南华县红土坡镇人民政府2019年部门预算公开

日期:2019/3/29 来源:本站原创 点击:690 

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南华县红土坡镇人民政府2019年

部门预算公开目录

第一部分  2019年部门预算编制说明

第二部分  2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县红土坡镇人民政府2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

乡镇作为处于我国政府体系的最低层次的基层政府,直接面向社会基层,具体负责贯彻、落实党和国家的各项方针政策,负责本乡镇的社会管理,经济发展工作,具体是:

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和协四个放面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中国的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不得干预企业的具体生产经营活动。

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为农民提供更多的公共服务,促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导农村自治,推动农村建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)机构设置情况

本部门由 3个行政单位、1个参公管理事业单位、6个财政补助事业单位组成,其中:一级预算单位1个,二级预算单位10个。分别是镇政府、镇党委、镇人大、财政所、社会保障服务中心、文化服务中心、村镇规划建设服务中心、农业综合服务中心(农业)、农业综合服务中心(林业)、农业综合服务中心(水利)。

(三)重点工作概述

2019年是新中国成立70周年,是实施“十三五”规划承上启下的关键之年,要拿出最好的状态迎接“脱贫大考”,使出最大的力气抓好各项工作,确保交出一份满意的“脱贫答卷”,做好今年的政府工作责任重大、意义深远。

2019年红土坡镇将要着力抓好六个方面的工作:持续攻坚,在巩固成果中提升脱贫成效; 特色发展,在乡村振兴中激发基层活力; 强基补短,在项目建设中增强发展后劲; 以民为本,在共建共享中突出民生改善; 坚守红线,在保护环境中坚持绿色发展; 强化治理,在社会稳定中促进和谐发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中:财政全供给单位10个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:分别是镇政府、镇党委、镇人大、财政所、社会保障服务中心、文化服务中心、村镇规划建设服务中心、农业综合服务中心(农业)、农业综合服务中心(林业)、农业综合服务中心(水利)。

在职人员编制67人,其中:行政编制27人,事业编制40人。在职实有68人,其中:财政全供养107人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休8人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入12,183,818.52元,其中:一般公共预算12,183,818.52元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12,183,818.52元,其中:本年收入12,183,818.52元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12,183,818.52元(本级财力12,183,818.52元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出12,183,818.52元。本级财力安排支出12,183,818.52元,其中,基本支出11,777,818.52元,项目支出406,000.00元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于: 2010101 行政运行:160055.96元;2010301 行政运行: 4,612,100.16元;2010601 行政运行: 453814.88元;2013101 行政运行: 633017.84元;2070109 群众文化: 211526元;2080101 行政运行: 701492元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 932222.4元;2082702 财政对工伤保险基金的补助: 23305.58元;2101101 行政单位医疗: 188750.65元;2101102 事业单位医疗: 265579.43元;2101103 公务员医疗补助: 225282.62元;2120101 行政运行: 235863.96元;2130104 事业运行: 1595402元;2130204 林业事业机构: 551539元;2130317 水利技术推广: 400689元;2130705 对村民委员会和村党支部的补助: 406000元;2210201 住房公积金: 559334元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出11,777,818.52元,项目支出0元)。基本支出11,777,818.52元,其中: 30101 基本工资: 1960092元; 30102 津贴补贴: 4373290.8元; 30103 奖金: 160392元; 30107 绩效工资679740元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 932222.4元; 30109职业年金缴费27843.04元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费: 419500.08元; 30111 公务员医疗补助缴费: 225282.62元; 3011201 工伤保险: 23305.58元; 3011299 其他社会保障缴费: 34830元; 30113 住房公积金: 559334元;

30201办公费563000.00元(其中:基本支出157000.00元,项目支出406000.00元); 30202 印刷费:12700元; 30205水费6800元;30206 电费:17220元; 30207邮电费32630元;30211 差旅费:10000.00元; 30213维修费8000.00元;30214租赁费6000.00元;30215 会议费:88000.00元; 30216 培训费:25000.00元; 30217 公务接待费:69500.00元; 30228 工会经费:54602.00元; 30231 公务用车运行维护费:94300.00元; 3023901 公务交通补贴:267600.00元; 30299其他商品和服务支出18248.00元;30305 生活补助: 1484386.00元;31002办公设备购置24000元;31099  其他资本性支出6000.00元。

项目支出0.00元,其中:0元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金18000.00元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算163800.00元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费69500.00元,公务用车购置及运行费94300.00元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费94300.00元)。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况:公务接待费减少2765元,原因是规范公务接待,压缩开支,公务用车购置及运行费减少5700元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   红土坡镇部门年初预算数和上年“三公”经费预算情况对比表

单位:元(保留两位小数)

 

     项目

年初预算数

上年预算调整数

合计

163,800.00

166,735.00

1.因公出国(境)经费

0

0

2.公务接待费

69,500.00

66,735.00

3.公务用车购置及运行维护费

94,300.00

 

    其中:(1)公务用车购置

0

0

(2)运行维护费

94,300.00

100,000.00

 

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0元(详见附表)。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待,大力压缩三公经费预算,年初预算数较上年预算调整数相比,“公务接待费”减少2765元;运行维护费减少5700元,原因是:2018年报废公务用车一辆,新采购公务用车一辆,维修费减少。

(二)2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

根据财政规范津补贴、工资改革的相关要求,涉及人员工资改革性调整,增加调整部分人员经费。

(三)2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年将原纳入基本支出预算的2130705对村民委员会和村党支部的补助406000元纳入项目支出,2018年度未安排项目支出。2019年度项目支出为406000元,相比上一年度增加406000元。

九、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

    无

三)按既定政策标准测算补助事项

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费安排支出290000元(行政单位和参照公务员法管理的事业单位基本支出中的日常公用经费支出)。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《楚雄州地方财政预算编制管理规范》、《南华县部门预算管理暂行办法》、《南华县2019年部门预算编制实施方案》和省州县财政部门关于地方财政预算标准化建设的要求,坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效原则,科学编制部门预算,牢固树立预算绩效管理理念,将预算绩效管理与预算执行及预算审查有机融合。

 

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