南华县委政法委2019年部门预算公开

日期:2019/4/2 来源:本站原创 点击:1494 

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南华县委政法委2019年部门预算公开目录

 

第一部分  2019年部门预算编制说明

第二部分  2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

 

 

 

 

 

南华县委政法委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共南华县委政法委员会(简称县委政法委)是中共南华县委领导和管理政法工作的职能部门,从宏观上组织领导全县政法各部门的工作,指导各乡镇的政法综治维稳工作。

中共南华县委政法委员会实行民主集中制,书记主持政法委员会的工作,各委员集体研究制定政法委员会的部署、决定、规定和要求,并贯彻落实到本部门本系统的工作中。县委政法委机关在委员会的领导下,负责处理县委政法委的日常工作。

(二)机构设置情况

中共南华县委政法委员会现有六办一室(即:政法办、综治办、维稳办、依法治县办、铁路护路办、政工办、执法监督室)。

   (三)重点工作概述

 1、以党的十九大精神为指导,切实增强做好政法工作的使命感和责任感。

 2、突出工作重点,深入推进 “三项重点工作”和“平安南华”创建活动的深入开展。

 3、开展扫黑除恶专项斗争,始终保持对各类刑事犯罪的高压态势。

 4、进一步加强社会管理综治维稳基层基础规范化建设,不断完善工作机制,确保社会稳定。

 5、不断加强综治“小三网”建设。

 6.深入开展法治南华创建工作。

      二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制 13人,事业编制0人,工勤编制1人。在职实有13人,其中: 财政全供养 13人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休 3人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

    三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3343051.19元,其中:一般公共预算3343051.19元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3343051.19元,其中:本年收入 3343051.19元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 3343051.19元(本级财力 3343051.19万元,专项收入0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3343051.19元。本级财力安排支出 3343051.19元,其中,基本支出2653051.19万元,项目支出690000 元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2013601行政运行:2156704.48元;2013602一般行政管理事务:690000元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:212101元;2101101行政单位医疗:10325.45元;2101103公务员医疗补助:49356.73元;2210201住房公积金:127261元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出2653051.19万元,项目支出690000元)。

按经济科目分类情况为: 301工资福利支出:2427851.19元;(其中:30101基本工资:459276元;30102津贴补贴:1433955.48元; 30103奖金:38273元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:212101元;30110职工基本医疗保险缴费:95445.45元;30111公务员医疗补助缴费:49356.73元;30112其他社会保障缴费:12182.53元;30113 住房公积金:127261元。)302商品和服务支出:225200元;(其中:30201办公费:320964元;30228工会经费28000元;30202 印刷费35000元; 30205水费:4000元;30206 电费:6400元;30207邮电费:15000元;30211差旅费:124000元;租赁费30214:65000元; 30215 会议费:20000元;30216 培训费:45000元;30217 公务接待费:12000元;30231公务用车运行维护费:21000元;30239其他交通费用:131200  元;30299 其他商品和服务支出36516元;303 对个人和家庭的补助 21120元;31002 办公设备购置 40000元;)

五、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算33000元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费12000元,公务用车购置及运行费21000元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费21000.00元)。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况:公务接待费减少1000元;公务用车购置及运行费增加11000元,原因是县财政追加单位公务用车购置及运行费。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算33000元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费12000元,公务用车购置及运行费21000.00元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费21000.00元)。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况:公务接待费减少1000元;公务用车购置及运行费增加11000元,增加原因是县财政追加单位公务用车购置及运行费。

(二)2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年部门预算基本支出比2018年增加127907.39元,增加原因是人员工资正常晋升导致经费增加。

(三)2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

我委2019年部门项目支出预算690000元,2018年部门项目支出预算69000元,两年项目预算数一致。

九、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为0:金额0元,

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

(二)机关运行经费安排

2018年我单位机关运行经费(日常公用经费)225200元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

                         中共南华县委政法委办公室

                             2019年4月1日

 

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