南华县水务局（机关）2026年预算公开

南华县水务局（机关）2026年预算公开目录

第一部分 南华县水务局（机关）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县水务局（机关）2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

南华县水务局（机关）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

组织编制全县水资源、重要江河流域综合及防洪规划并实施；统筹生活、生产、生态用水，落实最严格水资源管理，监督水量分配与调度，实施取水许可、水资源论证和防洪论证，指导水利与乡村供水；执行水利标准，提出水利投资建议，审批规划内项目，统筹资金并监管实施；编制并实施水资源保护规划，指导饮用水源保护及地下水管理；制定节水规定，编制节水规划，实施总量控制，推动节水型社会建设；指导水利设施及岸线管理保护，推进基础设施网络建设，治理江河，修复河库生态；推进河湖长制，协调水资源保护、水污染防治等任务，承担河湖长制办公室工作；监督水利工程建设，制定制度并组织实施，监管工程质量与市场，指导水库、大坝等设施管理；编制水土保持规划，防治水土流失，监管生产建设项目水土保持；指导农村水利水电建设，推进灌排工程、饮水安全、节水灌溉及水电开发；实施水政执法，调处水事纠纷，查处违法案件，保障水利安全生产；编制防洪抗旱规划，监测水情，制定调度方案并组织实施，提供应急抢险支撑；坚持节水与保护优先，统筹水资源管理，保障水安全；完成县委县政府交办任务。

（二）机构设置情况

南华县水务局（机关）设7个内设机构，具体是：办公室、规划计划股、水政水资源水保管理股（南华县水土保持委员会办公室）、资产财务股、工程建设监督股、农村水利工程管理股、水旱灾害防御办。因机构改革，较去年减少2个。具体为：水土保持办公室并入水政水资源水保管理股，监督股并入工程建设股。

下设事业股室5个，分别为：南华县水资源管理中心、南华县水利建设管理中心、南华县龙川江河道管理所、南华县人民政府河长制办公室、南华县中型水库灌区管理委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 加快建设现代化水网。加快毛板桥水库清淤增效、龙川江流域沙桥段生态环境综合治理等在建工程建设。扎实推进《南华县水网建设规划》《南华县“十五五”水安全保障规划》报批并组织实施，重点推动龙川江防洪治理工程、一街河中型灌区、葫芦口中型水库、水利部云南楚雄白蚁防治野外科学观测站等重点项目取得实质性进展，力争更多项目纳入上级“盘子”。

2. 筑牢水旱灾害防御屏障。加快构建现代化雨水情监测预报体系，修订完善防汛抗旱预案，加强物资储备和队伍建设，深化“水库保姆”管理模式，推进小型水库监测设施建设全覆盖，提升山洪灾害监测预警精准度，强化水工程联合调度、精准调度，有效应对水旱灾害风险。

3. 夯实农业农村水利基础。持续提升农村供水保障水平，推进老旧管网改造。持续深化农业水价综合改革，推进现代化灌区建设。畅通群众用水诉求反馈渠道，动态解决饮水安全问题，增强群众获得感、幸福感、安全感。

4. 着力提升河湖治理水平。纵深推进河湖长制，常态化规范化开展“清四乱”，深化龙川江南华段分段治理成效，持续推进美丽幸福河湖创建提质增效，确保重点河湖断面水质稳定达标，严格水土保持执法监管，加强生态清洁小流域建设，完成水土流失治理任务，持续巩固提升水生态环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制7人，工勤人员编制3人，事业编制37人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8210193.05元，其中：一般公共预算8210193.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，总收入增加499236.19元，同比上升6.47%。主要原因为：因人员变动，编制2026年度预算时的实有人数多于2025年度，根据零基预算的编制要求，人员经费预算随之增加，导致总收入上升。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8210193.05元，其中:本年收入8210193.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，总收入增加499236.19元，同比上升6.47%。主要原因为：因人员变动，编制2026年度预算时的实有人数多于2025年度，根据零基预算的编制要求，人员经费预算随之增加，导致总收入上升。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8210193.05元。财政拨款安排支出8210193.05元，其中：基本支出8160193.05元，与上年相比增加449236.19元，同比上升5.83%。主要原因为：因人员变动，编制2026年度预算时的实有人数多于2025年度，根据零基预算的编制要求，人员经费预算随之增加，导致总收入上升；项目支出50000.00元，与2025年相比增加30000.00元，同比增加150.00%，主要原因为：根据河湖长制工作要求，县级财政适当加大对河湖长制工作支持力度。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501-行政单位离退休：709,445.40元，主要用于行政单位遗属补助发放以及退休人员的统筹外养老金发放；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：794,452.17元，主要用于行政事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

2080801-死亡抚恤：105,183.00元，主要用于人员抚恤支出；

2101101-行政单位医疗：52,383.94元，主要用于行政单位行政编制职工基本医疗保险缴费；

2101102-事业单位医疗：228,170.87元，主要用于行政单位事业编制职工基本医疗保险缴费；

2101103-公务员医疗补助：257,063.34元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出：24,000.00元，主要用于行政单位职工其他社会保障缴费；

2130301-行政运行：5,466,360.81元，主要是行政单位工资福利支出及公用经费支出；

2130302-一般行政管理事务：50000,00元，主要用于河湖长制工作委托业务费支出。

2210201-住房公积金：523,133.52元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-基本工资 2,164,896.00元；

30102-津贴补贴 547,248.00元；

30103-奖金 266,388.00元；

30107-绩效工资 2,104,814.00元；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费 794,452.17元；

30110-职工基本医疗保险缴费 280,554.81元；

30111-公务员医疗补助缴费 257,063.34元；

30112-其他社会保障缴费 72,314.81元；

30113-住房公积金 523,133.52元；

30231-公务用车运行维护费 20,000.00元；

30239-其他交通费用 69,600.00元；

30228-工会经费 69,214.86元；

30206-电费 11,000.00元；

30207-邮电费 4,000.00元；

30217-公务接待费 22,000.00元；

30211-差旅费 60,000.00元；

30227-委托业务费 50,000.00元；

30299-其他商品和服务支出 98,085.14元；

30302-退休费 690,245.40元；

30305-生活补助 105,183.00元；

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

2026年，我单位政府采购项目1项，为：车辆使用费-公务用车运行维护费，共计1份，采购金额为20000.00元。

根据:《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县水务局（机关）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42000.00元，较上年减少2200.00元，下降5.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县水务局（机关）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变动，故不存在增长（下降），共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因无增减变化，故无增减变化原因。

（二）公务接待费

南华县水务局（机关）2026年公务接待费预算为22000.00元，较上年减少2200.00元，下降10.00%，国内公务接待批次预计为30次，预计共接待185人次。

增减变动原因为：严格贯彻落实“过紧日子要求”以及“三公”经费只减不增要求，压缩公务接待费，故造成减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县水务局（机关）2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无变动，故无增长（下降）。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动，故无增长（下降）；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变动，故无增长（下降）。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。因无增减变化，故无增减变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目年度绩效目标：开展好河长制工作

一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标；

二级指标：数量指标、可持续影响、服务对象满意度；

三级指标：支持工作项数、工作是否持续开展、主管部门满意度；

指标性质：=、=、≥；

指标值：1、是、80；

度量单位：项、年、%；

指标属性：定量指标、定性指标、定量指标；

指标内容：开展好河长制工作、开展好河长制工作、开展好河长制工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县水务局（机关）2026年机关运行经费安排198800.00元，较上年减少12585.14元，同比下降6.76%。减少的主要原因为根据“过紧日子要求”压减部分公用经费，导致2026年机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年我单位委托业务费50000.00元，与2025年相比增加30000.00元，同比增加150.00%，主要原因为：根据河湖长制工作要求，县级财政适当加大对河湖长制工作支持力度。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，南华县水务局（机关）资产总额1,160,912,498.65元，其中，流动资产17,620,495.47 元，固定资产原值735,198.82 元，固定资产累计折旧416,202.13 元，固定资产净值318,996.69 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程230,090,395.62 元，无形资产0.00元，公共基础设施原值912,882,610.87 元。

与上年相比，本年资产合计增加32334114.75元，其中固定资产增加265516.00元，因2025年集中入账一批国产电脑。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。