南华县人民医院2025年度部门决算公开

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

南华县人民医院始建于1941年，现址位于南华县龙川镇华强路，作为县域内唯一公立二级甲等综合医院，承担着19.37万居民的基本医疗与急诊救治使命，是县域医疗中枢。主要职责是：贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策，坚持公立医院公益性，落实县委、县政府及上级主管部门工作部署；承担全县及周边地区群众常见病、多发病诊疗和急危重症、疑难病症救治，提供基本医疗服务；承担120院前急救任务，负责胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇及危重新生儿救治中心运行，保障急救绿色通道畅通；牵头紧密型县域医共体建设，推进分级诊疗、双向转诊和优质医疗资源下沉，提升县乡村医疗服务能力；承担基层卫生人员培训与技术指导，推广中彝医药适宜技术，参与公共卫生、慢病管理、健康宣教和突发公共卫生事件应急处置；完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设有52个科室，设置党政综合办等12个职能科室，重症医学科等23个临床科室，超声医学科等7个医技科室，财务科等10个辅助科室。2个省级临床重点专科（急诊医学科、眼科）+5个州级重点专科（消化内科、心血管内科、医学影像科、儿科、麻醉科）+21个省州专家工作站+18名银龄医师矩阵让群众在家门口就能享受到优质医疗。

本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

本单位作为南华县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员179人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员161人，机关和事业工人18人。

我部门2025年末其他人员276人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员276人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计149人（离休0人，退休149人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员149人（离休0人，退休149人），年末遗属12人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，医院核心业务指标保持稳健增长。全年完成门急诊就诊339115人次；出院15440人次；完成手术6204台次，其中三级手术1043台次，四级手术189台次，三四级手术占比19.86%。积极探索开展日间手术13例，迈出了优化诊疗模式的新步伐。医院运营保持平稳健康。医疗服务性收入占比41.33%，收入结构进一步优化。

1.医疗业务与学科建设。坚持“强专科、优综合”的发展路径，医疗服务能力显著增强。2个省级重点专科、5个州级重点专科的服务能力持续提升。在杨斌、王胤佳、牛奔等3个专家工作站及17名三甲医院“银龄专家”的带动下，全髋关节置换术、脑血管介入治疗等18项新技术成功开展，其中7项填补了县域技术空白。胸痛中心、卒中中心、创伤中心等“五大中心”内涵建设持续深化，胸痛中心门球时间中位数稳定在70分钟以内，卒中中心患者到院至溶栓时间中位数缩短至38分钟，全年通过绿色通道救治急危重症患者逾2100例，切实扛起了县域急危重症救治的“第一责任”。慢病管理中心建设扎实推进，免费为4534人完成健康体测及问卷，建立慢性病电子健康档案5000余份。

2.医疗质控与医保管理。2025年，院级考核归档病案1164份，甲级病案1154份，甲级率99.1%，医疗文书质量保持高位。我们持续强化医保政策培训，规范诊疗行为，全年服务职工医保门诊33265人次、住院936人次，居民医保门诊246598人次、住院14465人次，基金运行平稳有序。感控防线坚实筑牢，开展院感知识培训3500余人次，监测环境卫生104789件，合格率100%，院内感染率控制在0.37%的低水平。科教工作取得历史性突破，首次参与州级科研项目，实现科研合作“零的突破”。

3. 人才与信息化建设。人才队伍建设方面，全年引进各类人才9名，5人通过高级职称评审，29人取得中级职称。我们修订完善了合同制人员管理、履职考核等办法，人才梯队结构持续优化。信息化建设方面，作为全州首批试点，建成了互联网医院平台，实现慢性病线上复诊、电子处方流转、医保支付、就近取药全流程服务，上线以来服务患者5249人次。深化“诊间支付”与“床旁结算”，全年完成诊间支付11558例，床旁结算1435人次，结算时长缩短至30分钟以内。智慧药房的投用，让取药等候时间缩短了50%。

4.医共体建设与基层帮扶。作为紧密型医共体牵头单位，积极推动优质资源下沉。全年下派17名骨干长期驻点帮扶乡镇卫生院，建成9个基层专家工作站，带教基层开展新技术新项目20余项。双向转诊机制运转顺畅，全年上转患者761人，下转康复期患者328人，初步构建起有序就医新格局。医共体内检验、影像、心电等共享中心高效运行，全年完成远程心电诊断1.2万例、影像会诊8600例，区域资源共享效益日益凸显。

5.公共卫生与惠民项目。全年圆满完成各类体检1.85万人次、征兵体检460人等公共任务。孕产妇系统管理率、新生儿疾病筛查率均达100%，规范管理高血压、糖尿病患者3.7万余人次。“行走的医院”项目持续深化，全年利用全科医生助诊包完成基层检查30116人次，开展远程会诊4006次，完成“健康180”上门服务订单2888单，让山区群众在家门口就能享受国家级专家服务。全年开展健康宣讲、义诊活动30余场，服务群众逾2万人次。

6.项目建设与内部管理。南华县县域医共体建设项目—人民医院资源共享中心、中心药房建设已完成一层顶板的浇筑工作。我们持续强化内部管理，加强医德医风建设和警示教育，行业作风持续向好。同时，完成了5个党支部换届，推动党建工作与业务深度融合，为医院发展提供了坚强的政治保障。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2025年度无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人民医院2025年度收入合计147,269,948.43 元。其中：财政拨款收入49,224,542.86 元，占总收入的33.42%；无上级补助收入0.00元；事业收入96,998,764.89 元，占总收入的65.87%；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入0.00元；其他收入1,046,640.68 元，占总收入的0.71%。

与上年相比，收入合计减少30,632,494.01元，下降17.22%。其中：财政拨款收入增加24,324,924.27元，增长97.69%，主要原因是2025年开展的楚雄州公立医院改革与高质量发展示范项目，医院收到的财政拨付项目资金大幅增加。事业收入减少15,129,623.45元，下降13.49%，主要原因是2025年患者外流严重，导致医疗收入下降；其他收入减少39,827,794.83元，下降97.44%。主要原因是2025单位无债务预算收入。

二、支出决算情况说明

南华县人民医院2025年度支出合计189,003,151.96 元。其中：基本支出151,324,978.92 元，占总支出的80.06%；项目支出37,678,173.04 元，占总支出19.34％；无上缴上级支出，无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加28,228,425.34元，增长17.56%。其中：基本支出增加 4,520,272.25 元，增长3.08%；项目支出增加 23,708,153.09 元，增长169.71%；主要原因是2025年开展的楚雄州公立医院改革与高质量发展示范项目，医院财政拨付项目资金支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县人民医院正常运转的日常支出151,324,978.92 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60,085,571.78元，占基本支出的39.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 91,239,407.14 元，占基本支出的60.29％。

（二）项目支出情况

2025年度用于南华县人民医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,678,173.04 元。其中：基本建设类项目支0.00元，商品和服务支出3,860,820.29元，对个人和家庭的补助3,860,820.29 元；资本性支出33,580,789.95 元。具体工作开展情况为：对个人和家庭的补助支出主要用于退休人员生活补助；商品和服务支出主要用于支付卫生材料费、劳务费、委托业务费、邮电费等；资本性支出为医院购置医疗设备、办公设备，进一步提升医院服务能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出48,926,711.75 元,占本年支出合计的25.89%。与上年相比增加25,756,235.85元，增长107%,完成年初预算的260.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.本单位无一般公共服务（类）支出。

2.本单位无外交（类）支出。

3.本单位无国防（类）支出。

4.本单位无公共安全（类）支出。

5.本单位无教育（类）支出。

6.本单位无科学技术（类）支出。

7.本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出6,216,884.03 元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.71%,完成年初预算的110.48%。主要用于职工工资和社会保障支出及其他社会保障类支出，造成预决算差异的主要原因一是单位2025年社会保障缴费费用预算测算基数较实际缴纳比例低，二是单位2025年实际缴纳社会保障缴费的人员较2024年预算人员有所增加。

9.卫生健康（类）支出41,472,092.35 元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.76%,完成年初预算的348.2%。主要用于医院设备购置和公共经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年开展的楚雄州公立医院改革与高质量发展示范项目，医院上级财政拨付项目资年初未做预算。

10.本单位无节能环保（类）支出。

11.本单位无城乡社区（类）支出。

12.本单位无农林水（类）支出。

13.本单位无交通运输（类）支出。

14.本单位无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.本单位无商业服务业等（类）支出。

16.本单位无金融（类）支出。

17.本单位无援助其他地区（类）支出。

18.本单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出1,237,735.37 元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%，完成年初预算的100.00%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

20.本单位无粮油物资储备（类）支出。

21.本单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.本单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.本单位无其他（类）支出。

24.本单位无债务还本（类）支出。

25.本单位无债务付息（类）支出。

26.本单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；本单位上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

本单位上年无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：本单位上年无因公出国（境）费支出；本单位上年无公务用车购置费支出；本单位上年无公务用车运行维护费支出；本单位上年无公务接待费支出。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县人民医院2025年机关运行经费支出0元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。南华县人民医院是财政差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县人民医院资产总额342,696,197.30元，其中，流动资产89,892,556.70元，固定资产232,735,978.33元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5,561,443.56元，无形资产14,288,643.62元（净值），其他资产217,575.10元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少14,452,724.06元，固定资产增加26,685,257.47元，无形资产增加12,021,045.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；划拨资产15项，账面原值191,250.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋500平方米，账面原值1,545,238.97元，实现资产使用收入222,000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额46,591,245.25元，其中：采购货物支出2,334,932元；采购工程支出0.00元；采购服务支出44,256,313.25元。授予中小企业合同金额46,291,245.25元，其中：授予小微企业合同金额46,291,245.25元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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