南华县地方志编纂委员会办公室2020年部门预算公开

日期:2020/6/8 来源:本站原创 点击:3021 

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附件1

 

南华县地方志编纂委员会办公室

2020年预算公开目录

 

第一部分  南华县地方志编纂委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分  南华县地方志编纂委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

 

附件2

 

南华县地方志编纂委员会办公室

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

“南华县地方志编纂委员会办公室”简称“县志办”。主要职责是征编《南华县志》《南华年鉴》和其他地方性历史资料。

(二)机构设置情况

2020年,县志办属参公管理事业单位,有编制6人,实行行政单位会计制度,是独立核算单位。有在职公务员9人,退休干部2人。内设综合办、县志股、年鉴编辑部。

(三)重点工作概述

2020年,县志办的工作重点是征编出版一本《南华年鉴》(2020)。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制0人,事业编制6人。在职实有9人,其中: 财政全供养8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1人,其中: 离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1865679.32元,其中:一般公共预算财政拨款1805421.75元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转60257.57元。

与上年对比,部门财务总收入增加442120.27元,其中:一般公共预算财政拨款增加442120.27元,主要原因:一是职工工资收入增加;二是项目预算增加50000.00元,三是办公经费增加10000.00元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1865679.32元,其中:本年收入1805421.75元,上年结转60257.57元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1805421.75元(本级财力1805421.75元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比,部门财务总收入增加502377.84元,其中:一般公共预算财政拨款增加442120.27元,主要原因:一是职工工资收入增加;二是项目预算增加50000.00元,三是办公经费增加10000.00 元,四是上年结余60257.57元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1805421.75元。财政拨款安排支出 1805421.75元,其中:基本支出1755421.75元,项目支出数为50000.00元。与上年对比:2010301行政运行支出1413409.26元,比上年增337038.54元,增长31.3%;2010302一般行政管理事务支出50000元,比上年增50000元,增长100%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130984.32元,比上年增7390.12元,增长5.9%;2101101行政单位医疗77628.68元,比上年增加了18571.29元,增长31.4%;2101103公务员医疗补助35161.49元,比上年增8129.18元,增长30%;2210201住房公积金98238.00元比上年增24081元,增长32.4%。主要原因分析是职工收入增加;项目支出50000.00元,与上年对比是100%增加,主要原因是上年没有项目预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:主要用于行政运行支出1413409.26元,一般行政管理事务支出50000元,机关事业单位基本养老保险缴费支出130984.32元,行政单位医疗77628.68元,公务员医疗补助35161.49元,住房公积金98238.00元。 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1755421.75元,项目支出50000.00元)。年初预算中安排项目经费50000.00元。基本支出经济分类科目为:工资福利支出1629421.75元,其中:基本工资388368.00元,津贴补贴862584.00元,奖金32364.00元,机关事业单位基本养老保险缴费130984.32元,职工基本医疗保险缴费73678.68元,公务员医疗补助缴费35161.49元,其他社会保障缴费8043.26元(工伤保险4093.26元,其他社会保障缴费3950.00元),住房公积金98238.00元;商品和服务支出111000.00元。其中:办公费5000.00元,电费4000.00元,邮电费5000元,差旅费10000.00元,公务接待费6000.00元,其他交通费元(公务交通补贴)81000.00元,办公设备购置费15000.00 元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金15000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县地方志编纂委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元,较上年6000.00元增加0元,无增长下降。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

南华县地方志编纂委员会办公室2020年因公出国(境)费预算为0元,无增减变化。

(二)公务接待费

南华县地方志编纂委员会办公室2020年公务接待费预算为6000.00元,与上年一致,无增减变化。国内公务接待批次为10次,共计接待60人次。

增减变化原因: 国内公务接待比上年下降2人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

南华县地方志编纂委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0元,与上年一致,无增减变化。其中:公务用车购置费0元,与上年一致,无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年一致,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:南华县地方志编纂委员会办公室无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

南华县地方志编纂委员会办公室2020年的项目主要是:征编《南华年鉴》(2020)。

1、征编《南华年鉴》(2020)。绩效目标:资政育人,存史教化。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【住房公积金收入】

住房公积金收入是指财政局根据预算单位上报数据按国家、个人各50%的比例直接划拨到住房公积金管理账户上的资金,主要用于支持财政供养人员购买住房。

【工伤保险收入】

工伤保险收入是指财政局根据预算单位上报数据,按月拨到预算单位,由预算单位按月上缴医保中心的资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县地方志编纂委员会办公室2020年机关运行经费安排45000.00元,与上年对比增加10000.00元,主要原因是新调入2人,每人5000元,合计增加10000.00元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。南华县志办截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况是:资产总计125374.45元,其中,流动资产60257.57元,固定资产净值65116.88元。

监督索引号53232400147500111

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