马街镇人民政府2025年度部门决算

马街镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

马街镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。马街镇党委、政府主要履行以下职能：

加强政策执行。宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行党代会和人民代表大会的决定、决议。

加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好辖区内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、扶贫开发、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责辖区内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、镇村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城镇居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基层党建办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.基层党建办公室

2.党政综合办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.农业农村发展服务中心

7.党群服务中心

8.综合行政执法队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人），年末遗属14人。

车辆编制5辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，我单位严格落实财政预算管理要求，扎实推进各项财政工作落地见效，预算执行质效稳步提升，为辖区经济社会发展和民生保障提供了坚实财政支撑，具体工作成效如下：

（一）非税收入征管提质，超额完成目标任务。精准把控非税收入征管要点，规范征收流程、强化源头管控，全年累计完成非税收入25.08万元，县级下达年度目标为20万元，完成任务数的125.41%，非税收入收缴的及时性、准确性显著提升。

（二）化债工作稳步推进，财政运行韧性增强。严格按照政府化债工作部署，细化化债举措、压实工作责任，建立债务管控领导小组，落实债务管控专职人员，每月按要求如实、及时向财政部门报送债务数据情况，加强债务风险研判，坚决遏制债务增量，有序化解存量债务，牢守债务风险底线。2025年有序完成9笔政府化债资金兑付工作，累计化解债务136.79万元，有效降低辖区财政债务风险，进一步筑牢财政平稳运行基础。

（三）资产清查全面覆盖，管理盘活双向发力。组织开展辖区资产资源全面清查专项工作，共涉及政府8个部门，13个村委会，清查土地17块，清查房屋44栋，公共基础设施（公路资产）60条，公共基础设施（供水设施）3条，办公设备、通用设备、家具用具资产共计2116件，做到底数清、情况明、数据准。针对闲置资产精准制定盘活利用方案，同时结合清查结果完善辖区资产资源管理制度，构建起“清查－盘活－管理”闭环体系，实现资产资源规范管理和高效利用。

（四）聚焦乡村振兴发展，民生资金保障到位。紧扣乡村振兴工作总要求，强化财政资金统筹调度，精准对接民生需求和项目建设实际，全力做好各类重点资金拨付与补助发放工作。2025年顺利拨付官上以工代赈项目资金505.82万元、法空以工代赈项目资金491.26万元，保障项目建设有序推进；足额落实马街村委会“千万工程”示范村奖补项目资金50.00万元，助力示范村建设提质增效；精准发放农户生物质能源烘烤补助及烟田套种玉米示范补助41.24万元，激发农户农业生产积极性，推动特色农业发展；及时兑现地质灾害避险搬迁第一批次补助资金46.20万元，保障搬迁群众生产生活；足额发放上海国际机场2025年对口帮扶南华县马街镇沙坦郎村项目资金31.55万元，用于兑付奖学金、助学金，优秀教师补助，积极推进教育振兴。以精准的财政资金保障，切实打通民生服务“最后一公里”，为辖区乡村振兴和民生改善注入财政动力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马街镇人民政府2025年度年初结转和结余662998.56元，本年收入合计39502619.67元。其中：财政拨款收入39502619.67元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加10357676.07元，增长35.53%。其中：财政拨款收入增加13043277.06元，增长49.30%，主要原因是2025年我单位实施项目较多，三个以工代赈项目资金为财政拨款收入共计1624.16万元，故2025年财政拨款收入较上年增多；其他收入减少2685600.99元，主要原因为上年其他收入中包含非财政拨款收入，本年度无此类非财政拨款收入，导致该项收入同比下降。

二、支出决算情况说明

马街镇人民政府2025年度支出合计40165618.23元。其中：基本支出13944694.17元，占总支出的34.72%；项目支出26220924.06元，占总支出的65.28%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加11683673.19元，增长41.02%。其中：基本支出增加5743.12元，增长0.04%，主要原因是人员变动导致人员类运转类基本支出增加；项目支出增加11677930.07元，增长80.3%，主要原因是2025年我单位新增专项工作项目，项目实施经费投入增加，导致项目支出同比大幅增长。上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障马街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13944694.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13151234.33元，占基本支出的94.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费793459.84元，占基本支出的5.69%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障马街镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26220924.06元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出1291195.24元，国防支出30000.00元，公共安全支出15000.00元，科学技术支出438980.40元，社会保障和就业支出318233.17元，卫生健康支出28104.00元，节能环保支出790956.00元，城乡社区支出388300.00元，农林水支出20432295.25元，交通运输支出610000.00元，资源勘探工业信息等支出218960.00元，国有资本经营预算支出5000.00元，灾害防治及应急管理支出462000.00元，其他支出1191900.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马街镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出37917419.67元，占本年支出合计的94.40%。与上年相比增加11458077.06元，增长43.30%，完成年初预算的268.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7427012.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.59%，完成年初预算的117.32%。主要用于保障单位正常运转的人员工资以及马街镇属单位办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出；造成预决算差异的主要原因是县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，完成年初预算的100%。主要用于保障乡镇武装工作经费。

4.公共安全（类）支出15000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于2025年道路交通管理工作经费保障。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出438980.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%，年初无此项预算。主要用于科普活动培训费、发放绿色生态烟叶发展补助资金和粮烟协同发展示范补助资金、烟叶工作办公费以及省内特色特需烟叶扶持资金发放。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2943287.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%，完成年初预算的118.78%。主要用于人员工资及其他基本支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等；造成预决算差异的主要原因是民政事业专项经费支出要靠上级专项资金补助，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

9.卫生健康（类）支出663163.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%，完成年初预算的108.18%。主要用于行政事业单位医疗支出及计生宣传员生活补助发放；造成预决算差异的主要原因是计生宣传员州级补助为上级追加资金，年初未编入预算，故形成差异。

10.节能环保（类）支出790956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%，年初无此项预算。主要用于农村生活污水治理建设、林业草原生态恢复支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出23682805.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.46%，完成年初预算的593.19%。主要用于人员工资福利、农村公益事业、防汛、农田水利等支出；造成预决算差异的主要原因是县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

13.交通运输（类）支出610000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%，年初无此项预算。主要用于道路交通隐患排查、维修支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出218960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，年初无此项预算。主要用于购买计算机设备及软件费。

15.住房保障（类）支出635254.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%，完成年初预算的96.13%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年发生人员调动。

16.灾害防治及应急管理（类）支出462000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，年初无此项预算。主要用于地质灾害避险搬迁农户生活补助发放。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，决算为200000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加20000.00元，增长11.11%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为140000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加30000.00元，增长27.27%；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%；具体是国内接待费支出决算70000.00元（其中：外事接待费支出决算70000.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为200000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加20000.00元，增长11.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为140000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费收支平衡，未超标。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加30000.00元，增长27.27%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，具体是国内接待费支出决算70000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费收支平衡，未超标。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次692人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、县相关部门来我镇开展乡村振兴、农村人居环境整治提升、森林防火、民政救灾、防汛工作、农业农村、水利建设、春防秋防、安全生产等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

马街镇人民政府2025年机关运行经费支出787509.84元，比上年减少58990.16元，下降6.97%，主要原因是我单位严格落实厉行节约要求，强化机关运行成本管控，压减一般性支出；优化办公开支统筹，节约水电、耗材、差旅等费用。部门机关运行经费主要用于保障机构日常运转，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，马街镇人民政府资产总额76825873.62元，其中，流动资产4232234.29元，固定资产2337991.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产500000.00元（净值），其他资产69755647.88元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少323835.15元，其中固定资产减少167874.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋839.67平方米，实现资产使用收入133000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。