南华县兔街镇人民政府2025年度部门决算

                                                                   南华县兔街镇人民政府2025年度部门决算

                                                                                        目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

兔街镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村级、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财

政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.农业农村发展服务中心

7.党群服务中心

8.综合行政执法队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计18人（离休0人，退休18人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人），年末遗属7人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

三、重点工作概述

2025年，既是承载“十四五”圆满收官重任的一年，又是肩负“十五五”谋篇布局使命的一年，面对严峻复杂的外部形势和多重困难挑战，兔街镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，在省州县党委、政府及镇党委的正确领导下，锚定“3815”战略发展目标和“努力走在滇中地区发展前列”使命任务，坚定不移推进“三个大抓”，凝心聚力拼经济、攻坚克难补短板、创新创造求突破，全镇经济运行稳定向好、发展质效稳步提升、社会大局和谐稳定。

一年来，我们主要抓了以下工作：

（一）以“韧”克艰，经济底盘在承压中筑得更牢。全镇实现农村经济总收入4.43亿元，农村常住居民人均可支配收入1.91万元，财政总收入3315.13万元。全年谋划实施重点项目8个，完成投资2550万元，其中基础设施项目6个、产业发展项目2个，以项目硬支撑筑牢发展硬底盘。

（二）以“兴”赋能，乡村振兴在发展中强村富民。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固501户1981人脱贫攻坚成果，动态监测帮扶169户580人，新识别监测对象11户43人，守住不发生规模性返贫底线。“兔乐之”区域公共品牌2025年茶叶总产量稳定在835吨，总产值1.25亿元，带动3800余户茶农户均增收3000元以上。

（三）以“绿”铺底，生态颜值在守护中持续焕新。健全镇、村两级林长体系，配备生态护林员122名，天保护林员32名，落实巡林护林常态化机制，累计开展巡林排查9800余次，及时处置林区隐患12处。同步压实镇、村两级河长责任，常态化开展河道巡查120余次，累计清理河道垃圾4.5吨、疏通河道6.3公里，整治河道沿线乱排乱放问题16处；扎实开展国土绿化行动，义务植树800亩4万株，严控森林火情，森林覆盖率稳定在82%以上，山水生态环境持续向好。

（四）以“融”促美，镇村面貌在统筹中展现新颜。完成全镇38.05公里村组道路硬化，新修建公路桥1座、停车场2处、茶文化广场1个、集镇农贸市场1个，实现镇村基础设施互联互通、配套完善。组建8人专职集镇管理队伍，划定机动车、非机动车停车位300余个，规范沿街商铺经营摊位200余家，落实“每日清扫、每周巡查、每月整治”常态化机制，集镇秩序和整体形象显著提升。

（五）以“民”为本，幸福生活在共建中可感可及。持续抓好1260名农村“五类人员”生活保障，最低生活保障续保283户749人，特困供养37户37人，低收入人群13户64人，新纳入低保11户39人、特困供养2户2人，受理临时救助15户52人，发放临时救助4.08万元。全镇学前三年毛入园率达92.5%，小学入学率达100%，初中在校生入学率达100%，全镇义务教育巩固率保持100%。

（六）以“智”赋能，治理效能在创新中稳步提升。构建434个微网格，明确10个职能部门入驻责任，实行“棋盘式”布警；升级“雪亮工程”平台，设置高清监控摄像头120个，构建“地面巡逻+视频监控”的智能防控模式。构建“一站式”调处平台，坚持“预防在前、发现在早、化解在小”，全年排查矛盾纠纷120件，实现风险隐患早预警、早介入、早化解。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兔街镇2025年度收入合计33149835.13元。其中：财政拨款收入33149835.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少3520296.97元，下降9.6%。其中：财政拨款收入减少3520296.97元，下降9.6%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是项目数量减少，相应的财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

兔街镇2025年度支出合计33149835.13元。其中：基本支出13023738.73元，占总支出的39.29%；项目支出20126096.4元，占总支出的60.71％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少3520296.97元，下降9.6%。其中：基本支出增加581498.02元，增加4.67%；项目支出减少4101794.99元，下降16.93%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是项目数量减少，项目建设支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障兔街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13023738.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12189920.59元，占基本支出的93.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费833818.14元，占基本支出的6.4％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障兔街镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18477001.4元。其中：基本建设类项目支出0元。

南财建〔2025〕54号2025年兔街加油站至寅街农村公路建设以工代赈项目经费5133640元，主要用于兔街加油站至寅街公路建设；

南财农〔2025〕85号2025年中央水利发展经费100000元，主要用于农村饮水工程建设和维护；

南财农〔2025〕20号2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2100000元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兔街镇2025年度一般公共预算财政拨款支出31500740.13元,占本年支出合计的95.03%。与上年相比减少4176021.34元，下降11.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6502412.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.64%,完成年初预算的104.19%。主要用于党政办（应急管理办）、人大、机关正常运行和人员经费、项目工作经费、农村党员培训、基层政权建设、民宗项目等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年兔街镇乡村振兴衔接资金以及民族团结示范项目等项目实施导致决算数增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出26535.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的88.45%。主要用于武装相关工作。

4.公共安全（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于维稳公共安全；造成预决算差异的主要原因是年中追加此项支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出12965元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于科普活动。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,年初无此项预算。主要用于农村文化建设、农家书屋图书购置、村级文体活动及乡镇文化站人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是新增文化建设项目。

8.社会保障和就业（类）支出2845983.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%,完成年初预算的135.59%。主要用于人员经费，公用经费、事业单位离退休、基本养老保险、工伤保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新招录公务员和事业人员较多导致社保缴费增加，追加此项支出。

9.卫生健康（类）支出614498.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%,完成年初预算的108.50%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2025年新招录公务员和事业人员较多。

10.节能环保（类）支出821000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%,年初无此项预算。主要用于治理污水支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加此类支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出18896562.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.99%,完成年初预算的593.07%。主要用于农推中心、林业、水利、畜牧兽医等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费、基础设施等专项经费支出；造成预决算差异的主要原因是优先保障农业农村建设，投入加大，比如高标准农田建设、水利设施建设等。

13.交通运输（类）支出530000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%,年初无此项预算。主要用于农村公路维修与养护、道路交通隐患排查；造成预决算差异的主要原因是年中追加了交通运输支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出206080元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%,年初无此项预算。主要用于购置办公设备。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出580203元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%,完成年初预算的92.57%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出344500元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,年初无此项预算；主要用于地质灾害避险搬迁费用。

23.其他（类）支出1552000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000元，决算为129316.4元，完成年初预算的99.47%；支出决算较上年减少626.93元，下降0.48%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为99316.4元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.8%，完成年初预算的99.32%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为30000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.2%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少676.93元，下降0.68%；公务接待费支出决算较上年增加50元，增长0.17%；具体是国内接待费支出决算30000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加50元，增长0.17%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000元，支出决算为129316.4元，完成年初预算的99.47%支出决算较上年减少626.93元，下降0.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为99316.4元，完成年初预算的99.32%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为30000元，完成年初预算的100%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按预算管理要求严格控制“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少676.93元，下降0.68%；公务接待费支出决算增加50元，增长0.17%，具体是国内接待费支出决算30000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加50元，增长0.17%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是在公务用车运行维护费支出中减少非必要不用车情形，在公务接待费支出中接待人次比上一年略有增加。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2. 购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次468人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待-批次，接待人次0人。主要用于相关工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兔街镇2025年机关运行经费支出828718.14元，比上年增加796736.58元，增长2491.24%,主要原因是2025年为迎接巩固拓展脱贫攻坚成果考核相关培训会议支出费用较大，2025年兔街镇新招录公务员较多。部门机关运行经费主要用于办公及日常运维费、人员相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，兔街镇人民政府资产总额80379761.43，其中，流动资产3293947.64元，固定资产10782089.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产 1468072元（净值），其他资产68129600元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少482638.57元，其中固定资产减少2766476.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋143平方米，实现资产使用收入15000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额44000元，其中：政府采购货物支出44000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。