南华县工业信息化商务科学技术局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、州、县工业、信息化、商务、科学技术法律法规、方针政策和工作部署；研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术发展战略及政策，产业布局、结构调整和优化升级的措施建议；围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、信息化、商务、科学技术产业发展专项规划和年度计划。

2.研究和协调推动全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展，协调解决发展中的重大问题；负责县内工业、信息化、商务、科学技术企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、信息化、商务、科学技术的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业、信息化、商务、科学技术产业运行调控方案，对全县工业、信息化、商务、科学技术工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。

3.贯彻落实国家和省州工业、信息化、商务、科学技术产业政策和投资导向；制定工业、信息化、商务、科学技术重大项目规划，研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展项目，提出工业、信息化、商务、科学技术固定资产投资政策建议和专项资金安排意见；按规定权限负责工业、信息化、商务、科学技术投资项目的申报、核准和备案。

4.监测分析工业、信息化、商务、科学技术运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化、商务、科学技术应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责民用爆炸物品行业管理；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

5.拟订工业、信息化、商务、科学技术企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业、信息化、商务、科学技术行业技术创新体系建设；利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业、信息化、商务、科学技术的对外合作与交流。

6.承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业管理职责，承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业安全管理职责，统筹推进工业、信息化、商务、科学技术工作；贯彻落实国家和省州县对装备制造、冶金化工、有色金属、新型材料、食品加工、生物药业、商贸物流、外经外贸等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实市场规划政策措施；加快推进信息服务等新兴产业发展。引导行业做好新技术、新工艺、新产品、新品种的引进试验，加速科技成果向现实生产力转化；负责全县中药材产业的培育发展工作，抓好中药材种植统计、分析。

7.贯彻执行国家和省州企业技术进步、节能和清洁生产等政策措施，研究提出我县企业技术进步、节能和清洁生产有关的政策措施并组织实施；推进工业、信息化、商务、科学技术行业技术创新体系和企业技术中心建设，推进工业、信息化、商务、科学技术融合。

8.掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。

9.贯彻落实国家和省州新型工业化发展战略和政策措施，推进新型工业化和工业园区建设；指导全县工业、信息、商务、科学技术产品质量管理和标准化建设；研究提出改善融资环境的政策措施，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。指导中小企业管理和改革；指导帮助工业、信息、商务、科学技术产业企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业智力引进工作。

10.承办南华县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个股室，3个中心，分别为办公室、政策法规股、经济运行股、发展规划与技术创新股、中小企业股、工业园区股、商务市场股、外贸流通股、信息产业股、科技管理与生物医药产业股、科技人才股。中小企业服务中心，电子商务公共服务中心，科技成果转化中心。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末遗属8人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

南华县工业信息化商务科学技术局是县人民政府组成部门。本局立足工业、信息化、商务、科技创新职能，以推动全县经济高质量发展为目标，聚力工业转型升级，持续激发经济发展动能；抓实项目落地推进，强化招商引资，盘活优化存量资源，培育壮大重点产业；加快园区平台建设，扶持民营经济发展；深挖消费市场潜力，推动消费提质升级；稳步推进开放型经济体制建设，打造对内对外开放节点，统筹促进内外贸融合协调发展。主要职责：拟订并组织实施工业、信息化、商务、科技创新领域发展规划；监测研判工业、信息化、商务、科技经济运行态势；承担全县工业、信息化、商务、科技行业管理服务工作；完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县工业信息化商务科学技术局2025年度收入合计29420316.60元。其中：财政拨款收入29332116.60元，占总收入的99.70%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入88200.00元，占总收入的0.30%。

与上年相比，收入合计减少72009647.42元，下降70.99%。其中：财政拨款收入减少71983847.42元，下降71.05%；其他收入减少25800.00元，下降22.63%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款安排的项目资金减少，上级下拨其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县工业信息化商务科学技术局2025年度支出合计30001393.14元。其中：基本支出7291671.59元，占总支出的24.30％；项目支出22709721.55元，占总支出的75.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少82638908.87元，下降73.37%。其中：基本支出增加150151.16元，增长2.10%；项目支出减少82789060.03元，下降78.47%。主要原因是：基本支出中人员工资增加，项目支出中政府性基金预算财政拨款安排的项目资金减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县工业信息化商务科学技术局机构正常运转的日常支出7291671.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6860673.59元，占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费430998.00元，占基本支出的5.91％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县工业信息化商务科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

22709721.55元。其中：基本建设类项目支出501778.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.州级科技计划项目资金305169.42元，主要用于：高新技术企业补助支出、创新创业大赛补助支出、研发投入工作经费支出和科技入楚工作等支出。

2.区域创新能力提升项目资金1666000元，主要用于对企业研发投入奖补支出。

3.2025年“三区”科技人才计划专项中央补助资金240000，主要用于“三区”科技人才补助支出。

4.节能环保支出119000元，主要用于工业园区污水处理厂项目前期工作支出。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2400000元。主要用于南华野生菌鲜藏高标准保鲜中心建设项目补助2000000元，南华野生食用菌产业发展扶持400000元。

6.产业园区高质量发展资金10425422元。主要用于园区国有土地使用划拨费用支出。

7.产业发展支出2595298元。主要用于规上工业企业培育奖励支出1300000元，工业领域节能专项支出30000元，南华绿色食品加工园区配套基础设施建设项目支出392298元，工业园区项目前期工作支出873000元。

8.中小企业发展专项资金176869.67元，主要用于中小企业发展补助支出。

9.办公设备购置费109480元，主要用于更换办公设备。

10.商务建设发展项目资金386257.45元，主要用于限额以上批零住餐企业补助等支出。

11.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2262500元，主要用于南华野生菌加工产业园一期建设附属工程支出及工业园区老高坝片区污水处理厂及配套管网建设项目支出。

12.利息费用补贴支出30600元，主要用于州级重点税源企业担保贷款利息和担保费补贴支出。

13.一般行政事务管理支出1993125.01元，主要用于商贸流通企业补助支出、参展企业补助支出、工作经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县工业信息化商务科学技术局2025年度一般公共预算财政拨款支出27616693.14元,占本年支出合计的92.05%。与上年相比增加352448.38元，增长1.29%,完成年初预算的399.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出6624369.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.99%,完成年初预算的147.19%。主要用于行政运行支出、商贸流通业发展专项支出；造成预决算差异的主要原因是：年初无商贸流通业发展专项支出预算。

2.外交（类）支出：本单位无此项支出。

3.国防（类）支出：本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出：本单位无此项支出。

5.教育（类）支出：本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出2211169.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%，主要用于高新技术企业补助和“三区”科技人才支持补助等支出。造成预决算差异的主要原因是：本级年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出：本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1678145.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%,完成年初预算的108.34%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出、退休人员养老金支出；造成预决算差异的主要原因是：人员变动，导致社会保障和就业（类）支出比年初增加。

9.卫生健康（类）支出436175.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%,完成年初预算的104.15%。主要用于在职人员社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是：人员变动，导致卫生健康（类）支出健康（类）支出比年初增加。

10.节能环保（类）支出119000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，主要用于工业园区污水处理厂项目前期工作支出。预决算产生差异的主要原因：年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出：本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出12825422.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.44%,主要用于南华县产业园区及野生菌鲜藏高标准保鲜中心项目建设。造成预决算差异的主要原因是：年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出：本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出2881647.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%，主要用于南华县绿色食品加工园区配套基础设施建设项目支出、中小企业发展专项补助资金和工业企业培育奖励等支出。造成预决算差异的主要原因是：本级年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出386257.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%，主要用于其他涉外发展服务支出和其他商业服务等支出。造成预决算差异的主要原因是：本级年初无此项预算。

16.金融（类）支出30600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，主要用于州级重点税源企业担保贷款利息和担保费补贴。造成预决算差异的主要原因是：本级年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出：本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出：本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出423906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%,完成年初预算的97.10%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因：年度内人员发生变动，相应住房公积金缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出：本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出：本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出：本单位无此项支出。

23.其他（类）支出：本单位一般公共预算资金支出0元。

24.债务还本（类）支出：本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出：本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出：本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为49998.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加9.44元，增长0.02%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为29998.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.00%，完成年初预算的99.99%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11.44元，增长0.06%；公务接待费支出决算较上年减少2.00元，下降0.01%；具体是国内接待费支出决算29998.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2.00元，下降0.01%；国（境）外接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为49998.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加9.44元，增长0.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为29998.00元，完成年初预算的99.99%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”和“三公”经费呈逐年递减相关要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11.44元，增长0.06%；公务接待费支出决算减少2.00元，下降0.01%，具体是国内接待费支出决算29998.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2.00元，下降0.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，持续从严管控“三公”经费，压减相关开支，实现“三公”经费逐年递减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业信息化、商务、科技管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次314人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业信息化、商务、科技管理、招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县工业信息化商务科学技术局2025年机关运行经费支出430998.00元，比上年减少9060.44元，下降2.06%,主要原因是：厉行节约，从严控制机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于维持单位日常正常运转，其中：办公费41000元、水费5000元、差旅费30000元、公务接待费29998元、工会经费56000元、公务用车运行维护费20000元、其他交通费用219000元，残疾人保障金30000元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县工业信息化商务科学技术局资产总额38068984.52元，其中，流动资产1045690.81元，固定资产2484193.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程34539100.1元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加407728.82元，其中固定资产增加2305463.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额42500元，其中：政府采购货物支出27500元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15000元。授予中小企业合同金额42500元，其中：授予小微企业合同金额42500元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。