南华县应急管理局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省州县党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和行政执法股、风险监测和预案管理股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、安全生产基础股、灾害救助和物资保障股。

我部门为基层预算单位，有2个下属单位，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.南华县应急管理综合行政执法大队（参公管理）

2.南华县综合救援服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦治本攻坚，安全生产基础更加牢固。始终锚定“压减总量、严控较大、遏制重特大”核心目标，纵深推进风险防范与隐患治理，全县安全生产形势持续平稳向好。2025年全县生产安全事故起数与受伤人数同比持平，实现较大及以上事故“零发生”、防汛“零死亡”、森林“零火情”、自然灾害“零伤亡”的目标。

（二）精准科学应对，防灾减灾体系更加完善。坚持多灾种统筹、全链条发力，有效应对干旱、风雹、洪涝、森林火灾、地震等各类自然灾害，全力守护人民群众生命财产安全。

（三）突出强基赋能，应急保障能力更加高效。坚持资源整合、系统发力，严格执行24小时值班和领导带班制度，完善信息流转与响应机制，指挥体系、救援能力、应急准备、响应联动、社会宣传全面提质增效，全方位筑牢应急管理保障支撑体系。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县应急管理局2025年度收入合计13849277.45元。其中：财政拨款收入13849277.45元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加3970338.83元，增长40.19%。其中：财政拨款收入增加4015338.83元，增长40.83%，主要原因为一是2024年普调增资，人员经费收入增加；二是2025年度中央、省、州、县冬春生活救助资金及地质灾害、防汛抗旱、洪涝灾害救助资金和政府性基金项目收入增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少45000.00元，下降100.00%，主要原因是2025年无其他收入。

二、支出决算情况说明

南华县应急管理局2025年度支出合计13876469.62元。其中：基本支出4332603.45元，占总支出的31.22%；项目支出9543866.17元，占总支出的68.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3603290.60元，增长35.07%。其中：基本支出增加185615.83元，增长4.48%；项目支出增加3417674.77元，增长55.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县应急管理局机构正常运转的日常支出4332603.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4021938.83元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费310664.62元，占基本支出的7.17％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9543866.17元。其中：基本建设类项目支出54740.00元。

应急管理项目经费1829779.00元，主要用于“互联网+企业生产”信息化管理服务平台日常运行维护、智慧应急综合指挥平台运行及谋划项目前期工作支出，保障平台运行稳定提升应急管理能力。

省级应急管理专项转移支付补助项目经费150353.17万元，主要用于对企业开展督查检查及聘请专家开展风险隐患排查，提高企业安全生产主体责任意识，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，切实降低较大以上事故发生频次和危害后果，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

防灾减灾救灾项目经费7563734.00元，主要用于地质灾害、洪涝灾害等自然灾害应急抢险救援和部分受灾群众救助工作，灾区受灾群众冬春期间基本生活救助，为南华县农户和公租房、廉租房团体家庭购买民房家庭财产保险，更新自然灾害综合风险普查数据，开展重点非煤矿山重大灾害风险防控。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县应急管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出12751430.62元,占本年支出合计的91.89%。与上年相比增加2526549.91元，增长24.71%,完成年初预算的257.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出：本部门无此项支出。

2.外交（类）支出：本部门无此项支出。

3.国防（类）支出：本部门无此项支出。

4.公共安全（类）支出：本部门无此项支出。

5.教育（类）支出：本部门无此项支出。

6.科学技术（类）支出：本部门无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出：本部门无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出483378.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%,完成年初预算的99.01%。主要用于支付单位退休职工工资、缴纳职工养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因是我部门有1人从2025年5月起只发基本工资，不缴纳单位部分职工养老保险和职业年金，故职工养老保险和职业年金支出减少。

9.卫生健康（类）支出225896.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%,完成年初预算的100.92%。主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是政策性增资导致职工医疗保险基数调整，故医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）支出：本部门无此项支出。

11.城乡社区（类）支出：本部门无此项支出。

12.农林水（类）支出：本部门无此项支出。

13.交通运输（类）支出：本部门无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出54740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,年初无此项预算。主要用于购买办公设备。

15.商业服务业等（类）支出：本部门无此项支出。

16.金融（类）支出：本部门无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出：：本部门无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出：：本部门无此项支出。

19.住房保障（类）支出267921.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%,完成年初预算的94.43%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是我部门有1人从2025年5月起只发基本工资，不缴纳单位部分住房公积金，故住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出：：本部门无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出：本部门无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出11719495.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.91%,完成年初预算的296.44%。主要用于单位的机关运行，以及开展安全生产监管、防灾减灾救灾和应急管理等相关工作的支出；造成预决算差异的主要原因是中央、省、州自然灾害救助资金和省级应急管理专项转移支付资金为上级补助资金，本级年初无预算。

23.其他（类）支出：本部门无此项支出。

24.债务还本（类）支出：本部门无此项支出。

25.债务付息（类）支出：本部门无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出：本部门无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79783.00元，决算为79763.00元，完成年初预算的99.97%；支出决算较上年减少79.00元，下降0.10%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39900.00元，决算为39880.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.00%，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为39883.00元，决算为39883.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少79.00元，下降0.20%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；具体是国内接待费支出决算39883.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79783.00元，支出决算为79763.00元，完成年初预算的99.97%，支出决算较上年减少79.00元，下降0.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为39900.00元，决算为39880.00元，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为39883.00元，决算为39883.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约、反对浪费原则，严格落实政府过紧日子相关要求，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少79.00元，下降0.20%；公务接待费支出决算增减少0.00元，下降0.00%，具体是国内接待费支出决算39883.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约、反对浪费原则，严格落实政府过紧日子相关要求，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次443人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展应急管理、防灾减灾救灾、安全生产等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县应急管理局2025年机关运行经费支出310664.62元，比上年增加859.96元，增长0.28%,主要原因是2025年我部门有1人因职级晋升提高了公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费以及公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县应急管理局资产总额5286109.50元，其中，流动资产112773.71元，固定资产2219776.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产753820.60元（净值），其他资产（应急专用物资储备）2199739.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2210602.58元，其中固定资产增加1067548.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产97项，账面原值338702.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额37900.00元，其中：政府采购货物支出4800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33100.00元。授予中小企业合同金额37900.00元，其中：授予小微企业合同金额37900.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。