南华县检验检测所2025年度部门决算

南华县检验检测所2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行各领域检验检测相关法律法规和技术规范，完成各级下达的指令性检验检测任务，为行业主管部门提供检验检测数据和报告。

（2）承担全县农产品、食品、药品、产品质量、粮油安全、建设工程质量安全的检验检测、风险监测、质量评价、应急检验检测；建立全县农产品、食品、药品、粮油、产品质量、建设工程质量安全动态数据库，为产品安全监管和产业发展提供技术支撑。

（3）负责开展野生菌产业技术研究，加大与全国、全省科研院校的交流与合作，研发制定野生菌主要菌种地方标准、基因测序、核酸试剂检测等创新技术，提升对野生菌产业布局、野生菌产品质量监管技术服务能力；负责做好野生菌、野生菌即食产品、野生菌出口的检验检测，规范野生菌产业流通流程。

（4）积极拓展社会化服务，承接建设工程质量、食品药品等委托检验检测任务，全面提升检验检测公共服务能力。

（5）负责对乡镇检验检测站开展农产品、食品快速检测工作进行业务指导，按规定向乡镇下达农产品、食品检验检测采样、抽样和送检任务。

（6）完成上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合检验检测股、野生菌产业技术研究室、建设工程质量检测股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦主责主业，优化公益履职。班子统筹发力深耕主责主业，以精准高效的检验检测服务筑牢农产品质量安全防线。一是科学统筹监测任务，围绕省级、州级、县级三级监测要求，系统部署监督抽检、专项监测、例行监测工作，全方位排查农产品质量安全隐患，形成全覆盖、多层次的监测体系。二是严格规范检测流程，严格遵循农产品质量安全检测标准与规范，强化全流程质量控制，从抽样、检测到结果判定均实行标准化管理，确保检测工作的科学性、公正性与权威性。三是高效完成履职任务，2025年，完成省级监督抽样62批次，省级专项抽样14批次，完成率为100%；县级例行抽样承担395批次任务，完成400批次，定量分析400批次，出具报告26份，完成率为101.26%；农药残留速测1139批次，同时连续3年通过省级农产品质量安全检测技术能力验证。通过县域监测全覆盖，为县域农产品质量安全筑牢坚实屏障。

2.赋能优势产业，攻坚科研创新。班子立足地方特色，以科研创新为野生菌产业发展注入强劲动能。一是攻坚菌种驯化技术，累计分离野生菌63种，成功分离24种（含木腐菌7种、共生菌17种），完成了1种野生腐生菌的栽培条件探索实现出菇，开展比对实验62组，系统整理全流程数据并形成完整技术档案，为产业发展提供核心技术支撑。二是夯实产业基础数据，持续推进县域菌资源普查，补充云南·南华野生菌科普展馆标本102份，接待访客10000余人，同步更新野生菌产业大数据平台科普资料与实时数据，显著提升平台服务效能。三是搭建科研合作平台，顺利建成“南华县检验检测所华蓉专家基层科研工作站”，成功构建产学研用融合的交流合作机制，为野生菌产业高质量发展提供坚实科研保障与资源支撑。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县检验检测所2025年度年初结转和结余351,822.21元，收入合计2,183,506.02元。其中：财政拨款收入2132100.66元，占总收入的97.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入51,405.36元，占总收入的2.35%。

与上年相比，收入合计减少870274.12元，下降28.50%。其中：财政拨款收入减少921679.48元，下降30.20%；其他收入增加51405.36元，增长100%。主要原因是本年度实施项目数量及项目金额较上一年减少，所以收入合计整体下降；本年度其他收入51405.36元，该笔资金的构成为：建设工程质量检测协作资金20000.00元，由州检验检测认证院直汇；县级农产品定量监测检测资金21600.00元，由大姚县检验检测所直汇；野生菌产业技术服务费9800.00元，由云南省产品质量监督检验研究院直汇；南华县检验检测所收支专用账户利息收入5.36元。

二、支出决算情况说明

南华县检验检测所2025年度支出合计2,220,136.54元。其中：基本支出1838161.66元，占总支出的82.80%；项目支出381974.88元，占总支出的17.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少544513.39元，下降19.70%。其中：基本支出增加80737.44元，增长4.60%；项目支出减少625250.83元，下降62.08%。主要原因是本年度实施项目数量及项目金额较上一年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县检验检测所机构正常运转的日常支出1838161.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1769520.48元，占基本支出的96.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68641.18元，占基本支出的3.7%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县检验检测所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出381974.88元。其中：基本建设类项目支出28980.00元。

1.县检验检测所2025年省级食品安全监管专项补助资金项目经费13959.00元，主要用于完成省级监督抽样62批次（含水果、蔬菜、畜禽，水产品），完成省级专项抽样14批次（含水果、蔬菜）。

2.南华县野生食用菌种质资源库建设项目经费41478.62元，主要用于完成野生食用菌标本收集制作600份；建设南华松茸种质资源保护基地1200亩（核心区占地40亩）；分离保藏15份野生菌菌种；探索驯化野生菌3个品种。因该项目为3年期项目，本年度完成野生食用菌标本收集制作102个，分离保藏野生食用菌菌种18个，探索驯化野生菌4个，建设南华松茸种质资源保育促繁基地40亩。

3.南华县检验检测所2025年农产品质量安全专项资金项目经费10000.00元，主要用于完成农产品定量监测395批次，不发生重大农产品质量安全事件。

4.政府拖欠企业账款专项债券资金项目经费241000.00元，主要用于完成一笔政府拖欠企业账款的支出。

5.南华县检验检测所2025年第二批中央基建投资项目资金项目经费28980.00元，主要用于完成9台国产电脑购买。

6.2025年县级农产品质量安全监测项目资金项目经费19572.35元，主要用于完成县级农产品质量安全例行监测检测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县检验检测所2025年度一般公共预算财政拨款支出1937965.00元,占本年支出合计的87.29%。与上年相比减少826684.93元，下降29.90%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1374774.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.06%,完成年初预算的106.06%。主要用于人员经费支出1254634.62元，公用经费支出68641.18元，项目支出51498.64元；造成预决算差异的主要原因是人员变动及缴费基数的调整；项目支出资金为上级转移支付资金，年初无该项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。（无相关支出情况）。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。（无相关支出情况）。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。（无相关支出情况）。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。（无相关支出情况）。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。（无相关支出情况）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。（无相关支出情况）。

8.社会保障和就业（类）支出260731.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.45%,完成年初预算的128.56%。主要用于人员经费（机关事业单位基本养老保险缴费）支出193659.52元，人员经费（机关事业单位职业年金缴费）支出67071.98元；造成预决算差异的主要原因是人员变动及缴费基数的调整。

9.卫生健康（类）支出109793.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%,完成年初预算的97.07%。主要用于人员经费（事业单位医疗）支出66692.54元，人员经费（公务员医疗补助）支出39230.88元，人员经费（其他行政事业单位医疗支出）支出3870元。造成预决算差异的主要原因是人员变动及缴费基数的调整。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。（无相关支出情况）。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。（无相关支出情况）。

12.农林水（类）支出51498.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%,年初无此项预算。主要用于保障县检验检测所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为上级转移支付资金，年初无该项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。（无相关支出情况）。

14.资源勘探工业信息等（类）支出28980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%,年初无此项预算。主要用于购买国产电脑9台；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为上级转移支付资金，年初无该项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。（无相关支出情况）。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。（无相关支出情况）。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。（无相关支出情况）。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。（无相关支出情况）。

19.住房保障（类）支出112187.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,完成年初预算的92.24%。主要用于人员经费（住房公积金）支出112187.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动及缴费基数的调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。（无相关支出情况）。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。（无相关支出情况）。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。（无相关支出情况）。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。（无相关支出情况）。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。（无相关支出情况）。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。（无相关支出情况）。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。（无相关支出情况）。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，决算为20555.74元，完成年初预算的79.06%；支出决算较上年减少8344.08元，下降28.87%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为5999.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.19%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为14556.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.81%，完成年初预算的72.78%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出 ；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2901.08元，下降32.59%；公务接待费支出决算较上年减少5443.00元，下降27.22%；具体是国内接待费支出决算14556.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少5443.00元，下降27.22%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，支出决算为20555.74元，完成年初预算的79.06%，支出决算较上年减少8344.08元，下降28.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为5999.74元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为14556.00元，完成年初预算的72.78%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为落实过紧日子要求，严控“三公”经费的支出，严格落实“只减不增”要求，本年度减少了“三公”经费的支出数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2901.08元，下降32.59%；公务接待费支出决算减少5443.00元，下降27.22%，具体是国内接待费支出决算14556.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少5443.00元，下降27.22%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为落实过紧日子要求，严控“三公”经费的支出，严格落实“只减不增”要求，本年度减少了“三公”经费的支出数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展食用农产品质量安全例行监测检测样品抽样工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门前来进行工作检查、调研座谈；接待其他地区单位前来考察学习、交流先进经验；接待来自企业、科研院所等合作方的代表就具体的合作项目进行商务谈判、技术交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县检验检测所2025年机关运行经费支出68641.18元，比上年减少9219.8元，下降11.84%,主要原因是为落实过紧日子要求，严控“三公”经费的支出，严格落实“只减不增”要求，本年度减少了“三公”经费的支出数。部门机关运行经费主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用水费用、办公用电费用、公务用车租车费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县检验检测所资产总额989449.98元，其中，流动资产353742.37元，固定资产635707.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加186356.25元，其中固定资产增加199462.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5999.74元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5999.74元。授予中小企业合同金额5999.74元，其中：授予小微企业合同金额5999.74元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。