中共南华县委政策研究室2020年部门预算公开

日期:2020/6/9 来源:本站原创 点击:3275 

监督索引号53232400121800000

 

附件1

 

 中共南华县委政策研究室2020年预算公开目录

 

第一部分 中共南华县委政策研究室2020年部门预算编制说明

第二部分 中共南华县委政策研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

 

 

 

 

附件2

 

中共南华县委政策研究室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共南华县委政策研究室(简称“县委政研室”)与中共南华县委全面深化改革委员会办公室(简称“县委改革委办”)实行合署办公。为县委决策服务,从事综合性研究的工作机构,主要职责是:

1.根据县委安排,参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作;参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署、重大决策措施,围绕县委中心工作,组织本室或协同县级有关部门、乡镇就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见建议,供县委决策参考。

3.调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况,及时向县委反映新情况、新做法、新经验,并提出相关意见建议,供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常办事工作机构职责,负责处理县委全面深化改革委员会办公、办会、办事等日常事务工作。

5.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作职责,负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等;负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责,负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验,组织协调开展改革调研工作,积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。

7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

(二)机构设置情况

县委政策研究室设3个内设机构。

1.综合股。负责本室日常运转工作;负责室年度工作计划(总结)撰写;承担本室对外的联系、协调工作;负责日常文电处理、会务、保密、信访、机要档案、干部人事、离退休干部、财务管理、档案管理、综合考核等行政后勤和服务工作;完成领导交办的其他任务。

2.政文股。参与或负责县委领导的部分重要文稿调研起草;负责县委交办的综合性课题的调查研究;参与起草或修改县委重要文件、文稿;负责本室内部资料《决策参考》《学习与调研》的编辑;负责调查和反映经济改革和发展中的重要情况,组织协同有关部门对经济发展方面的一些重大政策问题、理论问题进行专题或综合研究,提出意见建议,参与起草或修改有关经济工作的重要文稿;负责调查和反映党的建设、思想政治建设和文化(包括文艺、科技)等方面改革与发展的重要情况,组织协同有关部门对党的建设、政权建设、民主法治建设、文化建设等重要问题进行专题或综合研究,提出意见建议,参与起草或修改县委有关党的建设工作和文化建设方面的重要文稿;负责调查和反映全县社会建设方面的重要情况,组织协同有关部门对全县教育、卫生、生态、环境、农业农村、社会保障、社会稳定、民族宗教等方面一些重大问题进行专题或综合调研,提出意见和建议;参与起草或修改县委有关社会建设的重要文稿;完成领导交办的其他任务。

3.改革调研股。承担县委改革办日常办事工作机构职责,负责县委全面深化改革委员会调查研究工作的部署落实,协调推动改革调研工作;负责筹办县委全面深化改革委员会会议和县委改革办工作会议,负责县委全面深化改革委员会重要文件、文稿等起草工作;负责县委改革办内部行政管理、资料管理等工作;承担县委全面深化改革委员会改革督察工作职责,负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委、县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等;负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作;承担县委改革办新闻发言人工作职责,负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验,负责收集汇总改革工作情况、信息,编审印发《南华改革快报》,负责统筹、协调、推动各方面改革宣传工作;完成领导交办的其他任务。

(三)重点工作概述

1.充分发挥调查研究的参谋助手作用,围绕党的中心工作,就县委、政府关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,及时提出参考意见、决策依据或建议方案;根据县委安排,参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作;参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。根据县委的意图和工作部署、重大决策措施,围绕县委中心工作,组织本室或协同县级有关部门、乡镇就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见建议,供县委决策参考。调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况,及时向县委反映新情况、新做法、新经验,并提出相关意见建议,供县委决策参考。

2.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作职责,负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等;负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责,负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验,组织协调开展改革调研工作,积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制9人(含1个工勤编制),事业编制0人。在职实有8人,其中:财政全供养8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1544311.99元,其中:一般公共预算财政拨款1544311.99元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

与上年对比增加13.67%,主要原因分析2019年5月末调入人员1人,人员经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1544311.99元,其中:本年收入1544311.99元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1544311.99元(本级财力1544311.99元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加13.67%,主要原因分析2019年5月末调入人员1人,人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1544311.99元。财政拨款安排支出 1544311.99元,其中:基本支出1444311.99元,与上年对比增长14.76%,主要原因分析2019年5月末调入人员1人;项目支出100000元,与上年对比增长0%,主要原因分析项目与去年一致无变动。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于保障部门正常运行。2013601.行政运行为1006135.72元,主要用于日常公用经费、基本工资,津贴补贴等;2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出为102814.4元,主要用于基本养老保险缴费支出;2101101.行政单位医疗61388.1元,主要用于行政单位医疗;2101103.公务员医疗补助为28927.54元,主要用于公务员医疗补助;2210201.住房公积金为77111元,主要用于住房公积金;2013602.一般行政管理事务为100000元,主要用于2020年调查研究工作经费及2020年南华县全面深化改革工作经费各5万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1444311.99元,项目支出100000元)。基本支出1444311.99元:基本工资283272.00元;津贴补贴751980.00元;奖金:23606.00元;机关事业单位基本养老保险缴费102814.40元;城镇职工基本医疗保险缴费57833.10元;公务员医疗补助缴费28927.54元;工伤保险3212.95元;住房公积金77111.00元;办公费11780.00元;水费1430.00元;电费1430.00元;邮电费3360.00元;工会经费12000.00元;其他交通费:72000.00元;公务用车运行费10000.00元。

项目支出100000元:一是2020年调查研究工作经费50000元。其中:办公费21000.00元;会议费2000.00元;培训费0元;公务接待费10000.00元;差旅费5000.00元;公务用车运行维护费用8000.00;办公设备购置费用4000.00元。二是2020年南华县全面深化改革工作经费50000元。其中:办公费20000.00元;会议费3000.00元;培训费2000.00元;公务接待费10000.00元;差旅费5000.00元;公务用车运行维护费用10000.00元;。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0.00元。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,无项目。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,无项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共南华县委政策研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48000.00元,较上年增加8000.00元,增长20%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共南华县委政策研究室2020年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,无变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

中共南华县委政策研究室2020年公务接待费预算为20000.00元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为22次,共计接待220人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共南华县委政策研究室2020年公务用车购置及运行维护费为28000.00元,较上年增加8000.00元,增长40%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费28000.00元,较上年增加8000.00元,增长40.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:2020年随着全面深化改革的深入开展,开展专项调查研究次数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)2020年调查研究工作经费。绩效目标:全面保障我县2020年调查研究工作的正常开展。

(二)2020年南华县全面深化改革工作经费。绩效目标:根据中央、省、州对2020年全面深化改革工作的全面部署,按照时序进度推进我县2020年改革工作;全面完成2020年重点改革项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【基本支出】指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【行政事业性收费收入】指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

【政府性基金收入】反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金决算、具有特定用途的财政资金。

【其他收入】指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

【“三公”经费】指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共南华县委政策研究室2020年机关运行经费安排40000.00元,与上年对比增长14.29%,主要原因分析由于2019年调入人员1人,按照机关运行经费安排每人每年5000元标准,在2019年基础上增加5000元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共南华县委政策研究室占用国有资产0万元。

附件4

 

中共南华县委政策研究室2020年预算重点领域财政项目文本公开(一)

 

一、项目名称

2020年调查研究工作经费。

二、立项依据

根据《中共南华县委公室关于印发<中国共产党南华县委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(南办字〔2019〕27号)中第4条:(一)根据县委安排,参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作;参与起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。(二)根据县委的意图和工作部署,围绕县委中心工作,组织或会同县级有关部门、乡镇,就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见建议,供县委决策参考。(三)调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况,及时向县委反映新情况、新做法、新经验,并提出相关意见建议,供县委决策参考。

三、项目实施单位

中共南华县委政策研究室

四、项目基本概况

根据县委2020年重点工作部署,开展好对重点问题、难点、热点等开展好调查研究工作,提出意见建议,供县委做决策参考;调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况,及时向县委反映新情况、新做法、新经验,并提出相关意见建议,供县委决策参考;年内计划调查研究22项。

五、项目实施内容

全面保障我县2020年调查研究工作的正常开展。

六、资金安排情况

县财政局南财预〔2020〕1号安排项目资金50000元。

七、项目实施计划

充分发挥参谋助手作用,提高决策参考的科学性和有效性,围绕县委、县人民政府的工作重点,结合单位工作实际和《中共南华县委政策研究室2020年重点调研课题计划》,按照各阶段工作重点开展调查研究工作。

八、项目实施成效

根据县委安排,参与或完成部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作;参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿;根据县委的意图和工作部署、重大决策措施,围绕县委中心工作,组织本室或协同县级有关部门、乡镇就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见建议,供县委决策参考;调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况,及时向县委反映新情况、新做法、新经验,并提出相关意见建议,供县委决策参考;争取完成年内调查研究计划22项。

附件4

 

中共南华县委政策研究室2020年预算重点领域财政项目文本公开(二)

 

一、项目名称

2020年南华县全面深化改革工作经费。

二、立项依据

根据《中共南华县委公室关于印发<中国共产党南华县委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(南办字〔2019〕27号)中第4条:(四)承担县委改革委日常工作,负责处理县委改革委办文、办会、办事等日常事务工作。(五)承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作,负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委改革委改革精神、改革决策部署等;负责中央、省委、州委和县委改革委改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。(六)承担县委改革委新闻发言人工作,负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验,组织协调开展改革调研工作,积极为县委改革委提供决策参考。

三、项目实施单位

中共南华县委政策研究室

四、项目基本概况

根据中央、省、州对2020年全面深化改革工作的全面部署,按照时序进度推进我县2020年改革工作;全面完成2020年重点改革项目。

五、项目实施内容

全面保障我县2020年全面深化改革工作不断走实走深。

六、资金安排情况

县财政局南财预〔2020〕1号安排项目资金50000元。

七、项目实施计划

根据《县委全面深化改革委员会2020年改革工作要点及责任分解》《南华县委全面深化改革委员会2020年议题计划》《南华县委全面深化改革委员会2020年督察计划》《县委全面深化改革委员会2020年工作台帐》等文件要求,严格按照时序进度开展改革工作。

八、项目实施成效

完成2020年全面深化改革各项重点工作任务,协调推动改革调研工作;完成年内县委全面深化改革委员会会议和县委改革办工作会议的筹备;完成县委改革办内部行政管理、资料管理等工作;完成中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察、专题调研的联络协调、组织实施、督促整改等工作;履行县委改革办新闻发言人工作职责,完成总结、宣传、推广全县改革先进典型经验,负责收集汇总改革工作情况、信息,编审印发《南华改革快报》不少于8期,完成统筹、协调、推动各方面改革宣传工作。

监督索引号53232400121800111

名称*电话*
共0条评论

已关闭