南华县住房和城乡建设局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场职责,负责全县保障性住房建设工作；会同有关部门申报、分配保障性住房承担城乡规划管理职责。

2、负责县城地下空间资源的开发利用；负责道路、各种地下管道管线、电力走廊的规划控制；负责城市景观规划设计和广场、雕塑及建筑物的规划管理；负责城市规划效能监察；指导村庄住房建设、危房改造、小集镇、乡镇垃圾处理等基础设施建设。

3、承担县城建设投资融资管理职责。负责城建基础设施国有资产的产权管理；管理城市建设档案。

4、承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程施工许可证、工程验收合格证；负责市政基础设施的维护和管理；负责建筑业、建筑安装装饰行业管理；负责市政工程建设、建筑设计、项目报建、建设定额、建筑节能、城镇减排工作；负责城市燃气行业管理。

5、承担房屋建筑、市政工程质量、安全生产监管职责。拟定房屋建筑工程、市政工程质量、建筑安全生产、竣工验收备案规章制度；负责房屋建筑、市政工程质量和施工安全监督；组织或参与房屋建筑、市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

6、承担县城规划区内城市市容市貌综合秩序、环境卫生、园林绿化等综合管理和行政处罚职责。

7、承办南华县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务管理股、政策法规和行政执法监督股、房地产市场和物业管理股、城市建设和供排水燃气管理股、村镇建设股、建筑市场管理股。

所属单位6个，分别是：

1.南华县综合行政执法一大队；

2.南华县综合行政执法二大队；

3.南华县综合行政执法三大队；

4.南华县保障性住房建设管理中心；

5.南华县行政执法指挥调度中心；

6.南华县城市建设管理运行服务中心。

纳入南华县住房和城乡建设局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级主管部门纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人24人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员59人。包括财政拨款开支经费的人员59人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计62人（离休0人，退休62人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人），年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）推进重点项目建设，提升城市整体功能。积极争取项目资金，完成老旧小区排水防涝、燃气管道老化更新改造、老旧小区改造配套基础设施等项目实施，快速推进污水处理厂扩建、东小河排水防涝等项目建设，城市运行安全性和承载力有效增强。文明路（龙川中学段）3条断头路打通，更新改造排水管网28公里、供水管网16.18公里，更新改造商住小区等8个老旧小区周边基础设施，建成口袋公园4个，新增绿化面积3万平方米。推进绿美城市、绿美社区建设，基本形成城市“300米见绿，500米见园”布局。

（二）精管城市提升品质，细服民生情暖人心。坚持依法行政与执法为民，持续提升执法队伍能力，推行“721”工作法。狠抓县城环境卫生，扎实开展街道“清爽行动”，集中整治占道经营等“六乱”行为3.1万余起；开展教育警告运输渣土车泼洒污染路面行动200余次，处罚9起；落实门前“三包”，印发《南华县城市管理“门前三包”红黑榜机制》，定期曝光红黑榜10期，与3021户居民、商户、128个夜市摊主及76机关单位签订了“门前三包”责任书；在全州率先出台《南华县户外广告和招牌设施设置管理暂行办法》，向户外广告使用者发放《户外广告招牌设施安全隐患排查告知书》2246份；排查出存在隐患户外广告239处，整改消除隐患198块，拆除报备更新41块，宣传动员门头报备64家；完成斗阁山公园塑木栈道、龙泉市场天桥亮化改造，百货街、粮贸街、商住小区配套安装智慧路灯174盏；拆除改造城区围挡72处8700米，以“拆围透绿”提升空间品质；在全省率先实施垃圾填埋场封场，快速推进建筑垃圾资源化利用项目，已于12月5日通过州级验收，封场工作获省住建厅通报表扬，环保督察反馈问题得到有效整改。

（三）提升政务服务质量，促进经济稳步增长。持续优化营商环境，推动建筑业提质增效，进场公开招标项目13个，发现并核实违法线索2起，认定涉嫌串标正在调查处理1起，建筑市场秩序不断规范；宏强建工（集团）有限公司、鑫业有限责任公司由单一型企业发展为综合型企业，成功创建省级工程质量管理标准化示范项目、建筑施工安全生产标准化工地2个，全年完成建筑业总产值85.99亿元。加快房地产项目建设，出台促进房地产市场健康发展16条措施，发放房地产企业优惠补贴358.3万元，累计销售商品房702套7.86万平方米，成交金额3.29亿元，落实省补资金55户38.13万元，完成房地产投资2.93亿元，房地产市场平稳运行。

（四）锚定为民服务初心，写好民生保障答卷。实施100套保租房（人才公寓）建设项目，成为全州首个引入社会资本投资建设保障性住房（人才公寓）项目的县市，已完成14层主体建设；强化公租房动态管理，全年收取房屋租金743.42万元，腾退房屋257套，完成实物配租251户，发放租赁补贴638户41.23万元，组织申报公租房1批364户，进行日常维修维护667件，更换多功能智能电表2944只，配电变压计量终端7套，安装结构化摄像头167个，开展公租房违规租赁排查整治，发现存在问题216户，已完成整改184户。开展党建引领物业服务管理三年行动，全县注册及备案物业企业15家，覆盖服务管理小区44个，物业服务企业党组织覆盖率达46.67%；开展物业服务履行不到位、侵占业主公共收益问题整治及物业服务质量提升行动，推进“微网格”建设，完成2024年物业企业信用评价，规范住宅专项维修资金管理，开展住宅小区综合治理，创建“美好家园小区”3个；争取补助资金826万元实施280户农村危房改造，改造户数全州第一，住房保障更加精准惠民；深入推进城乡“两污”治理，镇村生活污水垃圾治理可复制经验做法在全省推广，内蒙古、广西、青海等地前来参观学习。

（五）履职尽责强化担当，筑牢安全生产防线。扎实推进系列三年行动、专项整治和“百日攻坚”等行动，全力筑牢住建领域安全生产防线。排查录入经营性自建房2581栋，非经营性自建房55037栋，286栋经营性自建房及33栋非经营性自建房隐患房屋均完成整改销号；对3家燃气企业经营站点6323户用气户开展燃气安全专项整治，发现并整改问题66个；强化房屋市政工程安全监管，2025年监管项目35个，总建筑面积41.7万平方米，完成竣工验收项目16个，一次性验收合格率达100%，35个项目质量安全监管实现长效常态全过程覆盖；办理消防设计审查13件，消防验收6件，消防验收备案抽查13件；排查44个住宅小区，发现整改突出风险隐患小区25个，安装住宅小区电动车充电棚共102个，建成充电端口1220个，清理“僵尸车”236辆，新增小区停车位250个；排查整改路缘石、人行道花砖、路面、护栏、施工围挡破损等隐患383处，更换或消除窨井盖、漏水壁等42个，整治公园广场涉水偷钓安全隐患79处，住建领域安全生产形势总体稳定。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县住房和城乡建设局2025年度收入合计153,712,979.99元。其中：财政拨款收入153,712,979.99 元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少111,948,128.66元，下降42.14%。其中：财政拨款收入减少111,948,128.66元，下降42.14%；主要原因是：2025年项目数量较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

南华县住房和城乡建设局2025年度支出合计153,712,979.99元。其中：基本支出17,063,381.92元，占总支出的11.10%；项目支出136,649,598.07元，占总支出的88.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增减少110,467,307.27元，下降41.42%。其中：基本支出增加3,390,524.05元，增长24.78%；项目支出减少113,857,831.32元，下降45.45%。主要原因是：2025年调入人员较上年增加，项目数量较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,063,381.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,332,807.99元，占基本支出的95.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费730,573.93元，占基本支出的4.28％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136,649,598.07元。其中：基本建设类项目支出225,400.00元。

南华县东小河排水防涝设施建设项目经费25,880,000.00元，主要用于拨付项目工程款、初步设计编制、可研编制等相关费用。

2023年城市燃气管道等老化更新改造项目经费20,300,000.00元，主要用于拨付项目工程款。

南华县城镇生活垃圾处理设施项目、南华县城镇污水处理设施项目经费9,000,000.00元，主要用于拨付工程款。

其他项目经费81,469,598.07元，主要用于项目建设资金、前期经费、城市管理维护、污水处理厂运营维护等各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县住房和城乡建设局2025年度一般公共预算财政拨款支出60,190,337.84元,占本年支出合计的39.16%。与上年相比减少

70,680,885.08元，下降54.01%,完成年初预算的318.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,266,746.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%,完成年初预算的119.84%。主要用于支付退休费、养老保险、职业年金、遗属补助和 丧葬抚恤经费。造成预决算差异的主要原因是人员变动较大。

9.卫生健康（类）支出5,265,006.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%,完成年初预算的582.76%。主要用于支付职工医疗保险、拨付污水处理厂运行维护经费、健康县城奖补项目经费；造成预决算差异的主要原因是：2025年未预算污水处理厂运行维护经费和健康县城奖补项目奖金。

10.节能环保（类）支出1,700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%,年初无此项预算。主要用于支付2024年省级和州级预算内前期工作经费。

11.城乡社区（类）支出25,124,400.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.74%,完成年初预算的175.28%。主要用于人员工资经费、城市建设项目资金和城市管理维护费；造成预决算差异的主要原因是部分项目资金支出无法预算。

12.农林水（类）支出8,470,820.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.07%,年初无此项预算。主要用于支付城市管理维护资金、农村居民进城买新建商品房补助资金。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出225,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,年初无此项预算。主要用于支付安可集成工程（信创工程）费用。

15.商业服务业等（类）支出2,681,102.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%,年初无此项预算。主要用于支付城市停车场项目相关费用。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出13,456,860.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.37%,完成年初预算的1428.95%。主要用于支付保障性安居工程、棚户区改造、农村危房改造、老旧小区改造、配租型住房保障、住房改革支出、住房公积金等费用。造成预决算差异的主要原因是部分项目资金支出无法预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算”。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，决算为46,623.93元，完成年初预算的84.77%；支出决算较上年增加1,100.28元，增长2.42%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为27,000.00元，决算为26,623.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.10%，完成年初预算的98.61%；公务接待费支出年初预算为28,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.90%，完成年初预算的71.43%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加990.28元，增长3.86%；公务接待费支出决算较上年增加110.00元，增长0.55%；具体是国内接待费支出决算20,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加110.00元，增长0.55%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为46,623.93元，完成年初预算的84.77%，支出决算较上年增加1,100.28元，增长2.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为27,000.00元，决算为26,623.93元，完成年初预算的98.61%；公务接待费支出年初预算为28,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的71.43%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公务接待费增加的主要原因是物价上涨；公务用车运行维护费支出增加的主要原因是2025年公务车辆云E37088维修费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加990.28元，增长3.86%；公务接待费支出决算增加110.00元，增长0.55%，具体是国内接待费支出决算20,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加110.00元，增长0.55%；国（境）外接待费支出决算0元较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费增加的主要原因是物价上涨；公务用车运行维护费支出增加的主要原因是2025年公务车辆云E37088维修费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次209人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位日常工作开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县住房和城乡建设局2025年机关运行经费支出730,573.93 元，比上年增加 56,602.28元，增长8.40%,主要原因是2025年办公费和其他交通费用较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费131,480.00元、水费1,000.00元、电费18,000.00元、邮电费29,820.00元、物业管理费30,000.00元、差旅费20,000.00元、会议费5,000.00元、公务接待费20,000.00 元、工会经费122,000.00元、公务用车运行维护费26,623.93元、其他交通费用311,650.00元、办公设备购置20,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县住房和城乡建设局资产总额 1,330,246,468.36元，其中，流动资产 28,779,727.88元，固定资产 369,828.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程 689,276,437.26元，无形资产0元（净值），其他资产 611,820,474.96

元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 58,864,551.40元，其中固定资产减少 264,767.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额158,540.93元，其中：政府采购货物支出125,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出32,740.93元。授予中小企业合同金158,540.93元，其中：授予小微企业合同金额158,540.93元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的除人员支出以外的支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南华县住房和城乡建设局2025年度部门决算表