兔街镇人民政府2026年预算公开

兔街镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 兔街镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兔街镇人民政府2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

兔街镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、做好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。  

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。  

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。  

（二）机构设置情况

兔街镇人民政府共设5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室。所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.农业农村发展服务中心

3.执法队

（三）重点工作概述

（一）稳增长，兴产业，经济发展提质增效。全镇坚持“稳”的基调，突出“进”的实效，围绕年初既定的工作目标，始终把经济发展作为第一要务。一是经济运行承压走强。全镇实现农村经济总收入3.31亿元，农村常住居民人均可支配收入1.44万元，财政总收入1760.88万元。二是项目建设蹄疾步稳。始终以重点项目攻坚为抓手，积极争取项目资金2000余万元，已实施完成南华县兔街镇大古木村委会上村村民小组综合性活动场所建设项目、2025年楚雄州南华县兔街镇干龙潭村委会上、下村农村公益事业建设财政奖补项目、兔街镇综合性文化活动场所建设项目。三是特色产业做优做强。围绕“1144”林下经济发展思路：集中建好1个育苗基地、培育1户林下中药材加工企业、建成4个繁种基地、打造4个林下经济种植示范基地，积极探索“林+药+蜂”立体生态产业发展链，打造林下中药材种植示范基地480亩，种植天门冬3万余株、黄精5万余株，发展中药材育苗基地28亩、胡蜂养殖2.4万巢，带动群众平均增收3000元左右，走出了一条“农民受益、集体得利、企业营利”的产业发展特色路。

（二）强弱项，固根基，乡村振兴步履坚实。坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果为底线任务，合力推进乡村全面振兴，实现农业增效、农民增收。一是脱贫成果持续巩固。严格落实常态化动态监测半月分析研判制度，做到及时发现解决问题，及时纳入监测帮扶范围，及时建立排查台账和问题清单，确保“应纳尽纳、应帮尽帮”，2025年1—9月，动态监测风险消除17户45人，新识别3户20人，累计通过“雨露计划”17.3万元帮扶76人次，上海机场帮扶资金救助15.15万元帮扶100人（奖励新录取大学生5人，资助优秀学生95人）；防返贫基金救助就学困难对象14000元，救助困难学生10人；动员乡贤能人救助困难学生2人；寻求社会爱心人士救助困难学生4人。二是粮食安全压舱稳舵。牢牢稳住农业基本盘，筑牢粮食安全底线，全镇小春粮油作物播种面积14549亩，总产量2046.1吨；大春粮食作物播种面积16346亩，总产量6512.2吨；蔬菜及食用菌种植面积2669亩，总产量1837.65吨；生猪存栏13678头，出栏7553头，猪肉产量625.24吨；肉牛存栏4712头，出栏1194头，牛肉产量163.85吨；肉羊存栏7684只，出栏4810只，羊肉产量86.14吨；家禽存栏83641羽，出栏104260羽，禽肉产量158.34吨。三是集体经济创新发展。通过结对帮扶、以强带弱等方式，把村集体经济“强村富民”工程作为镇村两级“书记工程”，成立云南兔乐之综合开发有限公司，改变过去各村“单打独斗、各自为战”的局面。通过资金入股、土地入股，大力发展特色产业，实现“以企带村、以村促、村企互动”新局面，确保企业、村集体资源资产“双向奔赴”，实现互利共赢。四是茶旅融合激发活力。积极开发采茶+制茶+品茶+住民宿的茶旅体验项目，建成特色民宿7间，2024年3月以来民宿营业额达10万余元，带动20余名群众年增收3000元，同时，以“兔乐之”公共品牌效应和文化价值为依托，将茶叶与彝绣结合开发新产品，建立属于“兔乐之”独有的“千年古茶+民族美学+云端生态”差异化定位，定制茶叶礼盒、文创等产品，激活茶旅融合“一池春水”，实现“里子”到“面子”的不断提升。

（三）护生态，树新风，镇村面貌日新月异。始终践行“绿水青山就是金山银山”理念，以“千万工程”为统领，厚植绿色发展底色。一是集镇管理日益规范。定期开展综合执法检查，整改完成集镇道路违章乱搭乱建、随意堆放垃圾、占道经营等65个问题，挖掘辖区内闲置空间，依托湾河治理，新修建公路桥1座，平整空地1200余平方米，改造车位100余个，有效缓解了停车压力，改善了交通秩序。二是乡村颜值提档升级。持续开展农村人居环境整治提升行动，成功创建县级“美丽庭院”324个、县级“美丽庭院”示范村11个、县级“美丽庭院”示范户200户，推动人居环境整治由“一时美”向“持久美”转变。三是生态环境底色更足。深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持生态优先，严格落实环境保护“一岗双责、党政同责”要求，开展巡河98次，开展“清水行动”3次，清理河道21.2公里。以“林长制”促“林长治”，重点抓好松材线虫病防治，完成松材线虫图斑普查553个，完成率100%。

（四）优服务，补短板，民生福祉可感可及。始终坚持以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，努力解决群众反映的热点难点问题，不断增进群众福祉。一是民生底线兜紧兜牢。加大社会养老保险、医疗保险参保力度，全镇2025年城乡居民基本医疗保险征收率98%，城乡居民基本养老保险征缴率89.93%。坚持“应保尽保、应救尽救”，累计发放低保金188.97万元，特困供养金35.12万元，惠及困难群众320户786人；聚焦特殊群体，为20名老人，16名留守儿童落实“一对一”结对帮扶，落实“一周一探视、一月一活动”制度，提供理发、打扫、代购等便民服务，累计服务老人320人次、儿童210人次。二是教育事业蓬勃发展。坚持以教育质量提升为核心，着力优化教育教学管理。2024至2025学年，兔街中学学业水平测试成绩600分以上2人，550—599分6人，500—549分18人，总平均分478.9分，同比提高19.5分，位列南华县山区学校前列。兔街中心学校三年级综合排名全县第2名，四年级综合排名全县第8名，五年级综合排名全县第1名，六年级综合排名全县第2名，三至六年级教育学业质量监测考核全县14所学校第2名，义务教育阶段教学质量呈现稳中有进的良好态势。三是国防建设持续深化。完成兵役登记80人，适龄青年报名42人，应征入伍5人；完成民兵建设、体检、政审、集训工作，全镇共有民兵698人，其中基干民兵55名；组织干部职工学习国防教育2次，不断增强国防观念。四是医疗服务不断完善。以群众健康需求为导向，从硬件升级、人才培育、服务优化等多维度发力，让山区群众的健康守护网越织越密，今年以来共完成门诊接诊45075人次，开展一、二、三级手术300余例，远程会诊21例，健康180完成125例，完成急性心肌梗死溶栓治疗1人，覆盖县、乡、村、组的五级远程诊疗网络，切实解决了山区患者就医四处奔波的难题，群众就医附加成本同比降低80%左右，切实破解了山区群众“看病难、看病贵”的难题。

（五）筑防线，守底线，社会大局和谐稳定。以创建平安兔街为目标，不断创新社会治理方式，加强社会治安综合治理，有效维护了兔街和谐稳定。一是平安建设扎实推进。科学划分434个微网格，实现“一格一员”全覆盖，对重点场所、重点人员100%建档管理。组织网格员进村入户，扎实开展反诈骗、矛盾纠纷排查等工作，努力开创社会治理网格化工作新局面。针对辖区16名重点人员，落实“三包一”重点人员管控机制，截至目前全镇未发生重大治安案件。二是安全生产常抓不懈。坚持“稳定压倒一切”，围绕安全生产重要节点、重要领域，开展风险隐患排查整治专项行动9次、地质灾害演练13次，组织开展“拉网式”风险隐患巡查400余次，实现安全责任事故“零发生”。三是矛盾化解有力有效。坚持“预防在前、发现在早、化解在小”，充分发挥人民调解“第一道防线”作用，共排查各类矛盾纠纷90件，化解87件，化解率96.67%；受理信访件6件，依法分类调解处理3件，办结率和群众满意率均为100%。四是政府化债稳步推进。强化预算执行刚性约束，严格落实“过紧日子”要求，压减非刚性支出，盘活存量资金、闲置土地、商铺等资源资产，化解政府拖欠企业账款315.56万元，债务风险总体可控。

（六）转作风，提效能，清廉建设更严更实。全面落实以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干要求，抓住“关键少数”带动“绝大多数”，政府办事效率、服务效果、治理效能进一步提升，团结奋进的干事氛围持续向好。一是坚守忠诚履职之基。深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实县委、县政府的决策部署和镇党委的工作要求，把党的领导贯彻到政府工作的各个领域。扎实开展乡镇履职事项清单工作，科学编制“三张清单”，统筹减负赋能双向发力，切实构建事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的乡镇权责体系。二是筑牢法治为民之梁。深入贯彻习近平法治思想，始终坚持依法行政，不断加强行政执法规范化建设，全镇有24名干部职工取得执法证，做到严格规范公正文明执法，营造良好法治环境。加强重要事项信息发布，主动公开政府信息68条，确保权力在阳光下运行。三是厚植廉洁奉公之根。扎实有序开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深化党风廉政建设，强化警示教育和以案促改。制定《2025年兔街镇党风廉政建设和反腐败工作重点任务分解表》《兔街镇2025年纪检监察工作要点》为全年纪检监察工作定方向、明措施、严要求。2025年召开党风廉政建设暨集体约谈会议2次，约谈党员干部150余人，传达关于群众身边不正之风和腐败问题集中整治相关会议精神3次，通报群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作推进不力典型问题5次，受理并处置涉及群众身边不正之风和腐败问题线索10件，立案3人，处分10人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13711501.79元，其中：一般公共预算13711501.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2025年增加962115.38，主要原因分析通过2025年招考进入兔街镇的公务员及事业单位人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 13711501.79元，其中:本年收入13711501.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年增加962115.38，主要原因分析通过2025年招考进入兔街镇的公务员及事业单位人数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 13711501.79元。财政拨款安排支出 13711501.79元，其中：基本支出13200361.79元，与上年对比2025年增加959235.38，主要原因分析通过2025年招考进入兔街镇的公务员及事业单位人数增加；项目支出511140元，与上年对比2025年增加2880，主要原因分析2025年人员增加，导致基本支出增大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010108.代表工作19500元，主要用于兔街镇人大代表进行活动开支；

2、2010205.委员视察6600元，主要用于兔街镇政协委员活动相关支出；

3、2010301.行政运行3826730.99元，主要同于兔街镇党政综合办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、社会事务办公室工作人员工资福利相关支出；

 4、2010302.一般行政管理事务23040元，主要用于兔街镇农村老党员补助；

5、2013101.行政运行184820.67元，主要用于兔街镇基层党建办公室工作人员工资支出；

 6、2030607.民兵30000元，主要用于兔街镇征兵相关支出；

7、2080150.事业运行825930.14元，主要用于当党群服务中心工作人员工作支出；

 8、2080501.行政单位离退休196385.4元，主要用于兔街镇退休公务员干部统筹外养老金支出；

9、2080502.事业单位离退休196267.8元，主要用于兔街镇退休事业干部统筹外养老保险支出；

10、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出975434.88元，主要用于兔街镇干部职工养老保险支出；

11、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出153107.81元，主要用于兔街镇干部职工职业年金支出；

 12、2080801.死亡抚恤43407元;主要用于兔街镇遗属补助；

13、2101101.行政单位医疗143845.23元，主要用于兔街镇行政人员医疗保险支出；

14、2101102.事业单位医疗198839.68元，主要用于兔街镇事业人员医疗保险支出；

15、2101103.公务员医疗补助254999.57元，主要用于兔街镇公务员医疗补助；

 16、2101199.其他行政事业单位医疗支出24960元，主要用于兔街镇大病医疗保险缴纳；

17、2130104.事业运行2952593.34元，主要用于兔街镇农业农村发展服务中心人员工资支出；

18、2130705.对村民委员会和村党支部的补助2979604.4元，主要用于村委会及村小组开展工作支出；

19、2210201.住房公积金675434.88元，主要用于兔街镇在职干部职工住房公积金单位部分缴纳。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额59000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算39000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兔街镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兔街镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

兔街镇人民政府2026年公务接待费预算为30000元，较上年0元，增长0%，国内公务接待批次为60次，共计接待620人次。

与2025年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

兔街镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度部门预算绩效涉及资金511140元，为项目支出，具体情况如下：

1.村党组织和村委会工作经费330000元。

用途：用于全乡11个村委会和村党组织正常运转办公经费；标准：3万元年/村委会，全镇11各村委会合计33万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保村党组织和村委会的正常运转办公。

2.村民小组工作经费102000元。

用途：用于全镇102个村村民小组正常开展工作所需经费；标准：0.1万元年/村小组，全镇102各村民小组合计10.2万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保村民小组日常工作的开展。

3. 农村老党员定期生活补助23040元。

用途：用于发放全镇2026年农村老党员补助；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：补助农村老党员生活开支。

4. 人大代表工作经费19500元。

用途：用于兔街镇人大代表工作开支；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保人大代表工作顺利开展。

5. 县政协委员视察经费6600元

用途：用于兔街镇政协委员工作开支；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保政协工作顺利开展。

6. 乡镇武装工作经费30000元

用途：用于兔街镇武装工作开支；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保武装工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，兔街镇人民政府资产总额80379761.43元，其中，流动资产3293947.64元，固定资产14826198.56元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1478463.75元，其他资产68129600.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入15000.00元，其中出租资产143平方米，资产出租收入15000.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。