沙桥中心卫生院2025年度部门决算公开

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

南华县沙桥中心卫生院是以基本公共卫生服务为主，提供疾病预防控制，妇幼保健、医疗服务、健康教育、卫生监督，承担辖区内的公共卫生管理，卫生室的技术指导和乡村医生培训等管理服务职能。

基本情况

（一）机构设置情况

南华县沙桥中心卫生院院本部内设机构7个，分别是中西医门诊、住院部、护理组、公共卫生科、药剂科、综合办公室、功能科七个科室。另设天申堂村门诊1个。所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为南华县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计15人（离休0人，退休15人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县沙桥中心卫生院2025年度收入合计17170953.4元，年初结转和结余107400元，总计17278353.40元。其中：财政拨款收入9581225.03元，占总收入的55.45%；无上级补助收入；事业收入6438267.60元，占总收入的37.26%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1151460.77元，占总收入的6.66%。

与上年相比，收入合计增加5492024.39元，增长46.60%。其中：财政拨款收入增加111160.59元，增长1.76%；主要原因为：南华县沙桥镇天申堂卫生院机构撤并，人员并入导致人员经费增加。上下年度均无上级补助收入；事业收入增加979045.60元，增长17.93%；主要原因为：南华县沙桥镇天申堂卫生院机构撤并，事业收入增加。上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入较上年0元增加1151460.77元。增加的主要原因是：南华县天申堂卫生院机构撤并负债类科目历史遗留问题转收入31.60万元，审计清查盘盈库存物资一批，价值60.96万元。

二、支出决算情况说明

南华县沙桥中心卫生院2025年度支出合计17278353.40元，其中：本年支出17273353.40元，年末结转和结余5000元。其中：本年支出中基本支出14337902.4元，占总支出的82.98%；项目支出2935451.00元，占总支出的16.99％。

与上年相比，支出合计增加5492024.39元，增长46.59%。其中：基本支出增加4344751.39元，增长43.48%；主要原因：南华县沙桥镇天申堂卫生院机构撤并，人员增加30人，相应工资、住房公积金、基本养老保险及医疗保险经费增加，院内运转公用经费增加。项目支出增加1142273.00元，增长63.70%；主要原因：南华县沙桥镇天申堂卫生院机构撤并，指令性专项工作任务增加，相应经费增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县沙桥中心卫生院机构正常运转的日常支出14337902.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6748174.03元，占基本支出的47.07％；与上年相比，人员经费支出上升48.93%，主要原因：南华县沙桥镇天申堂卫生院机构撤并入我院，人员增加30人，相应工资、住房公积金、基本养老保险及医疗保险经费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7589728.37元，占基本支出的52.93％。与上年相比，公用经费支出增加38.96%，主要原因：南华县沙桥镇天申堂卫生院机构撤并入我院，门诊人次、住院人次较上年增加，医疗服务收入、药品费耗材支出增加；临时工人数增加，工资保险相应增加；固定资产折旧增加。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县沙桥中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2935451元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.乡镇卫生院项目经费100000元，主要用于卫生室房屋修缮。

2.基层医疗卫生机构项目经费298942元，主要用于取消药品加成后保障乡镇卫生院正常业务运转。

3.基本公共卫生服务项目经费2016752元，主要用于保障乡村两级履行基本公共卫生服务业务的正常运转。

4.重大公共卫生服务项目经费419000元，主要用于艾滋病防治业务、中医设备采购及中医科室改造、中彝医知识临床实践培训。

5.其他卫生健康支出项目经费100000元，主要用于贴息贷款设备更新购置。

6.计划生育事务支出项目经费757元，主要用于计划生育特殊家庭家庭医生签约个人承担费用补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县沙桥中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出6748174.03元,占本年支出合计的39.06%。与上年相比增加421067.02元，增长6.65%,完成年初预算的106.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1092410.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%,完成年初预算的97.89%。主要用于事业单位基本养老保险缴费。造成预决算差异的主要原因是人员变动缴纳养老保险费的基数有所调整。

9.卫生健康（类）支出8191821.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.59%,完成年初预算的166.83%。主要用于医疗设备购置、基本公共卫生服务及基本药物支出。造成预决算差异的主要原因是年初项目经费不做预算，故超额完成预算。

10.节能环保（类）支出0元，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，完成年初预算的0%，年初无此项预算”。

12.农林水（类）支出0元，完成年初预算的0%，年初无此项预算”。

13.交通运输（类）支出0元，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出399493.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%,完成年初预算的95.01%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是缴纳住房公积金的基数有所调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县沙桥中心卫生院2025年机关运行经费支出0元，与上年一致,南华县沙桥中心卫生院属于财政全额拨款(人员经费)事业部门，本单位未使用财政安排的机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县沙桥中心卫生院资产总额11142766.16元，其中，流动资产3127972.90元，固定资产8014793.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产3253091.36元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2128390.19元，其中固定资产增加2435297.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值7274376.89元；处置车辆1辆，账面原值150000元；报废报损资产3项，账面原值9300元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额40683.21元，其中：政府采购货物支出28349元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12334.21元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

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