南华县农业农村局2025年度部门决算

南华县农业农村局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据南编发〔2011〕21号文件规定，本部门主要职责是：南华县农业农村是主管全县农业和农村经济，综合管理种植业、农业机械、农村经营管理、生态农业和农田基本建设、动物疫病防控、动物疫病卫生检查检验等的县人民政府组成部门，以服务好“三农”为宗旨，以促进农业增效、农民增收，促进农村经济社会持续健康发展为根本目标。

（一）贯彻执行国家有关农村经济、种植业、农业机械化和生态农业建设的法律、法规，以及上级党委、政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我县实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

（二）编制全县种植业、农业机械化和生态农业建设的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、农业机械化和生态农业建设的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全县农业建设发展资金。

（三）研究制定全县农业科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织本行业科技推广成果的检查、鉴定、验收；组织和指导种植业、养殖业、农机等社会化服务体系建设，加强业务指导。

（四）指导农村经济组织建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担的管理和农村财务审计和管理；指导全县农村经济的经营管理。

（五）负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源的保护和综合利用；依法或根据委托授权负责农田地保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。

（六）负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息体系建设；负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

（七）负责组织农业方面的国家、行业标准的实施；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药等质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理及新型农机具的推广工作；负责指导全县无公害农产品、有机食品、绿色食品的开发认证和管理工作。

（八）加强农业推广体系建设和组织建设，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

（九）组织协调农业部门内部改革，以适应经济和社会发展的需要，强化社会服务。

（十）组织动物养殖业的发展规划工作，动物疫病防控、动物疫病卫生检查检验等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

部门共设置12个内设机构，包括：局党委办公室、局办公室、人事科技教育股、计划财务股、种植业与农药管理股、农田水利建设管理股、畜牧兽医水产股、政策法规与农机管理股、农业产业化与市场信息股、农产品质量安全与环境资源管理股、综治维稳与安全管理办公室、县委农办秘书股。

下属单位10个，分别是：南华县农业技术推广服务中心、南华县农机推广站、南华县农田水利建设管理中心、南华县农业环境保护与农产品质量安全检测站、南华县农业综合执法大队、南华县农村经济经营管理站、南华县农机安全监理站、南华县动物疫病预防控制中心、南华县动物卫生监督所、南华县良种繁殖场。

（二）决算单位构成情况

纳入南华县农业农村局2025年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：南华县农业农村局机关、南华县农机安全监理站、南华县农业技术推广服务中心、南华县农机推广站、南华县农田水利建设管理中心、南华县农业环境保护与农产品质量安全检测站、南华县农业综合执法大队、南华县农村经济经营管理站、南华县动物疫病预防控制中心、南华县动物卫生监督所、南华县良种繁殖场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位2025年末编制内实有人员117人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员87人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

2025年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员90人（离休0人，退休90人）。年末学生0人。年末遗属17人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，大力推广种植业高产创建示范，畜牧业动物疫病防控,培育农业龙头企业,农业防灾减灾，农产品质量安全监测，高素质农民培训，中央惠农补贴资金兑付，高标准农田建设项目，积极促进了农业发展，促进农民增产增收。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、已经细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》已经细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格已经零报告，即公开的表格为空表，已在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县农业农村局2025年度收入合计186719409.25元。其中：财政拨款收入186719409.25元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少152425545.44元，减44.94%。其中：财政拨款收入减少152425545.44元，减44.94%。；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入变动情况。收入减少主要原因是2025年上级下达的农业项目资金减少。

二、支出决算情况说明

南华县农业农村局2025年度支出合计209603587.13元。其中：基本支出24190390.96元，占总支出的11.54％；项目支出185413196.17元，占总支出的88.46％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少119699413.63元，减36.35%。其中：基本支出增加195832.98元，增长0.82%；项目支出减少119895246.61元，减39.27%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出减少主要原因是2025年上级下达的农业项目资金减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县农业农村局机关及其下属事业单位正常运转的日常支出24190390.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23142740.96元，占基本支出的95.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1047650.00元，占基本支出的4.33％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县农业农村局机关及其下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185413196.17元。其中：基本建设类项目支出0元。主要项目支出如下：

高标准农田建设项目经费支出35720089.06元，主要用于支付2023-2025年高标准农田建设项目工程款。

惠农补贴项目经费37941923.02元，主要用于2025年中央耕地地力保护补助、中央农机购置补贴、农村厕所革命配套补贴、中央农业生态资源保护补贴、雨露计划补助项目补贴、小额信贷财政贴息补助项目补贴等。

农业保险保费补贴5771822.48元，主要用于2025年农业保险保费补贴。

农业发展项目资金105979361.61元，主要用于动物防疫、农技推广、粮油保障、农业防灾减灾、高素质农民培训、经营主体培育、财政衔接推进乡村振兴等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县农业农村局2025年度一般公共预算财政拨款支出209603587.13元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少119699413.63元，下降36.35%,完成年初预算的880.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.科学技术（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于2025年中央三区科技人才支持补助。

2.社会保障和就业（类）支出5012372.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%，完成年初预算的109.24%。主要用于行政单位退休、事业单位退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出1599263.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，完成年初预算的104.21%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

4.节能环保（类）支出1000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，年初无此项预算。主要用于南华县“和美乡村”工作建设项目前期工作经费支出。

5.城乡社区（类）支出27385310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.93%，年初无此项预算。主要用于高标准农田建设项目支出。

6.农林水（类）支出192662972.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.93%，完成年初预算的1191.14%。主要用于人居环境项目、中央耕地地力保护补贴项目、农村厕所革命项目、基本农田建设项目支出。

7.资源勘探工业信息（类）支出638520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，年初无此项预算。主要用于第二批州级预算内项目前期工作经费、2025年安可替代专项第二批中央基建投资预算项目南华县农业农村局安可替代办公设备购置专项资金支出。

8.住房保障（类）支出1379723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，完成年初预算的92.20%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为231000.00元，决算为467800.00元，完成年初预算的202.51%；支出决算较上年增加200804.00元，增长75.21%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为236800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.61%；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为180000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.47%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为51000.00元，决算为51000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的XX%，完成年初预算的10.90%。

因公出国（境）费用支出决算上年和本年均无支出；公务用车购置费支出决算较上年增加236800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14999.00元，下降7.69%；公务接待费支出决算较上年减少20997.00元，下降29.16%；具体是国内接待费支出决算51000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少20997.00元，下降29.16%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为231000.00元，支出决算为467800.00元，完成年初预算的202.51%，支出决算较上年增加200804.00元，增长75.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为236800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.61%；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为180000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.47%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为51000.00元，决算为51000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的XX%，完成年初预算的10.90%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年单位采购公务用车一辆，费用支出为236800.00元，导致2025年公务用车购置费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年和本年均无支出；公务用车购置费支出决算较上年增加236800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14999.00元，下降7.69%；公务接待费支出决算较上年减少20997.00元，下降29.16%；具体是国内接待费支出决算51000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少20997.00元，下降29.16%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年单位采购公务用车一辆，费用支出为236800.00元，导致2025年公务用车购置费支出决算增加。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因是单位报废1辆公务用车，导致公车使用紧张，需要采购1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于单位日常工作下乡出差等派遣公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省、州农业部门和外地客商等发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县农业农村2025年机关运行经费支出1047650.00元，比上年减少80200.00元，下降7.11%,主要原因是本年度单位机关运行经费支出有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商务和服务支出、个人遗属生活补助、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县农业农村局资产总额102698917.83元，其中，流动资产34032120.64元，固定资产3196396.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程65470399.06元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35244855.53元，其中固定资产增加1629211.57元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1611840.83元，其中：政府采购货物支出1564849.18元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出40991.65元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。