南华县中医医院2026年预算公开

第一部分 南华县中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县中医医院2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

南华县中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位承担本辖区内的中医药临床医疗工作、妇保工作、健康检查工作及乡镇卫生院的中医临床指导工作。 2026年主要工作任务及目标是积极完成上级下达各项公共为生服务工作任务、对乡镇卫生院的中医药临床教学及指导工作以及开展服务好医院业务工作，力争使医疗服务业务收入实现新突破。

（二）机构设置情况

内设36个科室，包括：12个职能科室，分别是党办、行政办、医务科、护理部、科教科、感控科、人事科、质控办、医保办、公卫科、后勤科、社会事业部；3个保障科室，分别是财务科、信息科、设备科；4个医技科室，分别是检验科、功能科、放射科、药剂科；17个临床科室，分别是外科、内一科、内二科、内三科、针灸科、妇儿科、骨伤科、老年病科、内分泌风湿病科、急诊科、治未病科、中彝医康复科、脾胃病科、肺病科、皮肤科、口腔科、麻醉科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

筑牢政治根基，引领发展方向；拓展诊疗项目，提升临床能力；优化门诊服务，增强诊疗效能；攻坚专科建设，创特提升能级；完善治未病体系，深化服务内涵；聚焦中医指标，提升临床疗效；严格质量控制，提升医疗效能；强化引育并举，建强人才梯队；抓实科教赋能，筑牢临床根基；规范药事管理，保障用药安全；强化护理服务，提升服务品质；弘扬中医文化，推动健康普及；推进信息建设，构建智慧医院；深化公改项目，完善服务体系；统筹综合管理，保障医院发展。

二、预算单位基本情况

编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月31日，在职人员编制84人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有82人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助82人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员45人，其中： 离休 0人，退休 45人。车辆编制5辆，实有车辆5辆（其中：公务用车2辆、特种专业技术用车3辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入81,944,791.01元，其中：一般公共预算9,944,791.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入72,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2025年单位财务总收入79,163,459.46元对比，增加2,781,331.55元，同比增加3.51%，其中：一般公共预算增加578,013.26元，主要原因是在职在编人员增加1人，退休人员增加4人，人员工资在2025年的基础上有所增加的原因；项目资金县级补助480,000.00元，无变化；事业收入减少3,000,000.00元，主要是受医保政策的影响，根据医院的发展水平，结合医院近三年的医疗业务收入增速测算并通过职代会所定任务指标。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,944,791.01元，其中:本年收入9,944,791.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,944,791.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2025年单位财政拨款收入9,366,777.75元对比，一般公共预算增加578,013.26元，同比增长6.17%，主要原因分析是基本补助资金中在职在编人员增加1人，退休人员增加4人，人员工资在2025年的基础上有所增加；项目资金县级补助480,000.00元，无变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出81,944,791.01元。财政拨款安排支出 9,944,791.01元，其中：基本支出9,464,791.01元，与上年对比增加578,013.26元，增长6.50%，主要原因分析是基本补助资金中在职在编人员增加1人，退休人员增加4人，人员工资在2025年的基础上有所增加；项目支出480,000.00元，与上年对比480,000.00元，增加0元，增长0%。无变化。单位资金支出72,000,000.00元，其中：事业支出72,000,000.00元，与上年75,000,000.00元对比，减少3,000,000.00元，同比下降4.00%，主要原因分析是受医保政策的影响，根据医院的发展水平，结合医院近三年的医疗业务收入增速测算并通过职代会所定任务指标；事业单位经营支出0元，与上年0元对比，增加0元，同比增长0%；其他支出0元，与上年0元对比，增加0元，同比增长0%。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080502事业单位离退休预算支出1,008,084.60元，主要用于事业单位退休人员经费统筹外支出981,084.60元和退休人员公用经费支出27,000.00元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出896,639.41元，主要用于在职人员、退休人员基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算支出448,319.71元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤预算支出35,100.00元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

2100202中医（民族）医院预算支出6,123,356.28元，其中：基本支出5,643,356.28元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖金等；项目支出480,000.00元，主要用于从业人员预防性健康免费体检和中医药事业发展2个县级财政资金补助项目。

2101102事业单位医疗预算支出381,071.75元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助预算支出346,971.70元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出预算支出32,768.00元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出、失业保险支出。

2210201住房公积金预算支出635,575.67元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出9,464,791.01元，其中30101基本工资：3,001,177.20元，30102津贴补贴：188,084.40元，30107绩效工资：2,426,074.70元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：896,639.41元，30109职业年金缴费：448,319.71元，30110职工基本医疗保险缴费：381,071.75元，30111公务员医疗补助缴费：346,971.70元，30112其他社会保障缴费：60,787.98元，30113住房公积金：672,479.56元，30201办公费：27,000.00元，30302退休费：981,084.60元，2080801死亡抚恤：35,100.00元。

项目支出480,000.00元，其中30218专用材料费：280,000.00元，31003专用设备购置：200,000.00元。

3.单位资金支出按功能科目分类情况

主要用于：

2100202中医（民族）医院单位基本支出72,000,000.00元，其中基本支出61,863,300.00元，主要用于在职人员人员经费、社保缴费差额部分和合同制人员基本工资以及开展医疗服务活动所需的公用经费等。项目支出10,136,700.00元，主要用于公改项目统筹性资金和开展医疗服务活动所需的资本性支出等。

4.单位资金支出按经济科目分类情况

2026年单位资金基本支出61,863,300.00元，其中30101基本工资：9,500,000.00元，30101津贴补贴：2,500,000.00元，30107绩效工资：10,000,000.00元，30201办公费：540,000.00元，30202印刷费：100,000.00元，30204手续费：10,000.00元，30205水费：150,000.00元，30206电费：650,000.00元，30207邮电费：200,000.00元，30211差旅费：810,000.00元，30213维修（护）费：6,000,000.00元，30214租赁费：18,000.00元，30216培训费：585,000.00元，30218专用材料费：21,730,300.00元，30226劳务费：9,000,000.00元，30217公务接待费：40,000.00元，30231公务用车运行维护费：30,000.00元。

2026年单位资金项目支出10,136,700.00元，其中30216培训费：150,000.00元，30227委托业务费：2,500,000.00元，31002办公设备购置：250,000.00元，31003专用设备购置：2,436,700.00元，31006大型修缮：4,000,000.00元，31007信息网络及软件购置更新：800,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

与中央配套事项对下专项转移支付情况无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项对下专项转移支付情况无。

（三）经济社会事业发展事项

经济社会事业发展事项对下专项转移支付情况无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3055个，政府采购预算总额9,530,000.00元，其中：政府采购货物预算2,850,000.00元、政府采购服务预算4,200,000.00元、政府采购工程预算2,480,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县中医医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县中医医院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，我单位无公务用车运行维护费财政拨款经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据部门自身实际和发展目标，结合财力可能，2026年预算项目支出10,616,700.00元，其中财政资金预算项目支出480,000.00元，事业收入预算项目支出10,136,700.00元。

财政资金预算具体项目情况说明如下：

1.中医药事业发展经费补助项目200,000.00元，主要依据贯彻落实《云南省人民政府关于加快中医药特色发展若干措施的通知》（云办发〔2021〕40号）、《楚雄州人民政府关于印发楚雄州加快中彝医药特色发展30条措施的通知》（楚政办通〔2022〕60号)和《南华县人民政府关于印发南华县加快中彝医药特色发展30条措施的通知》（南政办通〔2022〕33号）精神，根据《南华县人民政府办公室关于印发县级公立医院综合改革财政补偿办法等方案的通知》（南政办通〔2015〕30号）规定，按照《南华县财政局关于编制南华县2026-2028年中期财政规划和2026年部门预算的通知》“南财预〔2025〕320号”文件要求，预算政策性补助经费20万元，专项用于中医药事业发展，采购中医专用医疗设备，提升中医适宜技术水平。资金来源于财政定额补助，所要达到的绩效目标是完成公共卫生服务、指令性任务服务工作以及中医药服务能力建设工作。

2.从业人员预防性健康免费体检补助经费项目280,000.00元，主要依据《楚雄彝族自治州卫生健康委员会楚雄彝族自治州财政局转发云南省卫生健康委云南省财政厅关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（楚卫发〔2019〕22号）文件要求，预算保障的预防性健康体检费，公共卫生单位为60元/人次左右，其他医疗机构80元/人次左右，由卫生健康、财政部门核实后据实拨付。按照《南华县财政局关于编制南华县2026-2028年中期财政规划和2026年部门预算的通知》“南财预〔2025〕320号”文件要求，医院2025年预算开展从业人员预防性健康免费体检财政补助280,000.00元，其中：办公费5,000.00元、专用材料费270,000.00元、印刷费5,000.00元。项目用途保障从业人员预防性健康免费体检。资金来源于2026年财政定额补助，所要达到的绩效目标是确保从业人员预防性健康体检质量和所有符合条件的人员均能享受政策。

3.卫生事业发展经费项目9,000,000.00元，主要依据《南华县财政局关于编制南华县2026-2028年中期财政规划和2026年部门预算的通知》“南财预〔2025〕320号”文件要求，结合医院2026年收入预算，主要是资本性支出项目，用自有资金预算政府采购货物类2,500,000.00元，工程类4,000,000.00元，服务类2,500,000.00元。项目用途采购2026年货物、工程、服务等项目。项目资金来源单位自有业务收入资金，所要达到的绩效目标是单位开展医疗业务所需项目采购，严格按政府采购的有关规定执行，保障医疗服务正常开展，加强医疗服务能力，提高服务对象满意度。

4.2026年公改项目（老年医学中心）统筹性资金71.81万元，主要依据《南华县财政局关于编制南华县2026-2028年中期财政规划和2026年部门预算的通知》“南财预〔2025〕320号”、结合《楚雄州老年医学中心南华县分中心建设项目实施方案（204-2026年）》“南卫健发〔2025〕7号”,按医院2026年收入情况，预算2026年公改项目（老年医学中心）统筹性资金71.81万元。项目用于2026年公改项目（老年医学中心）配套自筹部分，用来人才培养、专用医疗设备购置。项目资金来源单位自有业务收入资金，所要达到的绩效目标是公改项目（老年医学中心）建设的有效推进。

5.2026年公改项目（骨科疾病防治中心）统筹性资金41.86万元，主要依据《编制南华县2026-2028年中期财政规划和2026年部门预算的通知》“南财预〔2025〕320号”、结合《楚雄州骨科疾病防治中心南华县分中心建设项目实施方案（204-2026年）》“南卫健发〔2025〕6号”,按医院2026年收入情况，预算2026年公改项目（骨科疾病防治中心）统筹性资金41.86万元。项目用于2026年公改项目（骨科疾病防治中心）配套自筹部分，用来人才培养、专用医疗设备购置。项目资金来源单位自有业务收入资金，所要达到的绩效目标是公改项目（老年医学中心）建设的有效推进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县中医医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比较上年增加0元，增长0%。

南华县中医医院为财政差额拨款类事业单位，无机关运行经费；2026年公用经费安排0元，与上年对比较上年增加0元，增长0%。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

南华县中医医院2026年委托业务费安排2,500,000.00元，与上年对比增加1,000,000.00元，增长66.67%，主要原因分析医院2026年保安、保洁、绿化、洗涤等委托业务项目较多，费用开支较大。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，南华县中医医院资产总额99,331,277.11元，其中，流动资产50,279,814.56元，固定资产49,051,461.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15,465,362.12元，其中固定资产增加6,086,873.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值491,865.00元，实现资产处置收入3,927.00元；资产使用收入0元，其中出租资产318.40平方米，资产出租收入30,000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。