南华县中型水库灌区管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

我单位是属水务局下管的一个事业单位机构，主要负责全县农田水利灌溉、城镇供水防汛和各项目的规划、设计和预算。承担着毛板桥、老厂河2件中型水库及毛板桥、罗家冲2条113公里灌溉大沟，6道输水河闸的管理、维护任务，龙川、沙桥2镇23个村民委员会220个村民小组22126亩耕地的农业用水供给任务，以及水库下游龙川江沿岸10万多亩农田、30多万人的防洪保安工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、党委办公室、综合办公室、财务室、安全生产及维修养护办公室。

所属单位6个（不独立核算、未独立批复），分别是：

1.龙川灌区管理所

2.毛板桥水库管理所

3.老厂河水库管理所

4.罗家冲灌区管理所

5.石丫口水库管理所

6.耐桥水库管理所

（二）决算单位构成情况

纳入南华县中型水库灌区管理委员会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.南华县中型水库灌区管理委员会

纳入南华县中型水库灌区管理委员会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人），年末学生0人，年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）防汛抗旱两手抓。立足于防大汛、抗大旱，全面完成水库、渠系、闸坝等水利设施的汛前检查与维护。完善防汛应急预案，加强监测预警和会商研判，确保安全度汛。同时，做好抗旱水源储备，在干旱时期发挥关键性水源保障作用。

（二）夯实水利工程维修养护。进一步加强水库及灌区的维修养护工作，通过制定科学合理的维修养护计划，同时完善相应的维修养护制度，确保所属水利工程按照轻重缓急原则与日常维修养护相结合依次进行。

（三）筑牢安全生产防线。严格落实安全生产责任制，常态化开展风险隐患排查整治，重点加强工程建设、工程运行、防汛抢险等环节的安全管理，坚决杜绝重特大安全事故发生。

（四）多措并举抓好水利项目建设。加快推进龙川灌区续建配套与节水改造项目，通过农业灌溉综合水价改革及运行，实现农田灌排工程良性运行和水利体制机制创新，逐步转变灌溉模式及收费，提高用水及水费收取效率，促进水资源的高效利用及水商品意识的提高。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县中型水库灌区管理委员会2025年度收入合计5397688.78元。其中：财政拨款收入5397688.78元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少236479.39元，下降4.2%。其中：财政拨款收入减少236479.39元，下降4.2%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入减少的主要原因是：1.2025年我单位新招考录用1名工作人员；2.2025年我单位新增加1名遗属，生活补助费用增加。

二、支出决算情况说明

南华县中型水库灌区管理委员会2025年度支出合计5397688.78元。其中：基本支出5048792.78元，占总支出的93.54%；项目支出348896.00元，占总支出的6.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少236947.39元，下降4.2%。其中：基本支出增加266800.64元，增长5.58%；项目支出减少503748.03元，下降59.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出较上年增长的主要原因是新增1名在职人员，人员经费增加、公用经费支出增大；2.项目支出较上年增长的主要原因是项目收入较上年减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县中型水库灌区管理委员会机构正常运转的日常支出5048792.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4886028.78元，占基本支出的96.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162764.00元，占基本支出的3.22％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县中型水库灌区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348896.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.支付2025年水利工程运行维修养护项目资金（南财预〔2025〕353号）248896.00元，主要用于小型水库维修养护；

2.支付2025年防灾减灾和水利救灾预算资金（南财农〔2025〕56号）100000.00元，主要用于水利设施水毁修复工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县中型水库灌区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出5397688.78元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少236947.39元，下降4.2%,完成年初预算的117.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出877033.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.25%,完成年初预算的110.56%；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位新招考录用1名工作人员，人员经费增加。

9.卫生健康（类）支出330385.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%,完成年初预算的107.45%；主要用于支付干部职工医疗保险。造成预决算差异的主要原因是2025年我单位新招考录用1名工作人员，人员经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3895639.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.17%,完成年初预算的121.98%；主要用于水利工程建设和水利工程运行与维护；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是人员经费、公用经费增大及项目拨款增大。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出294630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,完成年初预算的100.71%。主要用于支付干部职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位新招考录用1名工作人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少521.00元，下降100%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少521.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少521.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少521.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年我单位无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少521.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少521.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年我单位无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县中型水库灌区管理委员会2025年机关运行经费支出162764.00元，比上年减少10957元，下降6.31%,主要原因是日常办公经费开支减少。事业运行经费主要用于日常办公费50200.00元；水费2400.00元；电费12000.00元；邮电费17984.00元；差旅费38000.00元；工会经费38000.00元；福利费4180.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县中型水库灌区管理委员会资产总额98267506.54元，其中，流动资产1954789.23元，固定资产876712.82元（净值），公共基础设施原值95436004.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95555870.82元，其中流动资产减少54.84元，固定资产增加119921.17元，公共基础设施增加95436004.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。