南华县发展和改革局2018年度部门决算公开

作者:南华县发改局 日期:2019/10/9 来源:本站原创 点击:218 

监督索引号53232400730301000

南华县发展和改革局2018年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分基本概况............................................................................ 2

一、主要职能............................ .........................................................2

二、部门基本情况 ............................................................................3

第二部分  2018年度部门决算表 ................................................. 4

  (详见附件) .................................... ...........................................4

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ......................................4

一、收入决算情况说明 ...................................................................4

2018年度与2017年度收入决算情况对比....................................4

二、支出决算情况说明 ..................................................................4

2018年度与2017年度支出决算情况对比....................................5

(一)基本支出情况 ......................................................................5

2018年度与2017年度基本支出情况对比...................................5

2018年度与2017年度项目支出情况对比....................................5

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ........................6

2018年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况....................6

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..6

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 ...........................7

一、机关运行经费支出情况 ..........................................................7

二、国有资产占用情况 ..................................................................7

三、政府采购支出情况 ..................................................................7

四、部门绩效自评情况 ..................................................................7

五、其他重要事项说明:无 .........................................................8

六、相关口径说明 .........................................................................9

第五部分  名词解释 ......................................................................9

 

第一部分  基本概况

一、主要职能

根据南政办通〔2015〕31号文件规定,本部门主要职责及主要工作任务,本部门主要职责是:南华县发展和改革局为县人民政府正科级单位,主要承担全县宏观经济和社会发展工作,负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案,贯彻落实价格(收费)法律法规和政策监管等管理工作。南华县科学技术局由县人民政府工作组成部门调整为部门管理机构。指导引导行业做好新技术、新工艺、新产品、新品种的引进试验,加速科技成果向现实生产力转化;配合有关部门做好贫困地区科技扶贫工作,推动产业化进程和科技进步,负责组织专家对部分重点科技项目、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证、评估、咨询,为县委、政府决策提供科学依据,负责乡(镇)、部门、行业的科技项目贮备和申报省、州科研课题和科技计划项目,并在实施中加强指导、检查,做好项目的验收工作。南华县粮食局负责全县粮食流通、信息统计、粮食行政执法、各级储备粮监管等管理工作。南华县发展和改革局为一级核算单位,单位执行行政单位会计制度。本部门主要职责是:南华县发展和改革局为县人民政府正科级单位,主要承担全县宏观经济和社会发展工作,负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案,贯彻落实价格(收费)法律法规和政策监管等管理工作。南华县发展和改革局为一级核算单位,单位执行行政单位会计制度。

二、部门基本情况

1.机构情况

本部门由1个行政单位组成,其中:一级预算单位1个。

2.人员情况

根据《南华县人民政府办公室关于印发南华县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(南政办通[2015]31号),截止2018年12月,我单位人员编制共有39人,其中:行政编制29人,工勤人员5人,事业5人。我单位实有人数共91人,其中:在职人员43人,退休人员30人员,其他人员(遗属)14人。

2018年在2017年基础上新增退休人员2人,退休人员因病去世2人;遗属经2018年12月核实后实有人数14人。

3. 实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年收入4991.87万元,其中:财政拨款收入1971.28万元,其他收入3020.59万元。年初结转330.93万元。2017年收入3093.48万元,2018年比2017年收入增加1898.39万元,增加61.37%,主要原因是实施项目增加。

2018年度与2017年度收入决算情况对比(单位:万元)

 

2017年度

2018年度

2018年较2017年增减情况

收入合计

3093.48

4991.87

增加

其中:财政拨款收入

2031.78

1971.28

减少

其他收入

1061.70

3020.59

增加

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

2018年支出4807.96万元,其中:基本支出751.87万元,项目支出4056.08万元。2017年支出3195.59万元。2018年支出比2017年增加1612.37万元,增加50.45%,主要原因是2018年实施项目增加。

2018年度与2017年度支出决算情况对比(单位:万元)

 

2017年度

2018年度

2018年较2017年增减情况

支出合计

3195.59

4807.96

增加

基本支出

754.02

751.87

减少

项目支出

2441.570

4056.08

增加

 

 

 

 

 

 

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障县发改局机关机构正常运转的日常支出751.87万元。与上年对比减少2.15万元,主要原因是人员减少等。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障县发改局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4056.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县发改局2018年度一般公共预算财政拨款支出2176.26万元,占本年支出合计的45.26%。与上年对比增加75.74万元,主要原因是项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务(类)支出1682.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.29%。主要用于一般行政管理事务支出;

2.科学技术(类)支出244.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%。主要用于科技技术管理服务、科普活动等支出;

3.社会保障和就业支出106.67万,占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于社会保险基金支出和离退休支出;

4.医疗卫生与计划生育支出54.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于医改工作和医疗保障等支出;

5城乡社区支出支出10.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于农村基础设施建设项目支出;

6.农林水支出24.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于农村基础设施建设项目支出;

7.住房保障支出40.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于住房公积金等支出;

8.粮油物资储备支出3.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于粮油事务和粮油储备等支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县发改局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.9万元, 2018年“三公”经费支出20.75万元,其中:公务用车购置及运行维护费5.22万元,公务接待费15.51万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为5.22万元,占25.16%;公务接待费支出15.51万元,占74.75%。具体情况如下:

1. 公务用车运行支出5.22万元。主要用于机关正常运行、项目、科技、粮食等各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度,县发改局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2. 公务接待费支出15.51万元。主要用于会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、汇报工作等公务活动。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县发改局2018年机关运行经费支出13.56万元,部门机关运行经费主要用于保障县发改局机关机构正常运转的日常支出。

二、国有资产占用情况

2018年年末资产合计6490992.95元,银行存款5398472.75元,固定资产656872.2元;年末负债合计685672.21元;净资产合计5805320.74元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

649.1

539.85

65.69

 

 

 

65.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

发改局不断规范政府采购行为,政府采购执行计划报单位审查,同时上报县财政局政府采购处审批,不存在擅自组织采购未经批准的项目的情况。2018年发生政府采购77880元,主要是购入电脑、打印机等办公设备。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

六、相关口径说明

无。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53232400730301111

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