沙桥镇2018年度部门决算

作者:黑玥富 日期:2019/9/27 来源:本站原创 点击:1087 

监督索引号53232400555601000

 

目录

第一部分  沙桥镇概况............................................................................................................................1

       一、主要职能...........................................................................................................................1

       二、部门基本情况 ..............................................................................................................................2

第二部分  2018年度部门决算表 ..............................................................................................................................3

     (详见附件) ..............................................................................................................................3

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ..............................................................................................................................3

       一、收入决算情况说明 ..............................................................................................................................3

      2018年度与2017年度收入决算情况对比(单位:万元) .............................................................................................................................. 3

       二、支出决算情况说明 ..............................................................................................................................3

      2018年度与2017年度支出决算情况对比(单位:万元) ..............................................................................................................................3

     (一)基本支出情况 ..............................................................................................................................3

      2018年度与2017年度基本支出情况对比(单位:万元) ..............................................................................................................................4

      2018年度与2017年度项目支出情况对比(单位:万元) ..............................................................................................................................4

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..............................................................................................................................4

      2018年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况(单位:万元) ..............................................................................................................................5

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................................................................................................5

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 ..............................................................................................................................6

      一、机关运行经费支出情况 ..............................................................................................................................6

      二、国有资产占用情况 ..............................................................................................................................6

      三、政府采购支出情况 ..............................................................................................................................7

      四、部门绩效自评情况 ..............................................................................................................................7

      五、其他重要事项说明:无 ..............................................................................................................................7

      六、相关口径说明 ..............................................................................................................................7

第五部分  名词解释 ..............................................................................................................................8

第一部分  沙桥镇概况

一、主要职能

(一)根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》(南字[2011]70号)精神,沙桥镇主要职能职责是:

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中国的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为农民提供更多的公共服务,促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会茅盾,确保社会稳定。指导村自治,推动农村建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍:脱贫攻坚、扫黑除恶、人居环境提升改造、乡村振兴等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入沙桥镇部门2018年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个(南华县沙桥镇财政所),其他事业单位6个。分别是:

1、南华县沙桥镇人民政府
       2、沙桥镇人大
       3、沙桥镇党委
       4、沙桥镇农业综合服务中心(林业)
       5、沙桥镇农业综合服务中心(农业)
       6、沙桥镇农业综合服务中心(水利)
       7、沙桥镇国土和村镇规划服务中心
       8、沙桥镇社会保障服务中心
       9、沙桥镇文化广播电视服务中心
       10、南华县沙桥镇财政所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

沙桥镇2018年末实有人员编制89人。其中:行政编制36人(含行政工勤编制3人),事业编制53人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员61人(含行政工勤人员3人),事业人员47人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员1人。其中:离休1人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沙桥镇部门2018年度收入合计2714.68万元。其中:财政拨款收入2668.39万元,占总收入的98.29%;其他收入46.3万元,占总收入的1.71%。与上年1853.87万元对比收入增加860.81万元,主要原因为增资、乡村振兴项目500万元的投入。

 

2018年度与2017年度收入决算情况对比(单位:万元)

 

2017年度

2018年度

2018年较2017年增减情况

收入合计

1853.87

2714.68

增加

其中:财政拨款收入

1791.79

2668.39

增加

其他收入

62.08

46.3

减少

 

二、支出决算情况说明

沙桥镇2018年度支出合计2197.22万元。其中:基本支出1576.53万元,占总支出的71.75%;项目支出620.69万元,占总支出的28.25%。与上年2278.42万元对比支出增加,主要原因是2017年度支出以前年度项目结转资金较2018年多。

2018年度与2017年度支出决算情况对比(单位:万元)

 

2017年度

2018年度

2018年较2017年增减情况

支出合计

2278.42

2197.22

减少

其中:基本支出

1411.98

1576.53

增加

项目支出

866.44

620.69

减少

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障沙桥镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1576.53万元。与上年1411.98万元对比增加,主要原因增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.54%,其他基本人员支出占基本支出的2.93%。

2018年度与2017年度基本支出情况对比(单位:万元)

 

2017年度

2018年度

2018年较2017年增减情况

基本支出

1411.98

1576.53

增加

其中:人员经费

1323.28

1316.84

减少

公用经费

26.62

213.39

增加

其他基本人员支出

62.08

46.3

减少

(二)项目支出情况

2018年度用于保障沙桥镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出620.69万元。与上年866.44万元对比增加,主要原因2017年支出以前年度结转的项目资金较2018年多。

 

2018年度与2017年度项目支出情况对比(单位:万元)

 

2017年度

2018年度

2018年较2017年增减情况

项目支出

866.44

620.69

减少

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沙桥镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2140.92万元,占本年支出合计2197.22万元的97.44%。与上年一般公共预算财政拨款支出2196.34万元对比减少,主要原因分析2017年度支出以前年度结转项目资金较2018年度多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出889.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.53%。主要用于政府、党委、人大、财政等部门的基本支出以及相关的项目支出;

2. 文化体育(类)与传媒支出16.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,主要用于沙桥镇文化和广播电视服务中心在编人员基本支出。

3. 社会保障(类)和就业支出236.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%,主要用于沙桥镇10家预算单位各类社会保障(机关事业单位养老保险等)基本支出。

4、医疗卫生(类)与计划生育支出98.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,主要用于沙桥镇10家预算单位基本医疗保障支出。

5、节能环保(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,主要用于农业生产灾害相关农业生产资料的补助。

6、城乡社区(类)支出12.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,主要用于村镇规划建设服务中心人员基本支出。

7、农林水(类)支出798.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.31%,主要用于农业综合服务中心(农业、林业、水利)基本人员支出、村委会人员支出及办公经费支出、扶贫相关项目支出等。

8、住房保障(类)支出78.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%,主要用于沙桥镇10家预算单位住房公积金支出。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况(单位:万元)

功能类

科目名称

支出数

支出数占一般公共预算财政拨款支出比重

201

一般公共服务(类)支出

889.22

41.53%

207

文化体育(类)与传媒支出

16.47

0.77%

208

社会保障(类)和就业支出

236.9

11.07%

210

医疗卫生(类)与计划生育支出

98.95

4.62%

211

节能环保(类)支出

10

0.47%

212

城乡社区(类)支出

12.04

0.56%

213

农林水(类)支出

798.73

37.31%

221

住房保障(类)支出

78.61

3.67%

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沙桥镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.32万元,支出决算为34.37万元,完成预算的97.31%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为23.96万元,完成预算的97%;公务接待费支出决算为10.41万元,完成预算的98.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是沙桥镇贯彻落实中央“八项规定”、“六项禁令”,严控“三公”经费开支,不突破标准严格按照预算数进行把控。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年7.26万元增加27.11万元,增长373.42%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加17.31万元,2017年未购买公务用车;公务接待费支出决算增加6.15万元,增长144.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因:1、购买公务用车1辆价款17.31万元;2、由于乡村振兴、人居环境提升、扫黑除恶专项斗争以及面临脱贫出列上级检查、会议、培训等较2017年增加;3、由于乡村振兴、人居环境提升、扫黑除恶专项斗争脱贫攻坚等任务加重,下乡、出差等增加,公务用车运行维护费较2017年大幅度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出23.96万元,占69.71%;公务接待费支出10.41万元,占30.29%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出23.96万元。其中:

公务用车购置支出17.31万元,购置车辆1辆。具体购置车辆用于保障沙桥镇正常的出差和下乡用车。

公务用车运行维护支出6.65万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于沙桥镇下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出10.41万元。其中:

国内接待费支出10.41万元,共安排国内公务接待210个批次,接待人次2083人。主要用于沙桥镇正常公务活动发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沙桥镇2018年机关运行经费支出62.02万元,与上年26.62万元对比增加,主要原因:2018年沙桥镇10家预算单位(含事业单位)所有指标下到政府并在政府进行核算。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,沙桥镇资产总额1461.89万元,其中,流动资产660.83元,固定资产801.06万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少205.20万元,其中固定资产减少722.67万元,2018年将原由财政所入账的722.67万元固定资产划转至村级会计委托代理服务中心进行核算。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1461.89

660.83

801.06

609.87

106.34

0

84.85

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额18.58万元,其中:政府采购货物支出18.58万元。授予中小企业合同金额18.58万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项说明:无

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

监督索引号53232400555601111

 

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