南华县中医医院2018年度部门决算

日期:2019/10/15 来源:本站原创 点击:1509 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  南华县中医医院概况

一、主要职能

(一) 主要职能职责

根据南华县卫生局文件规定,本部门主要职责是:承担本辖区内的中医药临床医疗工作、妇保工作、健康检查工作及乡镇卫生院的中医临床指导工作

(二) 2018年度重点工作任务介绍

2018年主要工作任务及目标是积极完成上级下达各项公共卫生服务工作任务、对乡镇卫生院的中医药临床教学及指导工作以及开展服务好医院业务工作,力增使业务收入突破38000000.00元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:1.南华县中医医院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

南华县中医医院2018年末实有人员编制70人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制70人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员82人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员26人。其中:离休0人,退休26人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县中医医院2018年度收入合计47633689.54元。其中:财政拨款收入9719495.32元,占总收入的20.40%;事业收入37910930.56元,占总收入的79.59%;其他收入3263.66元,占总收入的0.01%。与上年2017年度对比,我单位收入总额下降1296976.64元,下降2.65%;财政拨款收入下降2000644.51元,下降17.07%;事业单位收入增加1136611.06元,增加3.09%;其他收入下降432943.19元,下降99.25%。

二、支出决算情况说明

南华县中医医院2018年度支出合计52740599.28元。其中:基本支出51404617.88元,占总支出的97.47%;项目支出1335981.40元,占总支出的2.53%;与上年2017年度对比,总支出增加了1811936.60元,增加3.56%;其中基本支出增加2278855.20元,增加4.64%;项目支出减少466918.60元,减少25.90%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县中医医院2018年度一般公共预算财政拨款支出9719495.32元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出9719495.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的9719495.32,主要用于人员工资.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,南华县中医医院资产总额50090054.34元,其中,流动资产5451658.43元,固定资产62913340.17元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4557725.61元,其中固定资产增加2817162.80元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值00元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

50090054.34 

5451658.43 

62913340.17

32977201.61 

787355.00 

0

29148783.56 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1048000.00元,其中:政府采购货物支出1048000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

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