南华县龙川镇2019年部门决算公开

日期:2020/10/16 来源:本站原创 点击:651 

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南华县龙川镇2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  南华县龙川镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告(表)

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  龙川镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。本部门主要职能:

 1. 负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。

2. 负责讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经镇党委研究讨论后,由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 负责领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 负责加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.负贵对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻妥安乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作;配合征兵、抢险救灾等突发事件,维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县人民政府部署的其他各项任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.决战决胜脱贫攻坚,强化扶贫责任担当。不折不扣落实好中央、省州党委政府和县委关于脱贫攻坚的决策部署,以不获全胜绝不收兵的决心,坚持不懈、苦干实干。

2.不断调优产业结构,加快乡村振兴步伐。依托龙川镇资源优势,因地制宜,以乡村振兴战略统领“三农”工作,宽视野、高标准、硬措施加快农业农村现代化建设进程,为实现乡村振兴开好头、起好步。

3.突出项目带动引领,积聚发展基础动能。牢固树立抓项目就是抓发展、抓发展就要抓项目的意识,把项目建设作为带动经济增长的“助推器”,抓实谋划储备、招商引资、落地建设、协调服务等重点环节,确保重点工作、重大项目有效推进。

4.强化人居环境治理,优化绿色生态环境。坚持“既要金山银山,更要绿水青山”的发展理念,持续改善乡村生态环境。

5.聚焦保障改善民生,增强人民共享的和谐幸福。坚持群众利益无小事、民生问题大于天,始终把满足人民群众对美好生活的向往作为政府工作的出发点和落脚点,不断增进民生福祉。

6.切实强化干事担当,提升依法行政能力。坚持党对一切工作的领导,坚决把“两个维护”体现在贯彻落实县委、县政府决策部署的具体行动上来,积极主动向镇党委报告重大事项,政府班子成员率先垂范、站所(中心)干部一线实干,汇聚推动全镇跨越式发展的磅礴力量。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙川镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.龙川镇人民政府

2.龙川镇人大

3.龙川镇党委

4.龙川镇社团

5.龙川镇林业和草原服务中心

6.龙川镇农业农村服务中心

7.龙川镇水务服务中心

8.龙川镇国土和村镇规划服务中心

9.龙川镇社会保障和为民服务中心

10.龙川镇文化和旅游广播电视体育服务中心

11.龙川镇财政所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

龙川镇人民政府2019年度末实有人员编制102人,其中:行政编制41人,事业编制61人;在职实有人员190人,其中:行政人员81人,事业人员109人。

退休人员55人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙川镇2019年度收入合计3394.75万元。其中:财政拨款收入3394.75万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2019年度收入与上年度收入数对比增加115.75万元,增加3.53%,主要增加原因是农村基础设施建设投资比上年增加。

二、支出决算情况说明

龙川镇2019年度支出合计3434.75万元。其中:基本支出2665.15万元,占总支出的77.59%;项目支出769.6万元,占总支出的22.41%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2019年度支出与上年度支出数对比增加107.67万元,增加3.24%,主要增加原因是政策性调资及公用经费增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障龙川镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2665.15万元,2018年基本支出2390.00万元,与上年对比支出增加275.15万元,增加原因是人员调入,人员经费增加,脱贫攻坚工作,公用经费增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障龙川镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出769.60万元,2018年度用于专项业务工作的经费支出937.07万元,与上年对比支出减少167.47万元,减少原因是部分项目未完工,造成资金结转,支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙川镇2019年度一般公共预算财政拨款支出3394.75万元,占本年支出合计的98.83%。与上年对比增加了347.85万元,增加原因是2019年龙川镇人民政府增加了对社会保障和就业支出、农林水支出的投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1531.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的45.10%。主要用于镇党委、政府、人大、社团、财政所基本工资、交通补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费支出;

2.公共安全类支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,主要用于基层治保员调解经费;

3.文化体育与传媒(类)支出17.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心基本工资、交通补贴等人员经费支出办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费支出;

4.社会保障和就业(类)支出400.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%,主要用于社会保障和为民服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出及日常公用经费支出、养老保险和职业年金等各类社保经费支出;

5.医疗卫生与计划生育(类)支出149.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%,主要用于行政事业单位医疗补助支出;

6.农林水(类)支出1168.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.43%,主要用于农业农村服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费支出;

7.住房保障(类)支出124.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙川镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.42万元,支出决算为22万元,完成预算的119.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为15万元,完成预算的165.74%;公务接待费支出决算为7万元,完成预算的74.70%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因19年重点工作增加,导致经费支出增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加11万元,增长100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加9万元,增长150%;公务接待费支出决算增加2万元,增长40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是19年重点工作增加,导致经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15万元,占68.18%;公务接待费支出7万元,占31.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7万元。其中:

国内接待费支出7万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待100批次(其中:外事接待0批次),接待人次2232人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展日常工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙川镇2019年机关运行经费支出173.45万元,与上年对比减少58.11万元,主要原因是严格控制公务开支,导致机关运行经费减少。机关运行经费主要用于人大事务支出,政府办公厅(室)及相关机构事务支出,财政事务,群众团体事务,党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,龙川镇资产总额949.3万元,其中,流动资产247.10万元,固定资产702.20万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少176.29万元,其中固定资产减少301.39万元。

                                         国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                   单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

949.3 

247.1 

702.2 

592.93 

21.12 

 

88.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

 

监督索引号53232400555401111

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