南华县兔街镇2019年部门预算公开目录

作者:兔街财政所 日期:2019/3/29 来源:本站原创 点击:653 

监督索引号53232400556300000

南华县兔街镇2019年部门预算公开目录

第一部分  兔街镇2019年部门预算编制说明

第二部分  兔街镇2019年部门预算表

  • 财政拨款收支预算表
  • 一般公共预算支出表
  • 一般公共预算基本支出表
  • “三公”经费预算表
  • 政府性基金预算收支表
  • 部门收支总表
  • 部门收入总表
  • 部门支出总表
  • 部门财政拨款支出明细表
  • “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
  • 县本级项目支出绩效目录表(本次下达)
  • 县本级项目支出绩效目录表(另文下达)
  • 县对下转移支付绩效目录表
  • 政府采购情况表

南华县兔街镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

(二)把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中国的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不得干预企业的具体生产经营活动。

(三)着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为农民提供更多的公共服务,促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会茅盾,确保社会稳定。指导村自治,推动农村建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)机构设置情况

本部门由3个行政单位、1个参公管理事业单位、6个财政补助事业单位组成,其中:一级预算单位1个,二级预算单位10个。分别是镇政府、镇党委、镇人大、财政所、社会保障和为民服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

(三)重点工作概述

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和四中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照省州县党委的决策部署,抢抓“两强一堡”、高原特色农业发展、连片特困地区扶贫开发、楚南及南景经济带建设的良好机遇,坚持稳中求进工作总基调,继续围绕“稳农、兴烟、强基、美镇、和谐”的目标,以加快转变经济发展方式为主线,加快推进重点项目、民生基础、社会保障、生态环境、文教卫生、社会管理等各项工作,确保全镇经济持续健康发展、社会和谐稳定。

为实现上述目标,2019年度重点工作任务是重点抓好以下六个方面的工作:

(一)着力夯实发展基础。加快推进水利基础设施建设、加快推进交通基础设施建设、加快推进集镇基础设施建设、加快推进能源基础设施建设,积极改善社会事业基础条件。

(二)着力提升农村经济。努力促进农民增收,加快推进扶贫开发进程,强化招商引资。

(三)着力优化产业结构。巩固提升传统产业,稳步发展现代烟草产业,加快发展野生菌产业,大力发展林特产业。

(四)着力促进社会事业发展。不断提升社会保障水平,逐步促进文教卫生均衡发展。

(五)着力提升环境质量。积极推进文明创建,全面加强生态建设,不断创新社会管理。

(六)着力加强政府自身建设。一是要加强学习提素质,二是依法行政促规范,三是要重心下移抓落实,四是要强化服务提效率,五是要惩防并举促清廉。

二、预算单位基本情况

我镇编制2019年部门预算二级单位共10个。其中:财政全供给单位10个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单6个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制64人,其中:行政编制 27人,事业编制37人。在职实有59人,其中: 财政全供养59人,财政部分供养4人,非财政供养0人。

离退休人员 10人,其中: 离休 0人,退休10人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 11654801.13元,其中:一般公共预算11654801.13元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 11654801.13元,其中:本年收入11654801.13元,专项收入安排0.00元,本年收入中,一般公共预算财政拨款11654801.13元(本级财力11654801.13元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 11654801.13元。本级财力安排支出 11654801.13元,其中,基本支出11223801.13元,项目支出431000.00元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出5906645.84元,文化旅游体育与传媒支出242568元,社会保障和就业支出1535255.31元,卫生健康支出621741.98元,城乡社区支出196638元,农林水支出2626056元,住房保障支出525896元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出11223801.13元,项目支出431000.00元)。

其中,政府预算支出经济分类科目:

1、50101工资奖金津补贴4011455.84元;

2、50102社会保障缴费833009.74元;

3、50103住房公积金275756.00元;

4、50201办公经费748800元(基本支出317800.00元,431000.00元项目支出);

5、50205委托业务费95900.00元;

6、50206公务接待费42000.00元;

8、50208公务用车运行维护费100000.00元;

9、50209维修(护)费5000.00元;

10、50299其他商品和服务支出9100.00元;

11、50501工资福利支出3731751.55元;

12、50502商品和服务支出241400.00元

13、50601资本性支出(一)38600.00元;

14、50901社会福利和救助1522028元。

其中,部门预算支出经济分类科目:

1、30101.基本工资1854192元;

2、30102津贴补贴4161666.84元;

3、30103奖金152216.00元;

4、30107绩效工资607560.00元;

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费876491.2元;

6、30109职业年金缴费30296.8元;

7、30110职工基本医疗保险缴费394421.04元;

8、30111公务员医疗补助缴费197650.94元;

9、30112其他社会保障缴费51582.31元;

10、30113住房公积金525896元;

11、30201办公费479000元(其中:基本支出48000

.00元,项目支出431000.00元)

12、30202印刷费2000.00元;

13、30206电费27000.00元;

14、30207邮电费10760.00元;

15、30211差旅费10000.00元;

16、维修(护)费20240.00

16、30215会议费7100.00元;

17、30216培训费8000.00元;

18、30217公务接待费42000.00元;

19、30226劳务费157200.00元;

20、30228工会经费60000.00元;

21、30231公务用车运行维护费150000.00元;

22、30239其他交通费用259800元;

23、30299其他商品和服务支出9100.00元;

24、30305生活补助1522028元;

25、31002办公设备购置38600.00元。

五、省对下专项转移支付情况

  2019年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额0元,主要用于专项支出。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金38600.00元。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一)基本工资增加,预算数据增加。

(二)办公费增加,预算数增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年将原纳入基本支出预算的2130705.对村民委员会和村党支部的补助431000.00元纳入项目支出,2018年度未安排项目支出,2019年度项目支出为431000.00元,相比上一年度增加431000.00元。

九、预算收支增减变化情况说明

本年度部门预算一般公共预算财政拨款收入较上年度有所增加,主要原因为:一、单位在编人员较上年度增加2人;二本年度正常职级晋升,工资预算增加;三、本年度基本工资及艰苦边远地区津贴上调,工资支出增加。

其他公开信息 

“三公”经费预算情况

兔街镇“三公”经费预算财政拨款情况表(单位:元)

项目

年初预算数

上年调整预算数

本年预算与上年预算对比增减额

本年预算与上年预算对比增减幅度

**

1

2

3

4

合计

192,000.00

105,080.00

86,920.00

82.72%

1.因公出国(境)费用

 

 

 

 

2.公务接待费

42,000.00

65,080.00

-23,080.00

-35.46%

3.公务用车购置及运行费

150,000.00

40,000.00

110,000.00

275.00%

其中:(1)公务用车购置费

 

 

 

 

      (2)公务用车运行费

150,000.00

40,000.00

110,000.00

275.00%

 

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算192000.00元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费42000.00元,公务用车购置及运行费150000.00元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费150000.00元)。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况:公务接待费42000.00元,相比2018年减少23080.00元,减少35.46%,减少的主要原因是2019年度脱贫攻坚上级检查、农村危房改造检查次数较上年减少,相比2019年公务接待次数、人数增多,公务接待费较2018年预算有所下降;公务车辆运行维护费相比2018年增加110000.00元,增加275%,主要原因是2018年的公务车辆运行维护费乡镇标准为40000元,2019年的公务车辆运行维护费乡镇标准未单独预算,包含于公用经费当中,车辆保险、燃油、车辆老化,维修维护费增加,公务用车次数增加,加之本年度公务用车运行维护费为全口径预算,两年预算口径不同所致。

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

(二)机关运行经费安排

【机关运行经费安排】

机关运行经费安排是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

注:                                                                                                                            一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。                             

“三公”经费增减变化原因说明

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算192000.00元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费42000.00元,公务用车购置及运行费150000.00元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费150000.00元)。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况:公务接待费42000.00元,相比2018年减少23080.00元,减少35.46%,减少的主要原因是2019年度脱贫攻坚上级检查、农村危房改造检查次数较上年减少,相比2019年公务接待次数、人数增多,公务接待费较2018年预算有所下降;公务车辆运行维护费相比2018年增加110000.00元,增加275%,主要原因是2018年的公务车辆运行维护费乡镇标准为40000元,2019年的公务车辆运行维护费乡镇标准未单独预算,包含于公用经费当中,车辆保险、燃油、车辆老化,维修维护费增加,公务用车次数增加,加之本年度公务用车运行维护费为全口径预算,两年预算口径不同所致。

 

监督索引号53232400556300111

共0条评论

已关闭