南华县水务局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

组织编制全县水资源、重要江河流域综合及防洪规划并实施；统筹生活、生产、生态用水，落实最严格水资源管理，监督水量分配与调度，实施取水许可、水资源论证和防洪论证，指导水利与乡村供水；执行水利标准，提出水利投资建议，审批规划内项目，统筹资金并监管实施；编制并实施水资源保护规划，指导饮用水源保护及地下水管理；制定节水规定，编制节水规划，实施总量控制，推动节水型社会建设；指导水利设施及岸线管理保护，推进基础设施网络建设，治理江河，修复河库生态；推进河湖长制，协调水资源保护、水污染防治等任务，承担河湖长制办公室工作；监督水利工程建设，制定制度并组织实施，监管工程质量与市场，指导水库、大坝等设施管理；编制水土保持规划，防治水土流失，监管生产建设项目水土保持；指导农村水利水电建设，推进灌排工程、饮水安全、节水灌溉及水电开发；实施水政执法，调处水事纠纷，查处违法案件，保障水利安全生产；编制防洪抗旱规划，监测水情，制定调度方案并组织实施，提供应急抢险支撑；坚持节水与保护优先，统筹水资源管理，保障水安全；完成县委，县政府交办的事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

南华县水务局（机关）设7个内设机构，具体是：办公室、规划计划股、水政水资源水保管理股（南华县水土保持委员会办公室）、资产财务股、工程建设监督股、农村水利工程管理股、水旱灾害防御办。因机构改革，较去年减少2个。具体为：水土保持办公室并入水政水资源水保管理股，监督股并入工程建设股。

下设事业股室5个，分别为：南华县水资源管理中心、南华县水利建设管理中心、南华县龙川江河道管理所、南华县人民政府河长制办公室、南华县中型水库灌区管理委员会。所属单位0个。

下设单位1个，是“南华县中型水库灌区管理委员会”，是独立核算的二级预算单位，单独进行预决算编制及公开。

（二）决算单位构成

纳入南华县水务局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是“南华县水务局”。

我单位作为南华县水务局的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。纳入南华县水务局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末遗属13人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.水利规划计划立足县情水情，科学编制《南华县水网建设规划》，构建“一主两域、两水共济、合理开源”的水网空间布局，规划项目255件。同时启动《南华县“十五五”水安全保障规划》，初步提出水利项目157个。前期工作有序推进，2025年安排前期工作经费920万元。

2.重点水网工程建设成效明显。2025年全县在建水利项目37件，总投资超14亿元。新开工1件，续建36件，目前大部分项目已完成。补齐基础设施短板，切实惠及群众。

3.河湖长制工作有力有效开展。完成龙川江分段保护治理年度任务，落实59项目标，干支流污染防治能力提升，河湖面貌改善。三级河长累计巡河2800次，开展清河行动25次，清理河道水库垃圾，整治非法采砂。完成水库问题图斑复核及河流健康评价，编制“一河一策”22件。

4.水旱灾害防御工作总体平稳。落实水库安全责任人，开展拉网式排查。依托监测预警平台发布预警，组织应急演练，储备防汛物资，组建应急队伍。严格执行值班制度，成功应对多次强降雨过程。库塘蓄水任务超额完成，防汛减灾工作获州级推荐。

5.农村供水保障短板加快补齐。农村供水保障专项行动项目全面完工，完成投资5875万元，保障数万人供水稳定。实施维修养护项目22件。城乡供水一体化项目稳步推进。全县建成农村供水工程142件，自来水普及率超91%，所有人口饮水安全均达标。

6.水利工程运行管理持续加强。探索小型水库物业化管理新模式。完成多座小型病险水库除险加固，实施维修养护和白蚁防治，编制防洪预案，落实安全责任。推进水库监测设施建设，提升智慧管理水平。健全农村供水工程管护机制，保障水平逐年提升。

7.水资源管理和水土保持监管有序。深化水权水市场改革，完成水权交易。推广合同节水管理。完成水土流失综合治理面积32.87平方公里，审批水土保持方案，开展监督执法检查，完成遥感监管图斑复核查处，划定禁止开垦陡坡地范围。

8.安全生产监督落实到位。成立督导组开展多轮督查检查，推进水利行业安全生产治本攻坚三年行动，开展重大事故隐患动态清零，发现问题全部整改销号。全年常态化开展监督检查，整改完成率100%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县水务局2025年度收入合计124,279,026.81元。其中：财政拨款收入124,279,026.81元，占总收入的100.00%。无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计减少97,489,796.23元，下降43.96%。其中：财政拨款收入减少97,489,796.23元，下降43.96%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。主要原因是：由于本年度我单位争取项目资金力度下降，导致本年度财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县水务局2025年度支出合计124,279,363.49元。其中：基本支出8,371,630.62元，占总支出的6.74%；项目支出115,907,732.87元，占总支出的93.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少99,550,805.05元，下降44.48%。其中：基本支出减少457,852.36元，下降5.19%；项目支出减少99,092,952.69元，下降46.09%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：由于本年度我单位争取项目资金力度下降，导致项目支出大量减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,371,630.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,054,217.94元，占基本支出的96.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费317,412.68元，占基本支出的3.79％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115,907,732.87元。其中：基本建设类项目支出41,686,000元。部分项目支出情况及用途列举如下：

南财预〔2025〕225号水务局2025年专项债券转贷专项资金18,000,000.00元，主要用于南华县黑泥田水库及河库连通 PPP 存量项目中政府承担的建设成本。

南财建〔2025〕68号南华县大谷堆水闸除险加固工程专项资金5,870,000.00元，主要用于南华县大谷堆水闸除险加固工程。

南财农〔2025〕37号小型水库安全运行省级补助专项资金4,066,054.13元，主要用于小型水库安全运行。

南财农〔2025〕10号小型水库维修养护、水资源管理、山洪灾害防治及山洪灾害防治设施维修养护专项资金3,978,000.00元，主要用于小型水库维修养护、水资源管理、山洪灾害防治及山洪灾害防治设施维修养护等。

南财预〔2025〕286号2025年项目前期工作经费2,380,800.00元，主要用于2025年项目前期工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县水务局2025年度一般公共预算财政拨款支出124,279,363.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少86,429,380.57元，下降41.02%,完成年初预算的1511.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,831,793.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%,完成年初预算的107.04%；主要用于单位职工养老保险支出、职业年金支出以及死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是年内追加部分社保缴费，故造成差异。

9.卫生健康（类）支出532,888.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,完成年初预算的104.67%；主要用于单位职工医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年内追加在职人员社保缴费。

10.节能环保（类）支出35,330,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.43%,年初无此项预算。主要用于龙川江南华段水环境综合治理项目；造成预决算差异的主要原因是县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成差异。

11.城乡社区（类）支出30,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.14%,年初无此项预算。主要用于龙川江南华段水环境综合治理项目；造成预决算差异的主要原因是县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成差异。

12.农林水（类）支出35,207,745.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.33%,完成年初预算的702.04%。主要用于机关单位职工工资发放，机关运行经费，以及水利工程项目建设等支出；造成预决算差异的主要原因是县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出161,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，年初无此项预算，主要用于国产电脑购置。造成预决算差异的主要原因是县级财政自给率低，支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成存在差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出475,336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，完成年初预算的99.99%。主要用于机关单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出20,740,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.69%,年初无此项预算，主要用于年内债务化解。造成预决算差异的主要原因是县级财政自给率低，支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,200.00元，支出决算数为31,416.00元，完成年初预算的71.08%；支出决算较上年减少13,008.62元，下降29.28%。主要原因是本年度持续严格落实过紧日子要求，厉行节约，未安排公务用车购置支出，公务用车运行维护费及公务接待费均较上年压减。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.66%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为24,200.00元，决算为11,416.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.34%，完成年初预算的47.17%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,335.62元，下降6.26%；公务接待费支出决算较上年减少11,673.00元，下降50.56%；具体是国内接待费支出决算11,416.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,673.00元，下降50.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,200.00元，支出决算为31,416.00元，完成年初预算的71.08%，支出决算较上年减少13,008.62元，下降29.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为24,200.00元，决算为11,416.00元，完成年初预算的47.17%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子的要求，严控“三公”经费支出，未发生公务用车购置支出，同时减少不必要的公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,335.62元，下降6.26%；公务接待费支出决算减少11,673.00元，下降50.56%，具体是国内接待费支出决算11,416.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,673.00元，下降50.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出，严控公务接待规模和标准，且本年度未安排公务用车购置，同时压减公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展水利项目建设所需，日常防汛抗旱检查等，以及所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接上级监督检查，开展项目工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县水务局2025年机关运行经费支出317,412.68元，比上年减少59,710.76元，下降15.83%，主要原因是为严格落实“过紧日子”要求，机关运行经费得以有效压减。这主要得益于大力压减一般性支出、严控“三公”经费等非急需非刚性成本，并将节省资金优先用于保障民生等重点领域，从而实现了行政运行成本的整体下降。单位机关运行经费主要用于机关办公、电费支出、邮电费支出、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县水务局资产总额1,160,912,498.65元，其中，流动资产17,620,495.47元，固定资产318,996.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程230,090,395.62元，无形资产0.00元（净值），其他资产912,882,610.87元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32,334,114.75元，其中固定资产增加469,682.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额13000.00元，其中：政府采购货物支出8,671.45元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,328.55元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。