南华县人民政府办公室2018年度部门决算

日期:2019/10/14 来源:本站原创 点击:549 

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南华县人民政府办公室2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1.承办省、州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向省、州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及州委、州人民政府及其相关部门转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和县级部门、单位请示县人民政府的事项并提出办理意见,报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示,对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向县人民政府领导报告;指导政府系统政务督查工作。

7.根据县人民政府领导的指示,组织专题调查研究,反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府各部门对人大代表建议和政协提案的办理工作,承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.处理群众来信,接待群众来访,向县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县人民政府领导交办的有关信访事项。

10.负责南华县人民政府政务值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导重要指示。

11.负责县人民政府、县人民政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。

12.负责全县政务信息工作。

13.负责县人民政府办公室党务及思想政治工作,县人民政府办公室离退休干部的管理工作。

14.贯彻落实中央和省州外事工作政策,统筹协调全县涉外工作,指导各职能部门的外事工作等。

15.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

按照县政府领导的安排和要求,协助完成全县各项重点工作,充分发挥办公室承上启下作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入南华县人民政府办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县人民政府办公室2018年末实有人员编制33人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制9人),事业编制1人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员9人),事业人员1人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员18人。其中:离休2人,退休16人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆4辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人民政府办公室2018年度收入合计747.04万元。其中:财政拨款收入627.15万元,占总收入的83.95%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入119.89万元,占总收入的16.05%。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

南华县人民政府办公室2018年度支出合计749.69万元。其中:基本支出613.92万元,占总支出的81.89%;项目支出135.77万元,占总支出的18.11%。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障南华县人民政府办公室正常运转的日常支出613.92万元。与上年对比增长了3.4%,主要原因分析人员工资、公用经费变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.17%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障南华县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出135.77万元。其中:办公费50.14万元,印刷费1.53万元,水电费0.6万元,邮电费3.6万元,差旅费26.99万元,会议费7.63万元,公务接待费15.95万元,公务用车维护运行费24.33万元,其他商品和服务支出5万元,用于支付云南农业大学捐资助学款。与上年对比大幅减少,减少的主要原因:一是2017年县接待办决算数据并入我单位决算;二是2017年退回财政错拨工作经费,退回财政款项导致收入和支出虚增。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门一般公共预算财政拨款总支出627.15万元,与上年对比,增长19.23%,主要原因是:一是县政府办严格按照厉行节俭节约规定,节约开支;二是财政资金紧张未下达项目支出预算经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出467.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.58%。主要用于人员工资及机关运转公用经费支出;

2. 社会保障和就业支出91.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.63%。主要用于财政对工商保险基金的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出37.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出29.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%,主要用于单位职工住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.79万元,支出决算为13.79万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11.52万元;公务接待费支出决算为2.27万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出主要原因严格控制公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出11.52万元;公务接待费支出2.27万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.52万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出11.52万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.27万元。其中:

国内接待费支出2.27万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次389人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县人民政府办公室2018年机关运行经费支出26.8万元,与上年对比有所上升,主要原因是:人员经费和公用经费有所增长。部门机关运行经费主要用于办公经费、公务接待、公务用车运行维护费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,南华县人民政府办公室资产总额257.55万元,其中,流动资产43.82万元,固定资产213.73万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少34.21万元,其中流动资产增加38.18万元,在职人员应发薪酬在本年度中未进行核发,于2019年1月核发,负债增加。报废车辆一辆和部分老化损坏的固定资产。固定资产减少72.39万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

257.55

43.82

0

0

145.67

0

68.06

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额6.31万元,其中:政府采购货物支出6.31万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

(一)预算执行存在偏差。由于部分项目支出指标到下达时间较晚,在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。预算系统科目与决算系统科目存在偏差,不利于参考比较。

(二)由于财政资金紧张,未批复项目支出,本说明中仅反应一般公共预算财政支出部门,其他资金项目支出部分未反应,导致部分费用下降明显。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

监督索引号53232400171501111

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