南华县卫生和计划生育局2018年度部门决算

日期:2019/10/14 来源:本站原创 点击:556 

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目录

第一部分  南华县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  南华县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

南华县卫计局是县人民政府行使卫生行政管理职权的职能部门,其职能是:贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策、法律、法规;制定全县区域卫生发展规划,统筹规划全县卫生资源配置;依法加强医疗机构管理、实行区域内的人才、机构、设备的准入制度;制定全县公共卫生管理与疾病控制妇幼保健工作的发展规划;负责对全县各级卫生监督执法机构的执法情况监督稽查;拟定全县卫生人才发展规划,制定卫生人员职业道德规范的实施细则;贯彻中西医并重方针,制定全县中医事业的发展规划并监督实施。

(二)2018年度重点工作任务介绍

    1、持续深入推进医药卫生体制改革;

    2、 基本公共卫生服务逐步实现均等化;

    3、 强化疾病防控和卫生应急能力建设;

    4、 不断提升医疗服务质量和安全水平;

    5、 健康扶贫和脱贫攻坚工作成效明显;

    6、全县基层中彝医药服务能力显著提升;

    7、推进大健康产业和健康生活目的地建设;

    8、统筹推进其他重点工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入卫生和计划生育局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.南华县卫生和计划生育局(行政单位)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

南华县卫生和计划生育局2018年末实有人员编制21人,其中:行政编制16人,事业编制5人;在职实有行政人员18人,事业人员7人;离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人(因养老保险并轨,部门决算编制中退休人员人数由社保统计)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县卫生和计划生育局2018年度收入合计14,795,112.83元。其中:财政拨款收入14,383,362.83元,占总收入的97.22%;其他收入411,750元,占总收入的2.78%。2018年度卫生和计划生育局收入比上年减少2,200,048.24元,减少12.95%,主要是单位增资补发资金较去年减少,同时部分项目资金减少。

二、支出决算情况说明

南华县卫生和计划生育局2018年度支出合计14,967,038.11元,其中:基本支出4,246,512.83元,占总支出的28.37%;项目支出10,720,525.28元,占总支出的71.63%。2018年卫生和计划生育局支出比上年减少2,697,128.04元,减少15.27%,主要是单位增资补发资金较去年减少,同时部分项目资金减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障卫生和计划生育局的日常支出4,246,512.83元,与上年对比减少672,569.64元,主要是增资补发资金较去年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.2%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.8%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障卫生和计划生育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10,720,525.28元。与上年对比减少2,024,558.04元,主要是部分项目资金减少,部分项目资金下达较晚还未形成支出。项目资金主要用于发放独生子女奖励资金、开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等卫生计生专项事业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款支出14,483,247.37元,占本年支出合计14,967,038.11元的96.77%。一般公共预算财政拨款支出比上年减少1,783,182.24元,减少10.96%,一是调整津补贴人员支出较去年减少,二是南华县疾病预防控制中心项目完工。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出437,762.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于缴纳各类保险及发放离退休人员工资;

2.医疗卫生与计划生育(类)支出13,820,412.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.42%。主要用于在职人员工资、发放独生子女奖励资金、开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等卫生计生事业;

3.住房保障(类)支出225,072元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,828.29元,支出决算为20,828.29元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10,157.29元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为10,671元,完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2,167.81元,增长11.62%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加2,186.81元,增长27.44%,公务接待费支出决算减少19元,下降0.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位为满足应急救援和公务需要,在政府用车平台租用了一台车辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10,157.29元,占48.77%;公务接待费支出10,671元,占51.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,157.29元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,157.29元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生和计划生育应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,671元。其中:

国内接待费支出10,671元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待49批次(其中:外事接待0批次),接待人次218人(其中:外事接待人次0人)。主要用于卫生和计划生育工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县卫生和计划生育局2018年机关运行经费支出363,000元,比上年增加278,440元,主要是因为健康扶贫、创建国家级卫生县城等工作任务加重,机关运行经费也随之增大。部门机关运行经费主要用于卫生和计划生育部门机构运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,南华县卫生和计划生育局资产总额3,242,765.10元,其中,流动资产2,062,964.75元,固定资产1,179,800.35元,(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3,287,076.51元,其中固定资产增加106,724元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

3242765.10 

2062964.75 

1179800.35 

 

378611 

 

801189.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

购货物支出130,222元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

【基本公共卫生】

基本公共卫生服务,是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供,是公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民,无论年龄、性别、职业、地域、收入等,都享有同等权利,二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大,三是以预防为主的服务原则与核心理念。

【国家免费孕前优生健康检查项目】国家免费孕前优生健康检查项目主要包括优生健康教育、病史询问、体格检查、临床试验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等。

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