南华县工业信息化商务科学技术局2026年预算公开

南华县工业信息化商务科学技术局2026年预算公开目录

第一部分 南华县工业信息化商务科学技术局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县工业信息化商务科学技术局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

南华县工业信息化商务科学技术局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南办字〔2019〕33号文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、州、县工业、信息化、商务、科学技术法律法规、方针政策和工作部署；研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术发展战略及政策，产业布局、结构调整和优化升级的措施建议；围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、信息化、商务、科学技术产业发展专项规划和年度计划。

2.研究和协调推动全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展，协调解决发展中的重大问题；负责县内工业、信息化、商务、科学技术企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、信息化、商务、科学技术的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业、信息化、商务、科学技术产业运行调控方案，对全县工业、信息化、商务、科学技术工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。

3.贯彻落实国家和省州工业、信息化、商务、科学技术产业政策和投资导向；制定工业、信息化、商务、科学技术重大项目规划，研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展项目，提出工业、信息化、商务、科学技术固定资产投资政策建议和专项资金安排意见；按规定权限负责工业、信息化、商务、科学技术投资项目的申报、核准和备案。

4.监测分析工业、信息化、商务、科学技术运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化、商务、科学技术应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责民用爆炸物品行业管理；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

5.拟订工业、信息化、商务、科学技术企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业、信息化、商务、科学技术行业技术创新体系建设；利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业、信息化、商务、科学技术的对外合作与交流。

6.承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业管理职责，承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业安全管理职责，统筹推进工业、信息化、商务、科学技术工作；贯彻落实国家和省州县对装备制造、冶金化工、有色金属、新型材料、食品加工、生物药业、商贸物流、外经外贸等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实市场规划政策措施；加快推进信息服务等新兴产业发展。引导行业做好新技术、新工艺、新产品、新品种的引进试验，加速科技成果向现实生产力转化；负责全县中药材产业的培育发展工作，抓好中药材种植统计、分析。

7.贯彻执行国家和省州企业技术进步、节能和清洁生产等政策措施，研究提出我县企业技术进步、节能和清洁生产有关的政策措施并组织实施；推进工业、信息化、商务、科学技术行业技术创新体系和企业技术中心建设，推进工业、信息化、商务、科学技术融合。

8.掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。

9.贯彻落实国家和省州新型工业化发展战略和政策措施，推进新型工业化和工业园区建设；指导全县工业、信息、商务、科学技术产品质量管理和标准化建设；研究提出改善融资环境的政策措施，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。指导中小企业管理和改革；指导帮助工业、信息、商务、科学技术产业企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业智力引进工作。

10.承办南华县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

南华县工业信息化商务科学技术局共设11个股室，3个中心，分别为办公室、政策法规股、经济运行股、发展规划与技术创新股、中小企业股、工业园区股、商务市场股、外贸流通股、信息产业股、科技管理与生物医药产业股、科技人才股。中小企业服务中心；电子商务公共服务中心；科技成果转化中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）全力以赴抓工业商贸经济稳增长。以“助跑、跳起、摸高”的要求，全力以赴为商贸经济平稳较快增长创造条件，全方位打好稳工业、促商贸经济稳增长“组合拳”，以更高站位、更实举措抓好稳增长各项政策措施落实，全力确保规模以上工业增加值增速扭负为正、社会消费品零售总额增长7%以上。

（二）全力以赴推进园区经济攻坚行动。按照省州党委政府大抓产业，主抓工业，大力发展园区经济的部署要求，进一步强化措施，落实责任，力争2026年，园区新增落地企业不少于5户，新增规模以上工业企业3户以上，园区新增就业不少于300人，园区工业总产值增长5%以上，规模以上工业总产值增长5%以上，园区规模以上工业总产值占全县规模以上工业总产值的比重达60%左右。

（三）全力以赴抓项目增投资。积极抢抓中央实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程、支持专精特新企业发展，新增地方政府专项债规模的机遇，聚焦市场导向、政策取向、发展方向，一体谋划、配套推进项目谋划储备，全力争取上级对我县工业、商贸、科技发展更多支持。同时，力争启动天然香料加工基地、滇中特色仓储物流园区项目建设，加快推进园区在建项目建设，力争形成更多实物工程量，支撑全年工业投资，确保2026年非能源工业投资增长5%以上。

（四）全力以赴抓招商蓄动能。抢抓国家扩大内需、推进高水平对外开放、促进区域协调发展等政策机遇，进一步突出延链补链强链抓招商，强化以商招商、小分队招商、创新基金招商、资本招商、资源招商等，力争年内不少于5户优质企业落地园区，形成引进一个项目，培育一个龙头，形成一条产业链条，打造一个产业集群的良好局面。

（五）全力以赴抓商贸添活力。深度挖掘杭瑞高速（G56）、G320 国道及广大铁路赋予的交通便利，精心筹备南华县滇中特色仓储物流园区建设项目和南华县物流集散中心冷链基础设施建设项目，力争年内启动建设；认真贯彻落实中央和省、州关于扩内需、促消费政策措施，扎实开展大规模设备更新、消费品以旧换新、网上年货节等促消费活动，推动工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗、能源电力、老旧电梯等领域设备更新和资源循环利用，扩大大宗商品消费；加大野生菌美食文化节、采茶节、萝卜节等线上线下促消费活动举办，激发节日消费活力；结合中彝医康养和大健康产业，发展健康食品、医疗美容、养老服务等健康消费新业态，创新多元化消费场景；抓好中央、省、州稳外贸政策宣传和落实，积极鼓励符合条件的企业做好项目申报，争取外经贸项目资金支持，增强企业扩大出口的信心和积极性，力争全年社会消费品零售总额增长7%以上，外贸进出口总额增长10%以上。

（六）全力以赴抓创新促发展。用好用活中央和省州出台系列支持企业创新发展的政策措施，强化创新平台建设、创新主体培育、创新能力提升和科技成果转化。从创新平台建设、创新人才引培、关键技术攻关、科技金融支持、加强政策宣传服务等方面，进一步优化创新服务。对有创新意愿和能力的企业重点扶持，对有意愿但能力还暂时不足的企业重点服务，对有能力但意愿还不够强的企业重点引导，对创新平台在外、有人才团队的企业加强招引，培育一批先进制造业集群，力争2026年新增高新技术企业2户以上、国家级科技型中小企业3户以上、省级科技型中小企业5户以上、省级专精特新中小企业2户以上，规模以上高技术制造业占规模以上工业增加值比重达50%左右，全县研发投入占GDP比重达0.47%以上，让科技创新“关键变量”成为高质量发展的“最大增量”，实现以“业态兴”带动“百态活”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,106,825.47元，其中：一般公共预算7,106,825.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6,904,965.40元对比增加201,860.07元，增加2.92%，增加的主要原因是：工资调整导致基本支出增加101,860.07元；2026年项目支出预算比上年增加100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,106,825.47元，其中:本年收入7,106,825.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,106,825.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6,904,965.40元对比增加201,860.07元，增加2.92%，增加的主要原因是：工资调整导致基本支出增加101,860.07元；2026年项目支出预算比上年增加100,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,106,825.47元。财政拨款安排支出7,106,825.47元，其中：基本支出7,006,825.47元，与上年对比增加101,860.07元，主要原因是工资调整导致基本支出增加；项目支出100,000.00元，与上年对比增加100,000.00元，主要原因是2025年项目支出未列入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2011301行政运行”预算支出4,666,000.71元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2.“2011302”一般行政管理事务:100,000.00元，主要用于园区运营经费。

3.“2080501行政单位离退休”预算支出753,970.8元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出598,791.84元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

5.“2080801死亡抚恤”预算支出81,198.00元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

6.“2101101行政单位医疗”预算支出157,262.99元，主要用于单位在职人员和退休人员基本医疗保险缴费支出。

7.“2101102事业单位医疗”预算支出55,793.59元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.“2101103公务员医疗补助”预算支出218,366.14元，主要用于行政单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

9.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出21,440.00元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

10.“2210201住房公积金”预算支出454,001.4元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出7,006,825.47元,其中：30101 基本工资:1,625,580.00元,30102 津贴补贴:1,305,684.00元,30103 奖金:750,411.00元,30107 绩效工资:532,770.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:598,791.84元,30110 职工基本医疗保险缴费:213,056.58元,30111 公务员医疗补助缴费:218,366.14元,30112 其他社会保障缴费:45,895.71元,30113 住房公积金:454,001.40元,30201 办公费:46,400.00元,30205 水费:3,100.00元,30206 电费:7,000.00元,30211 差旅费:30,000.00元,30213 维修（护）费:6,000.00元,30217 公务接待费:30,000.00元,30228 工会经费:56,000.00元,30231 公务用车运行维护费:20,000.00元,30239 其他交通费用:219,000.00元,30299 其他商品和服务支出:30,000.00元,30302 退休费:733,570.80元,30305 生活补助:81,198.00元。

项目支出100,000.00元,其中：30227 委托业务费:100,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额24,000.00元，其中：政府采购货物预算24,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县工业信息化商务科学技术局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县工业信息化商务科学技术局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县工业信息化商务科学技术局2026年公务接待费预算为30,000.00元，与上年相比无增减变化。国内公务接待批次为34次，共计接待314人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县工业信息化商务科学技术局2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年保持一致；公务用车运行维护费20,000.00元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我部门仅设立1个专项项目，项目预算资金100,000.00元，专项用于工业园区日常运行管理、设施维护、环境整治等工作，严格实行专款专用、专项核算，全面强化预算绩效管理，设定明确绩效目标，确保资金使用效益。

项目预算绩效目标

1.产出目标。保障园区日常管理工作正常开展，园区环境卫生持续保持整洁，园区污水处理站、污水提升泵站等配套设施正常稳定运行，无设施故障停运情况；

2.效益目标。助力园区产业集聚发展，实现年内新增落地园区企业2户以上，带动园区新增产值5000万元以上，新增就业人数50人以上，切实发挥园区产业载体作用，推动县域工业经济增长；

3. 满意度目标：园区入驻企业、周边群众对园区运营管理工作满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县工业信息化商务科学技术局2026年机关运行经费安排447500元，与上年对比增加11700元，主要原因是退休人员公用经费增加。

机关运行经费支出明细：30201 办公费:46,400.00元,30205 水费:3,100.00元,30206 电费:7,000.00元,30211 差旅费:30,000.00元,30213 维修（护）费:6,000.00元,30217 公务接待费:30,000.00元,30228 工会经费:56,000.00元,30231 公务用车运行维护费:20,000.00元,30239 其他交通费用:219,000.00元,30299 其他商品和服务支出:30,000.00元

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

南华县工业信息化商务科学技术局2026年委托业务费安排10,000.00元，与上年对比增加10,000.00元，主要原因是2025年项目支出未列入预算，未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，南华县工业信息化商务科学技术局资产总额38,068,984.52元，其中，流动资产1,045,690.81元，固定资产2,484,193.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程34,539,100.10元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加407,728.82元，其中固定资产增加2,305,463.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入24,000.00元，其中出租资产200平方米，资产出租收入24000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数，后续决算数据正式形成后，将按财政部门规定做好数据衔接和补充说明。