南华县统计局2018年度部门决算

日期:2019/10/9 来源:本站原创 点击:564 

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南华县统计局2018年度部门决算

目录

第一部分  统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分 南华县统计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

统计局的主要职能、职责是:(1)、负责组织领导和协调全县统计工作,承担确保统计数据的真实、准确和及时的责任;领导、监督检查全县各部门统计工作和统计法律、法规的实施;指导全县统计工作。(2)、贯彻落实国家统计方针政策,按照国家统计制度方法和省、州统计部门的统一部署,组织实施本县的统计调查工作。贯彻落实国家、省、州的各专业统计报表制度,组织实施统计调查;统一组织协调全县各部门的经济社会调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,组织全县统计报表管理工作。(4)搜集、整理、提供全县性的基本统计资料并对全县国民经济、社会发展基本情况进行统计分析、统计预计和统计监督,向县委、县人民政府及有关部门提供咨询建议;统一核定、管理和公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。(5)组织实施本行政区域内统计法律法规的贯彻执行。依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目;依法开展统计执法检查,查处统计违法案件。(6)不断加强全县统计基础工作建设、统计信息自动化建设,逐步建立和完善统计数据库体系。(7)抓好全县统计人员的业务培训,普及统计科普知识;负责全县统计队伍的教育、管理、上岗培训和组织发证工作。(8)执行国家的重大国情国力调查制度,在县人民政府的统一领导下,会同有关部门拟订全县国情国力普查计划,组织实施全县人口、经济、农业等重大的国情国力普查和重大专项调查,收集、汇总、整理和提供有关县情、县力方面的统计数据。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年组织开展第四次全国经济普查工作,全面调查我县第二、第三产业的发展规模、布局和效益,查实全县最新家底,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状及各生产要素的构成,摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况,进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动。从供给端掌握三次产业融合发展、产业结构优化情况,从固定资产投资等需求端分析经济结构调整及布局情况,从制造业与服务业的融合发展,反映生产性服务业对制造业转型升级的支持保障情况,准确掌握全县供给侧结构性改革、新动能培育、经济结构转型升级等方面的新进展,为推动全县经济高质量发展奠定坚实基础。在县委、县人民政府的统一组织领导下开展好统计业务工作及脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入南华县统计局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县统计局2018年末实有人员编制16人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制1人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员0人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人),2018年8月份退休1人(行政工勤人员)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 南华县统计局2018年度决算表

(详见附件)

 

第三部分 南华县统计局年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县统计局2018年度收入合计464.16万元。其中:财政拨款收入291.29万元,占总收入的62.76%;其他收入172.87万元,占总收入的37.24%。与上年对比收入增加169.51万元,主要原因是财政拔款收入增加13.11万元,其他收入增加156.40万元。财政拔款收入增加是省统计局拔入第四次全国经济普查试点清查工作经费20万元、第四次全国经济普查“两员”补助19万元;其他收入增加是县财政汇入“2017年推动科技创新、加快企业发展奖励金”70.16万元由我局兑付各企业主管部门,县财政汇入第四次全国经济普查工作经费63.49万元,省统计局汇入第四次全国经济普查“两员”补助15万元,县财政汇入2017年综合绩效考核奖13.92万元。

收入情况对比表            单元:万元

项目

2017年度

2018年度

增减额

收入合计

294.65

464.16

增169.51

其中:财政拔款收入

278.18

291.29

增13.11

其他收入

16.47

172.87

增156.4

 

二、支出决算情况说明

南华县统计局2018年度支出合计501.47万元。其中:基本支出266.20万元,占总支出的53.08%;项目支出235.27万元,占总支出的46.92%。与上年对比支出增加221.21万元,主要原因是兑付2017年推动科技创新、加快企业发展奖励金,开展第四次经济普查开支经费及拔付全县10乡镇第四次全国经济普查工作经费、“两员”补助费,兑付2017年综合绩效考核奖。

支出情况对比表     单位:万元

项目

2017年度

2018年度

增减额

支出合计

280.26

501.47

增221.21

其中:基本支出

220.29

266.20

增45.91

项目支出

59.98

235.27

增175.29

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障南华县统计局机构正常运转的日常支出266.20万元。与上年对比增加45.91万元,主要原因是兑付2017年综合绩效考核奖及人员工资调整增加,人员工资及社会保险费开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.26%。

基本支出情况对比表         单位:万元

项目

2017年度

2018年度

增减额

基本支出合计

220.29

266.20

增45.91

其中:人员经费

199.92

232.97

增33.05

公用经费

3.90

19.32

增15.42

其他基本人员支出

16.47

13.91

增2.56

 

(二)项目支出情况

2018年度用于保障南华县统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出235.27万元。与上年对比增加175.29万元,主要原因是按照县委、县人民政府的安排做好脱贫攻坚工作,兑付2017年“推动科技创新、加快企业发展”奖励金,开展第四次全国经济普查开支经费及拔付全县10乡镇第四次全国经济普查工作经费、“两员”补助费等导致支出增加。具体项目开支:兑付2017年“推动科技创新、加快企业发展”奖励金,第四次全国经济普查开支工作经费、“两员”补助、政府购买服务聘请人员经费,做好脱贫攻坚工作开支经费。2018年开展工作情况:开展各项统计业务、统计抽样调查、第四次全国经济普查工作,做好各项经济指标监测预警工作、做好脱贫攻坚工作。

项目支出情况对比表            单位:万元

项目

2017年度

2018年度

增减额

项目支出合计

59.98

235.27

175.29

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出381.66万元,占本年支出合计的76.11%。与上年263.79万元对比增加117.87万元,主要原因是开展第四次全国经济普查工作开支经费及拔付全县10乡镇第四次全国经济普查工作经费、“两员”补助费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出252.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.10%。相关支出情况如下:

⑴行政运行192.47万元,用于支付职工工资及维持局机关正常运转工作经费。

⑵社会保障和就业支出28.42万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出24.52万元;机关事业单位职业年金缴费支出2.92万元;退休人员安家费0.37万元;工伤保险缴费0.61万元。

⑶行政单位医疗11.54万元,公务员医疗5.66万元

⑷住房公积金14.20万元

2. 项目支出129.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.90%。

一般公共预算财政拔款支出决算具体情况表    单位:万元

功能分类

科目名称

支出数

占一般公共预算财政拔款支出的比重(%)

201

一般公共服务支出

321.84

84.33

208

社会保障和就业支出

28.42

7.45

210

医疗卫生与计划生育支出

17.20

4.51

221

住房保障支出

14.20

3.71

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.69万元,支出决算为3.69万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.67万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.02万元,完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年1.96万元减少0.29万元,下降7.3%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.29万元,下降14.8%;公务接待费支出决算与上年持平。2018年公务用车运行经费减少的主要原因是脱贫攻坚全局人员下乡次数频繁,本单位公务用车无法满足用车需要,向县公务用车平台及社会租车较多,按照政府会计制度及2018年政府收支分类科目规定,租车费用计入其他交通费,未在公务用车运行经费中核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.67万元,占45.26%;公务接待费支出2.02万元,占54.74%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出1.67万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.67万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.02万元。其中:

国内接待费支出2.02万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待41批次(其中:外事接待0批次),接待人次405人(其中:外事接待人次0人)。主要用于统计相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县统计局2018年机关运行经费支出3.69万元,与上年对比减少0.29万元,主要原因分析是公务用车运行经费减少0.29万元。部门机关运行经费主要用于公务接待费2.02万元,公务用车运行维护费1.67万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,南华县统计局资产总额133.38万元,其中,流动资产60.05万元,固定资产73.33万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少35.64万元,其中固定资产减少1.32万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

133.38

60.05

73.33

 

24.99

 

48.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额28.19万元,其中:政府采购货物支出28.19万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

一般公共预算财政拔款收入是指财政部门拔入的各类经费。

监督索引号53232400141001111

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