保险缴费支出123594.20元,财政对工伤保险基金的补助3089.86元,行政单位医疗59057.39元,公务员医疗补助27032.31元,住房公积金74157.00元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1363301.48元,项目支出0元)。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算6000元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费6000元,公务用车购置及运行费0元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费0元)。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况:相等。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0元(详见附表)。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年三公经费与上年相同,都是6000元。

(二)2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年,行政运行1076370.72元,比上年增加119020.72元,增11%;机关事业单位基本养老保险缴费支出123594.20元,比上年增加8004.20元,增6%;财政对工伤保险基金的补助3089.86元,比上年增加308.20元,增10%;行政单位医疗59057.39元,比上年增加4305.89元,增7%;公务员医疗补助27032.31元,比上年增加3645.51元,增13%;住房公积金74157.00元,比上年增加7397.00元,增10%。增加的原因是2018年内有5人晋升职级工资,水涨船高。

(三)2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年,项目支出本单位已上报,但县财政末批复。

九、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年,无。

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0元,主要用于……。

(二)与中央配套事项

2019年,无。

功能科目分组,主要用于……。

三)按既定政策标准测算补助事项

2019年,无。

功能科目分组,主要用于保障单位正常运转。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【住房公积金收入】

住房公积金收入是指财政局根据预算单位上报数据按国家、个人各50%的比例直接划拨到住房公积金管理账户上的资金,主要用于支持财政供养人员购买住房。

【工伤保险收入】

工伤保险收入是指财政局根据预算单位上报数据,按月拨到预算单位,由预算单位按月上缴医保中心的资金。

 

(二)机关运行经费安排

2019年,县财政安排机关运行经费35000元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。南华县志办截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况是:资产总计126609.29元,其中,流动资产10405.29元,固定资产116204.00元。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年,南华县志办计划征编出版一本《南华年鉴》(2019)和一本《楚雄州野生菌志》。出书资金另行争取。  

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