南华县妇幼保健计划生育服务中心部门 2026年预算公开

第一部分 南华县妇幼保健计划生育服务中心部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县妇幼保健计划生育服务中心部门2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

南华县妇幼保健计划生育服务中心部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻《中华人民共和国母婴保健法及其实施办法》《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》及《中华人民共和国人口与计划生育法》《计划生育技术服务管理条例》的工作目标。

2.根据省、州、县《孕产妇及儿童系统管理实施方案》《孕产妇、婴儿及5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测方案》，控制全县孕产妇、婴幼儿死亡以及保健系统管理、出生缺陷监测、公共卫生、免费婚前医学检查、“两癌”筛查及“关爱妇女儿童健康行动计划”工作。

3.负责妇女、儿童保健服务妇女保健服务；对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。

4.负责掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生和计生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健组织开展业务指导，并提供技术支持。

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7.负责全县10个乡(镇)妇幼保健工作的业务指导、人员培训、保健管理、孕产妇和儿童系统管理、妇女病普查普治、公共卫生服务等检查考核工作。

8.负责全县预防艾滋病母婴传播工作，全面开展全县新婚登记人群，孕产妇艾滋病病毒初筛检测工作。

9.为计划生育提供技术服务和生育技术咨询，负责生殖健康服务及免费优生优育筛查。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务，开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

10.负责落实医药卫生体制改革任务。

11.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

内设17个科室，包括：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部“四大业务部”及临床、辅助、职能科室17个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

聚焦业务提质。做强儿童健康服务，以“三岁看到老，关键在儿保”为理念，推进生长发育、内分泌、视力保健等专病门诊建设，开展中医特色治疗，拓展儿童康复服务；开展孕产健康，优化产检套餐与分娩服务，重点提升宫腔镜手术水平，持续发展产后康复、盆底修复等特色项目，强化高危孕产妇管理；深化中医药与妇幼健康服务深度融合，重点推进月经病、小儿咳嗽、中医减重等专病门诊建设，推广针刺治疗妊娠呕吐、产后腹胀，颈肩腰腿痛调理、骨盆复位、核桃灸、青少年脊柱侧弯防治等中医适宜技术。同步开发中医养生茶饮、保健贴敷等特色产品，拓展中医药服务场景，构建“专病诊疗+适宜技术+养生产品”的中医特色服务体系。积极引进5名紧缺人才，选送15名骨干进修，优化薪酬激励机制，稳定编外队伍。深化公共卫生服务。高质量完成“两癌”筛查等项目，加强0-6岁儿童及高危儿童管理，完善流动人口跨区域服务衔接，推进儿童青少年健康防治。提升品牌影响力。优化科普矩阵，产出公众号文章180篇、抖音视频号内容80余条，开展“健康六进”活动15场，加强媒体联动。优化服务流程，提升就医体验。增设“妇幼健康守护线”，持续开放夜间门诊，化解就医时间冲突；推行“中医妇幼到家”服务，为特殊群体提供上门中医康复指导；完善预约诊疗、诊间结算，推进检查检验结果互认，减少跑腿次数。强化综合保障。推进公立托育中心建设，优化后勤主动服务，提升信息化建设水平，夯实发展基础。推进牙周病防治中心的建设。开展区域内筛查与宣教，推广规范化基础治疗，建立与口腔正畸、修复科的协同诊疗路径。推进乳腺疾病诊疗中心建设，依托乳腺癌早期筛查基础，整合人力资源组建专业诊疗团队，规划专属诊疗区域，完善诊疗设备配置，实现可疑病例县域内确诊与规范治疗，构建“筛、诊、治、访”一体化闭环服务模式。建设宫颈疾病诊疗中心，结合基层宫颈疾病筛查工作与健康科普讲座，组建妇科、影像科联合诊疗团队，专注宫颈疾病预防、筛查、诊断、治疗及康复全流程服务，加强与基层医疗机构联动，提升基层宫颈疾病防治水平。推进综合门诊建设，整合内科、外科、急诊科等相关诊疗资源，优化门诊布局，完善诊疗服务功能，推行“一站式”综合诊疗服务，优化就诊流程，满足群众多样化、综合性的就医需求，补齐诊疗服务短板，提升医院整体诊疗服务效能。

二、预算单位基本情况

编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月31日，在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制53人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28,653,531.34元，其中：一般公共预算8,384,531.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入20,269,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比:与2025年部门财务总收入30,618,777.63元对比，减少1,965,246.29元（其中：一般公共预算拨款收入增加34,753.71元，事业收入减少2,000,000.00元），同比下降-6.42%，主要原因：在职职工薪级工资上调增加补助预算数34,753.71元和事业收入预算数较2025年减少2,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,384,531.34元，其中:本年收入8,384,531.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,384,531.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：与2025年部门财政拨款收入8,349,777.63元对比，增加34,753.71元，同比上升0.42%，主要原因是在职职工薪级工资上调、2025年退休人数增加，财政拨款收入预算数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28,653,531.34元。财政拨款安排支出8,384,531.34元，其中：基本支出8,384,531.34元，与上年对比:与2025年度基本支出8,349,777.63元，增加34,753.71元，同比上升0.42%，主要原因分析：在职职工薪级工资上调、2025年退休人数增加，财政拨款收入预算数增加；项目支出0元，与上年对比：与2025年项目支出0万元对比，数据无变化，主要原因分析：2025年和2026年项目经费均未安排财政拨款。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休778,340.40元，主要用于退休人员的工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出874,877.28元，主要用于职工基本养老保险缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出123,768.54元，主要用于职工职业年金缴费支出;2080801死亡抚恤6,201.00元，主要用于遗属补助支出；2100403妇幼保健机构5,451,633.95元，主要用于妇幼保健机构保障正常运转支出;2101102事业单位医疗306,728.89元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出;2101103公务员医疗补助274,815.00元，主要用于职工公务员医疗保险缴费支出;2101199其他行政事业单位医疗支出26,880.00元，主要用于工伤保险缴费支出；2210201住房公积金541,286.28元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

事业收入安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2100403妇幼保健机构20,269,000.00元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出8,384,531.34元，其中：30101基本工资：2,344,356.00元;30102津贴补贴：165,000.00元;30107绩效工资：2,883,363.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：874,877.28元;30109职业年金缴费：123,768.54元;30110职工基本医疗保险缴费306,728.89元;30111公务员医疗补助缴费274,815.00元;30112其他社会保障缴费:85,794.95元;30113住房公积金541,286.28元；30302退休费：757,340.40元；30305生活补助：6,201.00元；30201办公费：21,000.00元。

事业收入安排支出按功能科目分类情况。主要用于：30201办公费:250,000.00元,30202印刷费:50,000.00元,30205水费:40,000.00元,30206电费:160,000.00元,30207邮电费:100,000.00元,30211差旅费:200,000.00元,30213维修（护）费:250,000.00元,30216培训费:300,000.00元,30217公务接待费:114,500.00元,30218专用材料费:8,150,000.00元,30226劳务费:6,850,000.00元,30227委托业务费:800,000.00元,30231公务用车运行维护费:154,500.00元,30299其他商品和服务支出:850,000.00元,31002办公设备购置:500,000.00元,31003专用设备购置:1,500,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额697,600.00元，其中：政府采购货物预算493,100.00元、政府采购服务预算204,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计154,500.00元，较上年对比，数据无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县妇幼保健计划生育服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比，数据无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县妇幼保健计划生育服务中心2026年公务接待费预算为0元，较上年对比，数据无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县妇幼保健计划生育服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为154,500.00元，较上年对比，数据无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比，数据无变化；公务用车运行维护费154,500.00元，较上年对比，数据无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县妇幼保健计划生育服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费；2026年公用经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

南华县妇幼保健计划生育服务中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比，数据无变化

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，南华县妇幼保健计划生育服务中心资产总额31,018,506.11元，其中，流动资产11,913,087.19元，固定资产36,955,488.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产432,750.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,979,598.76元，其中固定资产减少1,208,159.128元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值487,342.82元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。