南华县人力资源和社会保障局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共南华县委办公室南华县人民政府办公室关于印发〈南华县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（南办字﹝2019﹞39号）规定，南华县人力资源和社会保障局主要职能是：①贯彻执行国家和省州有关人力资源和社会保障法律法规和政策，研究拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和规范性文件，并组织实施。②贯彻执行事业单位的工资福利和离退休政策，深化事业单位工作人员收入分配制度改革；建立健全事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施国家规定津贴、补贴政策。③指导全县事业单位人事制度改革，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟定专业技术人员管理办法并组织实施；负责专业技术人员管理培训工作牵头深化职称制度改革；负责高层次人才和学术技术带头人的选拔、培养工作。④贯彻执行省、州促进就业相关政策的落实，负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划、政策并组织实施；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头拟定促进高校毕业生就业的措施和办法；拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；综合管理全县职业技能开发工作；组织实施好技工学校招生工作。⑤负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。⑥拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场；负责职业中介机构的监督管理，负责对人力资源市场进行监督检查。⑦贯彻执行国家、省、州各项社会保险政策；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策；会同有关部门落实社会保障资金的管理和监督制度；审核、汇总社会保险基金预决算草案。⑧组织和监督实施劳动人事争议调节仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。⑨会同有关部门组织实施表彰奖励制度，综合管理评比达标表彰奖励工作，组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以中共南华县委、县人民政府名义开展的表彰奖励活动。⑩完成中共南华县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构和党总支办公室，包括：办公室、政策法规股、专业技术人员管理股、工资福利股、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁股、劳动关系股、社会保险基金监督股、职业能力建设股、社会保险股、党总支办公室。

所属事业单位3个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.南华县社会保险中心；

2.南华县公共就业和人才服务中心；

3.南华县人力资源和社会保障信息服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入南华县人力资源和社会保障局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：南华县人力资源和社会保障局。

纳入南华县人力资源和社会保障局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县人力资源和社会保障局2025年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.统筹推进人才队伍建设；2.规范做好人事人才及工资收入分配管理工作；3.稳定和扩大就业，提升公共就业服务；4.努力提高社会保障能力和水平，认真落实各项社会保障政策，扩大社会保障覆盖面。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人力资源和社会保障局2025年度收入合计44722483.63元。其中：财政拨款收入44458623.47元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入263860.16元，占总收入的0.59%。

与上年相比，收入合计增加3139052.98元，增长7.55%。其中：财政拨款收入增加2949293.60元，增长7.11%；上级补助收入与上年对比无增减变动；事业收入与上年对比无增减变动；经营收入与上年对比无增减变动；附属单位上缴收入与上年对比无增减变动；其他收入增加189759.38元，增长256.08%。本年收入与上年对比增加的主要原因是：本年各级财政加大对稳就业扩大就业投入，上级补助就业创业资金较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

南华县人力资源和社会保障局2025年度支出合计44236560.45元。其中：基本支出9477361.87元，占总支出的21.42％；项目支出34759198.58元，占总支出的78.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2280236.54元，增长5.43%。其中：基本支出增加680706.42元，增长7.84%；项目支出增加1591530.12元，增长4.8%；上级补助收入与上年对比无增减变动；事业收入与上年对比无增减变动；经营收入与上年对比无增减变动；附属单位上缴收入与上年对比无增减变动。本年支出与上年对比增加的主要原因是：本年各级财政加大对稳就业扩大就业投入，上级补助就业创业资金较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县人力资源和社会保障局机构正常运转的日常支出9477361.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8908872.37元，占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费568489.50元，占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34759198.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目支出34759198.58元，其中：用于开展发放各类离退休人员财政补助资金4058819.37元，用于开展发放“三支一扶”大学生工作生活补贴571440.04元，用于购置办公电脑164220.00元，用于开展沪滇劳务协作1300000.00元，用于开展就业创业及农村劳动力转移补助28664719.17元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出43973274.29元,占本年支出合计的99.4%。与上年对比增加2177283.95元，增长5.21%,完成年初预算的350.57%。增加的主要原因是：本年各级财政加大对稳就业扩大就业投入，上级补助就业创业资金较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出35320831.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.33%,完成年初预算的310.07%。主要用于人员工资、机构运转、社会保障、人事人才、财政补助人员补贴、就业创业及农村劳动力转移等相关支出；造成预决算差异的主要原因是：我县财力自给能力有限，大额支出的就业创业补助资金主要靠上级补助。

9.卫生健康（类）支出551329.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%,完成年初预算的103.58%。主要用于医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度人员增减变动和基数调整支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出7334556.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.68%,年初无此项预算。主要用于交通补贴、乡村公岗补贴、创业担保贷款贴息；造成预决算差异的主要原因是：沪滇资金和衔接资金及创业担保贷款贴息资金县级财力自给能力有限，年内支出的以上三项资金主要靠上级补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出164220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,年初无此项预算。主要用于购置办公电脑；造成预决算差异的主要原因是：专项办公设备购置经费县级财力自给能力有限，年内支出资金来源主要靠上级补助。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出602337.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,完成年初预算的97.17%。主要用于按规定缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因：本年度人员减少支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，决算为90859.50元，完成年初预算的95.64%；支出决算较上年减少16264.50元，下降15.18%。减少的主要原因是：本年严格贯彻落实政府机关过紧日子各项要求，加大厉行节约，公务接待费减少。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.02%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为55000.00元，决算为50859.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.98%，完成年初预算的92.47%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算40000.00元，与上年对比无增减变动；公务接待费支出决算50859.50元，较上年减少16264.50元，下降24.23%；具体是国内接待费支出决算50859.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16264.50元，下降24.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，支出决算为90859.50元，完成年初预算的95.64%，支出决算较上年减少16264.50元，下降15.18%。减少的主要原因是：本年严格贯彻落实政府机关过紧日子各项要求，加大厉行节约，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为55000.00元，决算为50859.50元，完成年初预算的92.47%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年严格贯彻落实政府机关过紧日子各项要求，加大厉行节约，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算40000.00元，与上年对比无增减变动；公务接待费支出决算50859.50元，与上年对比减少16264.50元，下降24.23%，具体是国内接待费支出决算50859.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。）2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年严格贯彻落实政府机关过紧日子各项要求，加大厉行节约，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社会保险扩面征缴、人事人才建设、维护合法劳动用工、创建和谐劳动关系、农民工治欠保薪、就业创业及劳动力转移就业等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次555人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会保险扩面征缴、人事人才建设、维护合法劳动用工、创建和谐劳动关系、农民工治欠保薪、就业创业及劳动力转移就业等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费支出568489.50元，比上年增加2255.50元，增长0.4%,增长的主要原因是：本年度内人员增减变动。单位机关运行经费主要用于机构运转的办公费、水电费、电话费、物业管理费、公务交通补贴、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县人力资源和社会保障局资产总额6011935.16元，其中，流动资产1071903.28元，固定资产4940031.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值），（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35072.24元，其中：固定资产减少350243.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；核销无形资产1项，账面原值96217.72元；报废报损资产66项，账面原值98599.87元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额164220.00元，其中：政府采购货物支出164220.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。2025年度我局严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等法律法规、规章制度，规范财政资金使用管理，进一步提高预算管理水平，确保财政资金发挥最大效益。全面梳理年度工作任务目标完成和财政资金收支结余管理使用情况，整理汇总本部门2025年预算指标与资金下达、支出明细、结转结余情况作为对照自评的依据。对照部门整体支出绩效自评的内容和程序对本部门2025年整体支出情况进行评价，对自评过程中发现的问题进行分析，提出改进的建议和措施。

（二）部门整体支出绩效自评表。2025年度我局按照社会保障和人事人才及机构运转的资金用途，科学合理安排各项支出，财政资金发挥了应有的效益，整体支出绩效自评优秀。

（三）项目支出绩效自评表。2025年度我局严格按照项目资金用途和审核审批程序兑付各项民生资金和支付工作经费，项目资金专款专用，资金应支尽支。项目支出预算35780385.64元，决算数34759198.58元，预算执行率达97.15%。

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明情况的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。