南华县龙川镇卫生院2018年度部门决算

日期:2019/10/15 来源:本站原创 点击:1447 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   南华县龙川镇卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能。

(1)宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。

(2)提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

(3)对聘用的人员,以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资,进行绩效考核,每季度一次,将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。

(4)贯彻落实国家基本药物制度,全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

(5)协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

(6)开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务。

(7)对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

(8)协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。

2.机构情况

 本机构是二级预算单位。

3.人员情况

 本机构2018年编制人数为53人,年初在职在编实有人数44人,年末在职在编实有人员45人,其中:财政全供养45人;在编车辆0辆。离退休人员18人,其中:无离休人员,退休18人。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年在县卫健局及龙川镇党委、政府的关心和支持下,我院取得了以下成效:

1.基本指标完成情况

(1)医疗业务工作:

按要求认真完成医疗业务工作,有门诊病人和住院病人登记本,项目齐全,传染病及时登记,及时上报。严严格执行值班、交接班制度,认真书写交班报告。建立病历自查评分制度,住院病人病历书写合格率达98%,建立处方自查评分制度,门诊处方书合格率达98.86%,完成年门诊121417人次,住院367人次,出院病人治愈好转率100%,急救物品、药品齐全,完好率100%。完善手术室、治疗室、注射室、换药室、产房、消毒供应室的规范管理。无菌注射执行率100%。

(2)防疫工作

   计划免疫帐制健全,完成年内计划免疫,建卡率100%,五苗基础免疫率达100%,乙肝接种率100%,卡介苗100%,百白破100%,脊髓灰质炎100%,麻疹100%。卡证相符率达95.81%。结核病人管理9人,防疟管理工作完成100%。传染病报告率、及时率达100%。完成鼠疫、霍乱监测工作,做好结核病的转诊和管理督导工作。完成艾滋病高危人群筛查任务,年内完成HIV血清样本检测和采集10325人。

(3)妇幼工作

全镇共有产妇735人,实际建册人数735人,产检人数735人,进行系统管理有735人,系统管理率98.92%;高危孕产妇筛查出329人,高危产妇329人,筛查100%,高危产妇管理329人,住院分娩329人,高危产妇住院分娩率达100%;全镇共有7岁以下儿童4334人,其中5岁以下儿童数有3205人,7岁以下儿童保健覆盖4110人,3岁以下儿童系统管理2229人,共筛查出体弱儿57人。积极做好儿童保健工作,0—6岁儿童保健覆盖率达100%,3岁以下儿童系统管理率达97.53%以上。孕产妇保健覆盖率100%、建卡率达100%。孕产妇系统管理率达98.92%以上。高危孕产妇管理率达100%,孕产妇住院分娩达100%,新法接生率达100%。

(4)老年人、慢性病管理工作

老年人共4509人,管理3298人,管理率73.14%。高血压建档899人,随访管理3556人次,管理率98.91%,糖尿病建档365人,随访管理1460人次,管理率97.95%,重症精神病建档133人,管理随访126人,管理率100%。

2.两个死亡监测

在积极开展两个系统管理的同时,把降低两个死亡率的监测工作列为重中之重,坚持分级管理,分类指导等原则,紧抓两个死亡监测不放松。

(1) 近年未发生孕产妇死亡;

(2) 近年无5岁以下儿童死亡。

3.健康教育

健康教育宣传工作是妇幼保健等各项工作中重要组成部份,各项活动必须以宣传为先导,才能达到方施的预期效果,半年来,我院及各村卫生室采取各种形式版面宣传,利用集会或街天发放宣传材料,开展孕妇培训班等。

4.业务培训

为了提高乡村医生的业务水平,更好的为人民群众服务,半年来开展了两次业务培训,通过课前共同讨论,课后问卷,取得了较满意的效果。

 5.下乡指导

为加强两个系统管理,提高住院分娩率,抽查两个系统质量,两个“死亡”漏报调查,全年下乡指导157天,通过下乡督导,使妇幼保健工作按常规进行,确保2018年工作按照目标任务完成。

6.信息统计

认真做好工作图表,台账登记,督导村医加强痕迹管理,每季度交回台账查看和不定时抽查核对台账,半年来做到准确、无误,每月都能按时上报。

7.危急产妇抢救工作

危急孕产妇的抢救工作是降低和杜绝孕产妇死亡必不可少的措施之一,保持绿色通道畅通。

 8.产科建设

认真遵照楚雄州乡镇卫生院妇产科建设的基本标准(试行)执行,结合我院的情况,设备,必要药品,急救出诊箱等都趋于完善,继续保持,力争进一步提高。

 9.卫生室规范化建设  

认真抓好农村卫生室规范化建设和管理工作,规范诊疗及医生业务工作、服务流程和医药质量体系,完善服务功能,转变服务模式,提高服务质量,使之制度化、规范化、程序化,以农村疾病预防控制、妇幼保健,建立和完善新型农村合作医疗制度和医疗救助制度,使广大农村居民享受到与经济社会发展相适应的基本卫生保健服务,不断提高农民健康水平和生活质量,坚持预防为主,中西医并重、依靠科技与教育的方针,遵循政府组织、部门协作、全社会共同参与的原则,提高服务水平。

 10.出生医学证明的管理   

出生医学证明的管理严格按照出生医学证明的管理实施细则进行管理 。     

 11.托幼机构的管理  

我镇一所幼儿机构已经进行儿童体检健康教育、食品安全卫生的管理。

 12.计划生育工作管理

 2018年我院优生筛查任务数776人,完成682人,完成87.89%;叶酸发放598人;“查环查孕”应查396人,实查390人,完成98%;开展避孕药宣传活动2次,药具市场专项督查2次,发放人次306人,发放避孕套4737只。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入南华县龙川镇卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

南华县龙川镇卫生院2018年度末实有人员编制45人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制45人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员45人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员18人。其中:离休0人,退休18人。

另有临时聘请工作人员0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 南华县龙川镇卫生院2018年度总收入15,125,854.44元。其中:财政拨款收入8,305,561.42元,占总收入的54.90%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入6,663,411.86元,占总收入的44.05%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入156,881.16元,占总收入的1.05%。本年收入与上年对比增加1,589,357.05元,增长11.74%,主要原因分析是财政拨款、业务收入、其他收入增长,具体情况祥见下表。

          南华县龙川镇卫生院2017年-2018年收入情况对比情况表         单位:元

指    标

2017度

2018度

比上年增减

增减%

原     因

本年收入

13,536,497.39

15125854.44

1,589,357.05

11.74

财政拨款、业务收入增长

    其中:一般公共预算财政拨款

8,320,033.27

8305561.42

 

 

 

       政府性基金预算财政拨款

 

0

 

 

 

          事业收入

4,931,460.35

6663411.86

1,731,951.51

35.12

开展新项目,业务收入增长快。

          经营收入

 

0

 

 

 

          其他收入

285,003.77

156881.16

 

 

 

二、支出决算情况说明

南华县龙川镇卫生院2018年度支出合计14,212,989.36元。其中:基本支出12,622,908.49元,占总支出的88.81%;项目支出1,590,080.87元,占总支出的11.19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。本年支出与上年对比增加943,667.11元,增长7.11%,主要原因分析是职工工资、日常业务开支、项目资金开支增长,具体情况祥见下表。

              

 南华县龙川镇卫生院2017年-2018年支出情况对比情况表      单位:元

指    标

2017度

2018度

比上年增减

增减%

原        因

本年支出

13,269,322.25

14,212,989.36

943,667.11

7.11

职工工资、日常业务开支。项目资金开支增长。

    其中:基本支出

11,232,157.75

12,622,908.49

1,390,750.74

12.38

基本性支出扩大。

     (1)人员经费

5,426,518.97

6,185,876.42

759,357.45

13.99

工资性开支增长。

   (2)日常公用经费

5,805,638.78

6,437,032.07

631393.29

10.87

日常开支较大。

       项目支出

2,037,164.5

1,590,080.87

 

 

 

(1)基本建设类项目

 

 

 

 

村卫生室建设项目资金减少。

 (2)行政事业类项目

2,037,164.5

1,590,080.87

 

 

 

         经营支出

0

0

0

0

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障南华县龙川镇卫生院、下属20个村委会卫生室单位等机构正常运转的日常支出12,622,908.49元。本年基本支出与上年对比增加1,390,750.74元,增长12.38%,主要原因分析是职工工资、日常业务开支增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51%,具体情况祥见下表。

    

     南华县龙川镇卫生院2017年-2018年基本支出情况对比情况表     单位:元

指    标

2017度

结构(%)

2018度

结构(%)

比上年增减

结构(%)

增减%

原  因

 

基本支出

11,232,157.75

100.00

12,622,908.49

100.00

1,390,750.74

100.00

12.38

基本性支出扩大。

 

其中:(1)人员经费

5,426,518.97

48.3

6,185,876.42

49

759,357.45

54.6

13.99

工资性开支增长。

 

   (2)日常公用经费

5,805,638.78

51.7

6,437,032.07

51

631,393.29

45.4

10.87

日常开支较大。

 

(二)项目支出情况

2017年度用于保障南华县龙川镇卫生院、下属20个村委会卫生室单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,590,080.87元。本年项目支出与上年对比减少447,083.63元,减少21.94%,主要原因分析是2017年发放的村级基本公共卫生资金包括补发2016年未完成基本公共卫生服务项目资金。具体项目开支及开展工作情况见下表。

              南华县龙川镇卫生院2017年-2018年项目支出情况对比情况表    单位:元

指    标

2017度

结构(%)

2018度

结构(%)

比上年增减

结构(%)

增减%

原   因

项目支出

2,037,164.50

100.00

1,590,080.87

100.00

-447,083.63

-100.00

-21.94

项目性支出增加。

其中:(1)基本建设类项目

0

0

 

 

 

 

 

 

 (2)行政事业类项目

2,037,164.50

100.00

1,590,080.87

100

-447,083.63

 

-21.94

日常项目开支增加。

三、一公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                       无

四、其他重要事项及相关口径情况说明

                       无

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