南华县退役军人事务局2025年度部门决算

南华县退役军人事务局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据南华县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定，南华县退役军人事务局是南华县人民政府工作部门，为正科级，属一级预算单位，主要负责贯彻落实党中央和省州县党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责为：落实退役军人思想政治、权益维护、服务保障等有关政策措施并组织实施；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和烈士褒扬纪念等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构：办公室、拥军优抚股、移交安置和权益维护股。

所属事业单位1个：南华县退役军人服务中心。

（二）决算单位构成情况

南华县退役军人事务局作为一级预算单位，纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人），年末遗属1人。

我单位车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化退役军人工作的组织领导。召开了县委退役军人事务工作领导小组全体会议，印发了《中共南华县委退役军人事务工作领导小组成员单位责任清单》《中共南华县委退役军人事务工作领导小组成员单位双拥共建工作方案（试行）》。

2.持续推进退役军人示范引领工程。县、乡、村三级开展退役军人志愿服务活动71次，开展老兵宣讲活动9次。建立南华县“兵支书”和“兵委员”后备人才库，纳入人才库80人，建立南华县“兵支书”和“兵委员”人才库，纳入人才库人员65人。

3.健全完善优抚对象动态管理机制。制定印发了《南华县优抚数据动态管理和优抚资金发放控制制度》，进一步压实乡村两级工作责任，进一步统筹形成县级有关部门齐抓共管的工作格局，进一步守好优抚对象“入口关”和“出口关”，确保优抚资金精准发放。

4.优化退役士兵安置岗位确定流程。结合乡镇机构改革人事、编制政策调整，联合编办、人社部门进一步优化安排工作退役军士和义务兵安置岗位确定流程，明确由编制部门确定安置单位和安置编制数，退役军人事务、人社、安置单位联合确定安置岗位及岗位类别，有力提升安排工作退役军士和义务兵安置质量。

5.全力提升移交安置服务保障水平。高效推进退役军人服务“一件事”工作，推动军人退役涉及的5个部门11个方面的服务事项实现跨部门、跨层级协调联动、无缝对接。全省退役军人服务中心（站）业务骨干培训班到南华县现场观摩退役军人服务“一件事”办理流程。

6.组建退役军人就业创业促进会。于2025年4月2日召开南华县退役军人就业创业促进会第一届第一次会员大会，在全州第一家成立退役军人就业创业促进会。

7.推进部站协同发展提质增效。督促各乡镇进一步结合实际，在强化人员配备，完善工作机制，挖掘共享资源等方面着力，进一步提升服务水平。2025年6月22-23日在南华县举办了“楚雄州2025年退役军人工作业务培训暨服务体系建设现场推进会”。

8.扎实稳妥推进烈士褒扬工作。为马街烈士陵园、张舫烈士纪念广场各配备1名专职管护人员。清明节前对全县烈士纪念设施开展一次全覆盖巡检巡查。组织7名烈士家属赴辽宁沈阳祭扫烈士，组织8名烈属赴文山开展祭扫活动。接待省外烈士家属到南华祭扫烈士3次11人。组织开展好2025年9·30烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式。

9.常态长效推进双拥工作落实。定期开展“科技、文化、卫生、政策、法律”等进军营活动。高速公路“军车免费通行”，公共停车场“军车免费停放”，各类公共服务场所“军人依法优先”措施落实全覆盖，军人驿站、拥军食堂全面启动运营。

第二部分 2025年度部门决算表

备注：1.南华县退役军人事务局2025年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2.南华县退役军人事务局2025年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县退役军人事务局2025年度收入合计27540586.78元。其中：财政拨款收入27163086.78元，占总收入的98.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入377500元，占总收入的1.37%。

与上年相比，收入合计增加410602.99元，增长1.51%。其中：财政拨款收入增加445102.99元，增长1.67%；其他收入减少34500元，下降8.37%。财政拨款收入增加的主要原因是2025年优抚对象补助标准提高；其他收入减少的原因相关走访慰问对象减少。

二、支出决算情况说明

南华县退役军人事务局2025年度支出合计27727743.51元。其中：基本支出1521596.20元，占总支出的5.49%；项目支出26206147.31元，占总支出的94.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1319571.23元，增长4.99%。其中：基本支出增加93028.34元，增长6.51%；项目支出增加1226542.89元，增长4.91%；主要原因是：一方面2025年没有人员增减情况，工资标准提高，导致基本支出增加；另一方面补助标准提高，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1521596.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1434312.20元，占基本支出的94.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87284元，占基本支出的5.74％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障本部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26206147.31元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.优抚对象生活困难补助经费支出388400.00元，主要用于发放城乡部分优抚对象生活困难补助。

2.优抚对象抚恤和生活补助经费支出21872216.15元，主要用于发放伤残人员、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战退役军人、老年烈士子女、60周岁以上农村籍退役士兵、出国民兵民工抚恤和生活补助；以及发放上述七类优抚对象春节、八一慰问金；发放义务兵家庭优待金。

3.退役安置补助经费支出2446515.67元，主要用于自主就业退役士兵、灵活就业退役士兵一次性经济补助经费发放、军休、无军籍人员工资发放及管理经费和退役士兵教育培训工作经费支出。

4.自主择业军转干部补助136351.68元，主要用于缴纳自主择业军转干部医疗保险和企业军转干部门诊医疗费用支出。

5.企业军转干部解困补助经费支出213699.56元，主要用于发放企业军转干部困难生活补助及节日慰问支出。

6.退役军人管理事务支出189280.44元，主要用于走访慰问困难优抚对象、驻地部队、边海防官兵走访，关爱基金慰问困难退役军人。烈士纪念设施修缮管理等费用。

7.优抚对象医疗补助经费支出917823.81元，主要用于优抚对象医疗保险缴费和优抚对象医疗救助。

8.资源勘探工业信息等支出41860元，主要用于购买办公电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县退役军人事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出27205735.81元,占本年支出合计的97.96%。与上年相比增加876600.14元，增长3.33%,完成年初预算的840.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出25918963.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.27%,完成年初预算的852.86%。主要用于在职人员工资、奖金、津补贴、养老保险缴费、重点优抚优抚对象生活困难补助，各类优抚对象发放定补，自主就业退役士兵发放一次性经济补偿金，退役士兵教育培训、企业军转干部生活困难补助、春节走访慰问驻南部队及优抚对象、“八一”活动及慰问驻南部队、自主择业军转干部慰问、管理服务、政府安排工作退役士兵适应性培训、日常运转等支出。预决算差异主要原因：一是年初预算仅为县级财政补助经费，而年终决算数含中央、省级、州级补助经费；二是在职人员正常调增工资及社会保险缴费基数调增等导致追加人员支出预算，导致决算数与预算数差异。

9.卫生健康（类）支出1142594.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%,完成年初预算的380.65%。主要用于在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出和优抚医疗支出；造成预决算差异的主要原因：一是在职人员工资标准提高，缴费基数提高；二是优抚医疗年初预算仅为县级财政补助经费，而年终决算数含中央、省级、州级补助经费，导致决算数与预算数差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出41860元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出102318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,完成年初预算的100%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10500元，决算为10184元，完成年初预算的96.99%；支出决算较上年减少316元，下降3.01%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为10500元，决算10184元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的96.99%。

因公出国（境）费用支出决算较上年0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少316元，下降3.01%；具体是国内公务接待费支出决算10184元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10500元，支出决算为10184元，完成年初预算的96.99%，支出决算较上年减少316元，下降3.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为10500元，决算为10184元，完成年初预算的96.99%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实好中央八项规定和习近平总书记关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费重要批示精神，控制公务接待支出，严格落实政府习惯过“紧日子”要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少10184元，下降3.01%，具体是国内接待费支出决算10184元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少316元，下降3.01%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实好中央八项规定和习近平总书记关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费重要批示精神，控制公务接待支出，严格落实政府习惯过“紧日子”要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县对移交安置、就业创业、退役军人思想政治和权益维护权益维护、烈士褒扬、服务保障等工作情况进行实地指导、考察学习退役军人服务中心（站）部站融合建设工作、走访慰问等工作；其他州市退役军人事务部门到我单位开展拥军优抚、移交安置等工作考察学习交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县退役军人事务局2025年机关运行经费支出87284元，比上年增加2984元，增长3.54%,主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于日常正常运转发生的办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县退役军人事务局资产总额452990.22元，其中，流动资产309580.07元，固定资产143410.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少634498.99元，其中固定资产增加25730.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。