南华县住房和城乡建设局2018年度部门决算公开

日期:2019/9/29 来源:本站原创 点击:1623 

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南华县住房和城乡建设局2018年度部门决算

目录

第一部分 南华县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 南华县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一)主要职能

 1、承担规范住房和城乡规划建设管理秩序职责,贯彻执行住房和城乡规划、建设、管理工作方针、政策、法律、法规,起草住房和城乡规划、建设、管理地方性规定,编制住房和城乡建设近期、中期、长期规划、科技发展规划、计划,并组织实施。

2、承担规范房地产市场秩序,监督管理房地产市场职责,贯彻执行房地产管理法律法规和政策,编制房地产开发建设近期、中期、长期规划,负责房地产开发项目的管理和房地产企业的资质管理,负责房屋中介、产籍、物业、城镇房屋登记工作。

3、承担住房制度改革、住房保障总体规划、制度建设、政策研究、综合协调职责,指导全县住房建设和住房制度改革工作,拟定全县住房保障发展规划、年度计划、相关政策、措施并监督实施,负责全县保障性住房建设工作,会同有关部门申报、分配保障性住房,负责管理和使用好保障性住房资金。

4、承担城乡规划管理职责,编制县域城镇体系规划、总体规划、分期规划、控制性详细规划、修建性详细规划、各类专业规划、并组织实施,审定村镇规划,参与全县重大建设项目选址和实施方案的审定,负责全县城乡规划、测绘工作,管理测绘成果,负责县城地下空间资源的开发利用,负责道路、各种地下管道管线、电力走廊的规划控制,负责城市景观规划设计和广场、雕塑及建筑物的规划控制,负责城市规划效能监察,指导村庄住房建设、危房改造、小集镇、乡镇垃圾处理等基础设施建设。

5、承担县城建设投资融资管理职责,负责城建基础设施国有资产的产权管理,管理城市建设档案。

6、承担规范建筑市场,监督管理建筑市场各方主体行为的职责,负责城乡规划区内建设项目管理,核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程施工许可证、工程验收合格证,负责市政基础设施的维护和管理,负责建筑业、建筑安装装饰行业管理,负责市政工程建设、建筑设计、项目报建、建设定额、建筑节能、城镇减排工作,负责城市燃气行业管理。

7、承担房屋建筑、市政工程质量、安全生产监管职责,拟定房屋建筑工程、市政工程质量、建筑安全生产、竣工验收备案规章制度,负责房屋建筑、市政工程质量和施工安全监督,组织或参与房屋建筑、市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

8、承担贯彻落实国家、省州县房屋建筑、市政工程招投标法律、法规、政策职责,具体指导、监督、管理限额内房屋建筑和市政建设工程招投标活动,负责县内评标专家资格审查和专家库的管理,受理本县房屋建筑、市政工程的招投标投诉,调解和处理招投标纠纷。

9、承担县城规划区域内市容市貌综合秩序、环境卫生、园林绿化等综合管理和行政处罚职责。

10、承担人民防空规划、建设、管理职责,组织开展人民防空建设和城市人民防空袭工作,根据国民经济和社会发展计划及人民防战备需要提出人民防空建设的发展思路、发展目标和建设重点。

11、承办南华县人民政府交办的其他事项。

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

(一)抓规划,强化引领。完成“县城总规”第三轮修改工作,《南华县城市总体规划(2017—2035)》已经州人民政府批准实施。已编制完成和正在编制的专项规划共22项,其中:绿地系统专项规划、龙城花园二期修建性详细规划、源泰湖畔佳苑二期修建性详细规划、瑞特家园·锦绣城建设项目一期修建性详细规划、聚鑫家园二期修建性详细规划、雨露乡总体规划已编制完成并批准实施;野生菌小镇总体规划和修建性详细规划于2018年3月16日通过省级评审实施;城镇燃气专项规划、城市地下综合管廊规划、城市排水(雨水)防涝综合规划、主城区海绵城市总体规划已按省级专家评审要求修改完善,正在报批;城市综合防灾减灾专项规划已通过县级审查正在报州级评审;红土坡镇总体规划修改已编制完成待县级审查;城市规划展览馆修建性详细规划、站前广场片区控制性详细规划已通过县级审查;中心城区地下空间开发利用专项规划(2018—2035)、县城停车场专项规划、乡村建设规划正在开展编制工作。积极推进“多规合一”工作,制定了南华县全面推进“多规合一”工作方案,已进入编制服务采购阶段。

(二)抓建设,夯实基础。一是加快推进市政基础设施建设。两旗海综合治理、翁家屯18米宽道路、文化活动中心基础设施、龙坪路及龙泉广场提升改造、新广大铁路南华南站站前广场和临时交通疏导工程等项目建成投入使用,累计完成投资17980万元。继续抓好海埂屯进村道路(海塘路、菌王路)、楚大公路南华收费站至土城大石桥龙川江边道路、瑞祥街18米宽市政道路西段、滨河园18米宽道路二期、滨河路延长线(西河大道)、龙川路三期(华强路)、野生菌王国翁家屯至龙川路道路、城市防洪沟等在建项目9个,计划总投资10263万元,目前已累计完成投资5397万元。滨河路延长线(西河大道)至南华一中道路建设项目已完成地质勘察、施工图设计、招投标等前期工作,西街和锦绣路配套基础设施建设工程正在开展前期工作。两旗海综合治理、文化活动中心、龙川江河道治理、龙川路三期、新广大铁路南华站站前广场等项目已按海绵城市建设要求统筹实施并投入使用,总面积约0.45平方公里。龙川江水生态环境综合治理、瑞特国际二期、聚鑫家园、龙城花园二期等项目已纳入2018年海绵城市建设统筹实施,2018年新开工0.2778平方公里,已建成0.12306平方公里,累计完成投资4028万元。编制完成《南华县城市地下综合管廊专项规划(2015-2030)》,翁家屯18米宽道路综合管廊试点项目已完成建设。2018年在建城市道路配套综合管廊1.16公里,其中:瑞祥街道路0.44公里、滨河路延长线(西河大道)0.72公里,目前已完成建设1公里,累计完成投资1790万元。二是扎实推进保障性安居工程建设。全力推进棚户区改造。2018年州级下达我县棚改任务378套,概算总投资4.82亿元,全部为货币化安置。2018年已完成棚户区改造429户(977套),征收房屋约11万平方米,完成项目投资4.28亿元,实现商品房去库存102套12333.35平方米,销售额达5962万元,房屋整体拆除约8.8万平方米。目前,全县已累计完成棚户区改造3813户(5616套),征收房屋27.9万平方米,完成项目总投资114375万元,房屋整体拆除约22.4万平方米,实现商品房去库存334套50941.21平方米,销售额达17758.2万元;累计筹集棚户区改造资金230652.93万元,已申请提取各类资金153009.03万元;腾空土地约482亩,其中78.55亩已进入二次开发建设。扎实推进保障性住房建设。2008年以来,上级共下达我县城镇保障性住房(含廉租房和公租房)建设任务4952套,我县共建设5064套,完成率达102.3%,总建筑面积约22.6万平方米,总投资约49600万元。目前,已分配入住4756套,分配入住率达100%。2014年200套由县工业园区管委会分配管理,2015年300套待项目所在地瑞特国际二期小区附属设施建成后即可分配入住。2017年以来,共审核清退不符合续租条件的住户247户,实施保障房先租后售478户。有力推进农村危房改造和省级示范村建设。2018年实施脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造2000户,已全部竣工,各乡镇正在逐户组织验收,中央及省州下拨补助资金3650.12万元,县级已拨付各乡镇补助资金3650万元;实施非4类对象农村危房改造2224户,已开工2224户、开工率100%,已竣工2206户、竣工率99.2%,各乡镇正对已竣工户逐户组织验收,已落实非4类对象补助资金1092.19万元,已拨付各乡镇补助资金1082.58万元。2015年5个农危改省级示范村已完成建设;2016年3个农危改省级示范村建设已竣工并完成乡级验收;2017年3个农危改省级示范村建设项目现已完成规划编制并通过州级审查,正在进行前期准备工作;2018年省级农危改示范村建设已将G56杭瑞高速公路南华过境段和岔河沿线22个村庄列项申报。三是持续推进行业稳定健康发展。1至11月,全县累计完成房地产开发投资3.08亿元,完成销售面积16.96万平方米,从业人员达651人、增速31.3%,劳动报酬2411.5万元、增速36.1%。办理商品房预售许可5项,新增商品房面积19.83万平方米,商品房库存面积从2017年底的17.65万平方米增加到25.72万平方米。1至10月,累计完成建筑业总产值17亿元,完成全年目标任务28.93亿元的58.76%;累计完成住建行业固定资产投资统计119334万元,完成全年目标任务21.5亿元的55.5%,其中:完成市政基础设施建设投资统计87791万元。

(三)抓管理,提升环境。一是坚持高位推动。成立县委书记和县长任组长的城乡人居环境提升工作领导小组及10个专项工作组,制定下发“一计划五方案”“十个专项工作方案”,组织召开全县动员会议、推进会议、联席会议等对工作进行全面安排部署,并强化资金保障,整合投入城乡人居环境提升资金约12亿元。二是注重打造特色。编制完成并认真落实南华县城镇特色规划、城乡特色风貌打造规划、乡镇“一水两污”建设体系规划、农村危房改造等专项规划以及10个乡镇总体规划和1450个村庄规划。投资3200万元做好G56杭瑞高速沿线特色风貌打造,对龙川镇下凤山邑等沿线22个村民小组2100户农户房屋外立面进行改造提升,在7个乡镇建设了特色民居,特别是岔河塑木彝族特色民居示范点打造效果明显,新建塑木彝族特色小镇,改造沿线民居207户,种植绿化植物4万株,并同步建设村庄公厕、垃圾收运、处理及污水处理设施,今年11月25日,岔河塑木彝族特色民居示范点被中央电视台报道。三是突出重点整治。突出改水治水。投资1.58亿元实施乡镇集镇供水项目和饮水安全工程,在10个乡镇集镇建设高标准的自来水厂,已建成输水管网231.3公里、配水管网759.6公里,完成投资5927万元,并建立污水处理收费制度;投资3000万元实施贫困村“两污”治理示范工程,35个村委会、15个自然村实现生活污水有效治理。突出治乱治堵。推进落实“街长制”,不断加强“七管一提升”工作,制作街长公示牌40块、“门前五包”责任制公示牌1080块;开展多部门联合执法,加大对老城区交通环境卫生综合整治,新增城管执法巡逻车4辆,在城区主要街道新施划停车泊位658个、出租车位48个,安装中央隔离栏4150米,县城堵乱现象明显减少,市容环境不断改善。突出治脏治污。新建城乡公厕155座、改造城市公厕7座,农村垃圾处理设施1475个,在9个乡镇各建设中型生活垃圾焚烧炉1座,配发乡镇垃圾收集清运车17辆、垃圾收集箱200只,实现农村垃圾处理设施全覆盖。在县城安装污水管网61.7公里,建设日处理1.5万立方米的污水处理厂1座;建成垃圾处理场和垃圾中转站各1座,日清运垃圾80吨,清运率、处理率达100%。突出两违治理。加大拆违治违工作力度,累计查处“两违”建筑面积19.04万平方米,其中:拆除13.57万平方米,治理5.47万平方米。开展省道103线龙城大道北城农贸市场段违章建筑集中整治,消除交通隐患、规范市场秩序,违法违规建筑得到有效治理。突出增绿美化。大力实施 “十绿建设”工程,新增县城绿地12万平方米,省级园林县城创建工作有序开展;做好11公里龙川江治理改造防护绿化、258.7公里公路绿化,并加快村庄近山面山、公路沿线、水源地等重点区域生态修复工作,城乡绿化美化效果不断提升。突出净化农田。突出做好净化农田各项重点工作,全县测土配方施肥技术覆盖率达75.6%,实施植保专业化统防统治面积0.47万亩,农作物病虫害绿色防控达27%,化肥和农药利用率分别达32%,农作物秸秆综合利用率达72.1%,农膜回收率达50%。四是加强农村环境整治。将农村人居环境提升作为全县脱贫攻坚“百日冲刺”行动二十项重点工作之一,制定出台《南华县集中开展“清洁家园”行动实施方案》。在村组环境卫生整治中重点做到了“村7条”:一是有卫生公约;二是建立健全垃圾处理收费制度;三是有轮流打扫环境卫生制度;四是村内无垃圾、污水;五是畜禽圈养;六是不乱堆柴火、杂草、乱石;七是至少每月轮流打扫一次公共区域卫生。同时,不断健全完善村级功能,在村级配套基础设施建设中,同步实施村内绿化、美化、亮化,着力改善提升村容村貌。在农户环境卫生整治中重点做到了“户10条”:一是人畜分离;二是有厕所;三是院内无杂草、垃圾、污水;四是室内干净,家具物品摆放规整;五是有条件的贫困户,厨房、客厅、卧室分设,厨房有吃饭桌椅、锅碗瓢盆,卧室床上用品干净整洁;六是有四季换洗衣服,衣服干净不破损;七是每天打扫一次卫生;八是养成每天冼脸、洗脚、刷牙的习惯,有干净的毛巾、牙刷、香皂、洗发水等用品;九是不喝生水,有烧水壶和热水瓶;十是不酗酒。组织召开全县脱贫攻坚农村人居环境整治现场推进会议和各乡镇工作会议,通过发动各级干部群众,全面组织开展乡镇集镇、农村村间等环境卫生综合整治,做好“卫生庭院”“村级文明户”“文明屋场”等群众性评比活动,在全县掀起农村人居环境整治高潮,村庄环境、农户家庭环境突破性改善,群众的精神面貌大幅提升。五是全面巩固提升。加强日常管理,同步建立和完善管护机制,着力解决建后无人管问题。全面落实河长制、湖长制、街长制、路长制,全县所有村组建立保洁员制度、垃圾收送制度(或村规民约),落实保洁员1066人,10个乡镇垃圾全部实现市场化收费运行管理;落实128个村(社区)土地规划建设专管员和信息监督员1416人;全县4条主要河流、24条重要支流、所有小(一)小(二)型水库及1万方以下小坝塘全面落实了河(库渠)长及村民小组巡查员。同时,把整治工作作为年终考核重要内容,加大督促检查力度,确保城乡人居环境整治工作巩固提升。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

南华县住房和城乡建设局2018年度部门决算编报的单位共1 个行政单位、 3 个财政拨款事业单位组成。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。分别是:绿化队、环卫站、保障办3个。

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

截至2018年末,我局共有人员编制71人、实有84人,实际使用人员共计156人,其中:财政全额供养84人、编外人员19人、其他临时聘用人员(公益性岗位、合同工、临时工等)53人;离退休人员43人;车辆编制1辆、实有32辆;内设14个股室,4个事业站、所。

 

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县住房和城乡建设局2018年度收入合计17090.59万元。其中:财政拨款收入10136.65万元,占总收入的59.3%;其他收入6953.93万元,占总收入的40.7%,与上年16475.81万元对比收入增加614.78万元,主要原因是2018年下达农危改资金及项目资金。

2018年度与2017年度收入决算情况对比(单位:万元)

 

2017年度

2018年度

2018年较2017年增减情况

收入合计

16475.81

17090.59

增加

其中:财政拨款收入

16380.84

10136.65

减少

其他收入

94.97

6953.93

增加

 

二、支出决算情况说明

南华县住房和城乡建设局2018年度支出合计19578.17万元。其中:基本支出1280.5万元,占总支出的6.6%;项目支出18297.67万元,占总支出的93.4%。与上年14387.42万元相比支出增加,主要原因是项目支出增加。

2018年度与2017年度支出决算情况对比(单位:万元)

 

2017年度

2018年度

2018年较2017年增减情况

支出合计

14387.42

19578.17

增加

其中:基本支出

1378.97

1280.5

减少

项目支出

13008.45

18297.67

增加

(一)基本支出情况

2018年度用于保障南华县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1280.5万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5%。与上年1378.97万元相比基本支出减少98.47万元,基本支岀比上年减少的原因是退休人员工资由社保发放。

2018年度与2017年度基本支出情况对比(单位:万元)

 

2017年度

2018年度

2018年度较2017年度增减情况

基本支出

1378.97

1280.5

减少

其中:人员经费支出

1327.93

1223.63

减少

公用经费支出

51.04

56.87

增加

(二)项目支出情况

2018年度用于保障南华县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出18297.67万元。具体项目开支及开展工作情况一是加快推进市政基础设施建设。两旗海综合治理、翁家屯18米宽道路、文化活动中心基础设施、龙坪路及龙泉广场提升改造、新广大铁路南华南站站前广场和临时交通疏导工程等项目建成投入使用,累计完成投资17980万元。继续抓好海埂屯进村道路(海塘路、菌王路)、楚大公路南华收费站至土城大石桥龙川江边道路、瑞祥街18米宽市政道路西段、滨河园18米宽道路二期、滨河路延长线(西河大道)、龙川路三期(华强路)、野生菌王国翁家屯至龙川路道路、城市防洪沟等在建项目9个,计划总投资10263万元,目前已累计完成投资5397万元。滨河路延长线(西河大道)至南华一中道路建设项目已完成地质勘察、施工图设计、招投标等前期工作,西街和锦绣路配套基础设施建设工程正在开展前期工作。两旗海综合治理、文化活动中心、龙川江河道治理、龙川路三期、新广大铁路南华站站前广场等项目已按海绵城市建设要求统筹实施并投入使用,总面积约0.45平方公里。龙川江水生态环境综合治理、瑞特国际二期、聚鑫家园、龙城花园二期等项目已纳入2018年海绵城市建设统筹实施,2018年新开工0.2778平方公里,已建成0.12306平方公里,累计完成投资4028万元。编制完成《南华县城市地下综合管廊专项规划(2015-2030)》,翁家屯18米宽道路综合管廊试点项目已完成建设。2018年在建城市道路配套综合管廊1.16公里,其中:瑞祥街道路0.44公里、滨河路延长线(西河大道)0.72公里,目前已完成建设1公里,累计完成投资1790万元。二是扎实推进保障性安居工程建设。全力推进棚户区改造。2018年州级下达我县棚改任务378套,概算总投资4.82亿元,全部为货币化安置。2018年已完成棚户区改造429户(977套),征收房屋约11万平方米,完成项目投资4.28亿元,实现商品房去库存102套12333.35平方米,销售额达5962万元,房屋整体拆除约8.8万平方米。目前,全县已累计完成棚户区改造3813户(5616套),征收房屋27.9万平方米,完成项目总投资114375万元,房屋整体拆除约22.4万平方米,实现商品房去库存334套50941.21平方米,销售额达17758.2万元;累计筹集棚户区改造资金230652.93万元,已申请提取各类资金153009.03万元;腾空土地约482亩,其中78.55亩已进入二次开发建设。三是有力推进农村危房改造和省级示范村建设。2018年实施脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造2000户,已全部竣工,各乡镇正在逐户组织验收,中央及省州下拨补助资金3650.12万元,县级已拨付各乡镇补助资金3650万元;实施非4类对象农村危房改造2224户,已开工2224户、开工率100%,已竣工2206户、竣工率99.2%,各乡镇正对已竣工户逐户组织验收,已落实非4类对象补助资金1092.19万元,已拨付各乡镇补助资金1082.58万元。2015年5个农危改省级示范村已完成建设;2016年3个农危改省级示范村建设已竣工并完成乡级验收;2017年3个农危改省级示范村建设项目现已完成规划编制并通过州级审查,正在进行前期准备工作;2018年省级农危改示范村建设已将G56杭瑞高速公路南华过境段和岔河沿线22个村庄列项申报。是持续推进行业稳定健康发展。1至11月,全县累计完成房地产开发投资3.08亿元,完成销售面积16.96万平方米,从业人员达651人、增速31.3%,劳动报酬2411.5万元、增速36.1%。办理商品房预售许可5项,新增商品房面积19.83万平方米,商品房库存面积从2017年底的17.65万平方米增加到25.72万平方米。1至10月,累计完成建筑业总产值17亿元,完成全年目标任务28.93亿元的58.76%;累计完成住建行业固定资产投资统计119334万元,完成全年目标任务21.5亿元的55.5%,其中:完成市政基础设施建设投资统计87791万元。

加强农村环境整治。将农村人居环境提升作为全县脱贫攻坚“百日冲刺”行动二十项重点工作之一,制定出台《南华县集中开展“清洁家园”行动实施方案》。在村组环境卫生整治中重点做到了“村7条”:一是有卫生公约;二是建立健全垃圾处理收费制度;三是有轮流打扫环境卫生制度;四是村内无垃圾、污水;五是畜禽圈养;六是不乱堆柴火、杂草、乱石;七是至少每月轮流打扫一次公共区域卫生。同时,不断健全完善村级功能,在村级配套基础设施建设中,同步实施村内绿化、美化、亮化,着力改善提升村容村貌。在农户环境卫生整治中重点做到了“户10条”:一是人畜分离;二是有厕所;三是院内无杂草、垃圾、污水;四是室内干净,家具物品摆放规整;五是有条件的贫困户,厨房、客厅、卧室分设,厨房有吃饭桌椅、锅碗瓢盆,卧室床上用品干净整洁;六是有四季换洗衣服,衣服干净不破损;七是每天打扫一次卫生;八是养成每天冼脸、洗脚、刷牙的习惯,有干净的毛巾、牙刷、香皂、洗发水等用品;九是不喝生水,有烧水壶和热水瓶;十是不酗酒。组织召开全县脱贫攻坚农村人居环境整治现场推进会议和各乡镇工作会议,通过发动各级干部群众,全面组织开展乡镇集镇、农村村间等环境卫生综合整治,做好“卫生庭院”“村级文明户”“文明屋场”等群众性评比活动,在全县掀起农村人居环境整治高潮,村庄环境、农户家庭环境突破性改善,群众的精神面貌大幅提升六全面巩固提升。加强日常管理,同步建立和完善管护机制,着力解决建后无人管问题。全面落实河长制、湖长制、街长制、路长制,全县所有村组建立保洁员制度、垃圾收送制度(或村规民约),落实保洁员1066人,10个乡镇垃圾全部实现市场化收费运行管理;落实128个村(社区)土地规划建设专管员和信息监督员1416人;全县4条主要河流、24条重要支流、所有小(一)小(二)型水库及1万方以下小坝塘全面落实了河(库渠)长及村民小组巡查员。同时,把整治工作作为年终考核重要内容,加大督促检查力度,确保城乡人居环境整治工作巩固提升。

2018年度与2017年度项目支出情况对比(单位:万元)

 

2017年度

2018年度

2017年较2018年增减情况

项目支出

13008.45

18297.67

增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出11215.68万元,占本年支出合计的57%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出11215.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的57%。主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县住房和城乡建设局年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元,支出决算为4.92万元,完成预算的75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.4万元,完成预算的22.2%;公务接待费支出决算为3.43万元,完成预算的52.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约制度。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.97万元,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元,公务接待费支出决算减少0.45万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出1.4万元,公务接待费支出3.4万元,具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.4万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.4万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关日常事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.4万元。其中:

国内接待费支出3.4万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次686人(其中:外事接待人次0人)。主要用于住建局日常工作运转发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县住房和城乡建设局2018年机关运行经费支出1280.45万元,部门机关运行经费主要用于工资福利支岀、抚恤金支岀、生活补助(遗属补助)、办公费、等支岀,比上年支岀减少的原因是退休人员工资由社保发放。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,南华县住房和城乡建设局部门资产总额2486.80万元,其中,流动资产1963.2万元,固定资产523.6万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少88.02万元,其中固定资产增加25.32万元。处置车辆6辆,账面原值74.3万元;报废报损资产1项,账面原值74.3万元,实现资产处置收入1.52万元;移交固定资产1项,账面原值13.72万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2486.8 

 

135.63 

 

 

387.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额25.32万元,其中:政府采购货物支出25.32万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53232400733301111

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