南华县罗武庄乡人民政府2026年度部门预算公开

南华县罗武庄乡人民政府2026年预算公开

南华县罗武庄乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 南华县罗武庄乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县罗武庄乡人民政府2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

南华县罗武庄乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南华县委办公室关于印发<罗武庄乡职能配置、机构设置和人员编制方案>的通知》（南办字〔2014〕15号）精神，南华县罗武庄乡人民政府主要职能职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村级、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室，所属单位3个（不独立核算、未独立批复），分别是：

1.罗武庄乡党群服务中心

2.罗武庄乡综合行政执法队

3.罗武庄乡农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

1.经济运行提质增效，内生动力不断增强。坚持把稳增长、提质效作为核心任务，以产业培育强支撑、收支管控守底线、金融赋能激活力，三措并举夯实经济发展根基。初步预测，全年实现农村经济总收入4.72亿元，同比增长8.75%；农村常住居民人均可支配收入达23037元、增长8%。严格落实过紧日子要求，优化财政支出结构，集中财力保障民生实事和重点项目，全年化解政府债务112.4万元，债务风险总体可控。深化银企、银农精准对接，搭建金融服务乡村振兴平台，年末农村商业银行存款余额2.25亿元、贷款余额1.14亿元，分别增长4.16%、15.15%，精准滴灌实体经济。有效释放消费潜力，完成消费品以旧换新398万元，拉动经济平稳增长。

2.有效投资精准发力，发展根基持续巩固。项目争取扩围提效。始终秉持“项目为王”理念，聚焦基础设施、产业升级、民生保障三大领域，精准谋划储备高质量项目27个，总投资2.6亿元，为后续发展蓄足动能。全年成功争取实施项目29个，总投资5132.13万元、增长145%；其中以工代赈项目2个1365万元，创下单次争取该类项目数量、资金双纪录。项目建设扩面增速。创新推行专班化推进机制，推动20个重点项目顺利竣工投用。累计硬化村组道路36.2公里，铺设输水管道20.3公里，修建提水泵站5座，改造10千伏及以下配电线路22.65公里，基础设施条件持续改善。上关山、大村、旱田3个地质灾害点避险搬迁安置、臧当和美乡村、国土绿化示范项目启动建设，一批惠民项目加速落地，获评全县“项目推进最快先进集体”。招商引资扩量提质。坚持把招商引资作为经济工作的“生命线”，主动转变招商思路，组建专业招商小分队，“走出去”招商6次，“请进来”洽谈11次，成功促成主题民宿、牛黄培植、玉米制种项目签约落地，为特色产业发展增添了新动力。

3.产业结构优化升级，新旧动能加速转换。传统产业固本强基。坚决遏制耕地撂荒，大力推广良种良机良法，完成粮食播种面积2.08万亩，总产量达6700吨，粮食安全底线持续筑牢。持续巩固烤烟支柱产业地位，完成烟叶收购110万公斤，均价34.03元，收购总金额3743.3万元，收购进度、均价、税收均位居全县前列。培育壮大畜牧产业，生猪存栏1.15万头、肉牛存栏6150头、羊存栏7355只、家禽存栏8.15万羽，巨菌草种植面积突破6500亩，畜牧业产值突破1.16亿元，传统产业焕发新活力。特色产业培优做强。创新构建“一烟多收”产业发展模式，规模化发展萝卜8000亩、红花5500亩，形成多元增收格局。“阳光玫瑰”葡萄、柑橘、香水柠檬、中药材等特色产业实现产量与品质双提升，新增“三品一标”认证4个，品牌影响力持续扩大。成功举办首届热果文化节，吸引游客5000余人次，带动农产品销售额超20万元，特色农产品营销渠道持续拓宽。新兴产业破题起势。建设省级野生菌（松茸）促繁技术示范基地1个，发展松茸促繁示范253塘。率先在全县山区乡镇发展玉米制种250亩，抢占产业发展先机。成功创建州级肉牛养殖示范乡镇，示范培植牛黄303头，特色养殖迈上新台阶。落地高密度养鱼项目，新建20个标准化鱼塘，养殖黄辣丁、银鳕鱼等38万尾，填补全乡水产养殖空白。

4.乡村振兴纵深推进，发展活力全面彰显。脱贫成果巩固提升。从严从实抓好防返贫动态监测帮扶，持续完善“一图六清单”管理机制，新识别监测对象8户40人。全面落实“四项帮扶机制”，精准发放教育、医疗、住房等政策补助250万元，发放小额信贷1034.6万元，申请防返贫救助基金26户8.4万元，完成农村危房改造7户，11户36人消除返贫致贫风险，坚决守牢不发生规模性返贫底线。乡村面貌蝶变升级。投入资金86.7万元，改造集镇农贸交易市场和停车场，划定标准化摊位118个，出台《罗武庄乡集镇管理办法》，创新推行“六区四化”管理措施，集镇环境卫生大幅提升、经营秩序更加规范。深入学习推广浙江“千万工程”经验，扎实推进农村人居环境整治提升五年行动，全面完成284座农村户厕改造，纵深推进绿美乡村建设和美丽庭院创建，开展四旁植树8000株，打造美丽庭院280户，乡村颜值与宜居度同步提升。乡村治理提质赋能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，“不放松的人”“不放松的事”“不放松的地方”三张清单全面建立，乡村两级综治中心建成运营，“党建+网格+警格”治理体系逐步完善，“蓝-黄-红”三色预警机制创新出台，“背包警务员”深入村组上门服务，全年化解矛盾纠纷120起，化解成功率达95%，乡村治理效能持续提升。

5.绿色发展深入人心，生态屏障更加牢固。林长责任压实落细。常态化开展巡林护林工作，高频次开展联防联控巡查，全年实现“零火情”。完成义务植树3.5万株、公路绿化8公里，开展松材线虫病普查6.71万亩，实施人工造林、森林抚育、退化林修复等项目2.6万亩，森林生态功能持续增强。河湖管护常态长效。全面推行河湖长制，河湖长累计开展巡河285次，发现并整改问题10个。清除河岸秸秆、建筑垃圾12.5吨，清淤河道350立方米，出乡域断面水质全年保持达标，河湖生态环境持续改善。国土管控从严从实。严守耕地保护红线，整改占耕图斑0.96亩。全面落实国土空间用途管控制度，审批使用林地12.38亩，办理宅基地农转用手续14.88亩，完成设施农用地备案10.96亩。规范农村宅基地审批及农民建房管理，完成宅基地联审联批9宗。全面启动“房地一体”确权登记工作，发放不动产权证书172本，产权归属更加明晰。

6.民生福祉持续改善，群众实惠可感可及。民生保障扩面提标。完成农村劳动力转移就业5532人，兑付交通补助25.21万元，建成2个“家门口务工车间”吸纳35名困难群众就近就业。扎实推进城乡“两险”征缴，精准发放低保、特困供养、临时救助等各类补助315.77万元，落实生态安葬、“一老一小”及残疾人补助等资金107.81万元，适配残疾人辅助器具80套，民生保障网持续织密。教育医疗赋能惠民。严格落实学生资助政策，实现控辍保学动态清零，发放各类助学补助59.63万元。深入落实医疗控费政策，门诊次均费用下降5.19元，门诊服务量同比增长8%，住院服务量同比增长22.7%。家庭医生签约服务全覆盖，528名农村妇女完成“两癌”筛查，1019名老人享受免费体检，管理人群血压、血糖控制达标率分别达到68.41%和68.32%。公共服务优化升级。村级居家养老服务中心、农村互助养老服务站、城乡社区日间照料中心、树密鲊村委会“幸福食堂”暖心运营，45名留守儿童、37名留守老人获得常态化关爱。彝族医药徐云川成功申报为州级非遗传承人，成功举办丰收节、民族文化交流会等活动，臧当舞狮借助首届热果文化节成功重启，群众精神文化生活不断丰富。

7.治理效能显著提升，安全基础全面夯实。安全生产平稳向好。全面落实安全生产治本攻坚三年行动和风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理机制，深入开展农村道路交通安全专项整治，创新制定《罗武庄乡安全生产风险隐患大排查大整治“百日攻坚”行动作战“一张图”》，累计整改民房火灾、道路交通等安全隐患1915个，整治非标车辆862辆，拆除清零残垣断壁625处，全年未发生较大及以上安全生产事故。防灾减灾效能提升。健全“1262”精细化预报与响应联动机制、地震灾害“123”快速响应机制，严格落实敲门行动、挪床行动。投入220万元全天候保障道路畅通，争取各级救灾资金49.5万元，为2170名群众发放自然灾害救灾救助金56.59万元，防灾减灾救灾能力持续增强。治安管控精准有力。严厉查处各类交通违法行为611起，开展道路交通安全劝导865人次；受理治安案件95件、结案104件，实现电诈案件、“两抢”及盗窃案件零发案，行政、刑事警情双下降，社会治安持续向好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休0人，退休25人。

车辆编制6辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12229474.05元，其中：一般公共预算12229474.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加866558.39元，增幅7.63%，主要原因分析：在职人员增加，相应预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12229474.05元，其中:本年收入12229474.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12229474.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加866558.39元，增幅7.63%，主要原因分析：在职人员增加，相应预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12229474.05元。财政拨款安排支出12229474.05元，其中：基本支出11860354.05元，与上年对比增加862118.39元，增幅7.84%，主要原因分析：在职人员增加，相应预算增加；项目支出369120.00元，与上年对比增加4440.00元，增幅1.22%，主要原因分析：人大代表和农村老党员人数增加，相应预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作21000.00元，主要用于开展人大代表履职活动、培训支出；

2.2010205一般公共服务支出-政协事务-委员视察6600.00元，主要用于政协委员视察活动开支；

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3570392.57元，主要用于主要用于党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（电费、会议费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等）；

4.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务11520.00元，主要用于发放农村老党员定期生活补助；

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行248774.55元，主要用于基层党建办公室在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

6.2030607国防支出-国防动员-民兵30000.00元，主要用于乡镇武装工作支出；

7.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行1118935.31元，主要用于党群服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

8.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休325800.00元，主要用于行政单位退休人员经费支出；

9.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休218075.40元，主要用于事业单位退休人员经费支出；

10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出919571.37元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

11.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤24804.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出；

12.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗133357.72元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

13.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗183723.08元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

14.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助254660.64元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

15.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26240.00元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险缴费支出；

16.2130104农林水支出-农业农村-事业运行2410519.85元，主要用于农业农村发展服务中心、综合行政执法队在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

17.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2086802.80元，主要用于村委会和村民小组工作经费支出、村委会四职干部、小组长岗位补贴资金支出；

18.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金638696.76元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.基本支出11860354.05元，其中：30101基本工资：2281740.00元，30102津贴补贴：1613808.00元，30103奖金：739315.00元，30107绩效工资：1878610.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：919571.37元，30110 职工基本医疗保险缴费：317080.80元，30111公务员医疗补助缴费：254660.64元，30112其他社会保障缴费：73889.28元，30113住房公积金：638696.76元，30201办公费：68500.00元，30206电费：35000.00元，30207邮电费：20000.00元，30211差旅费：30000.00元，30215会议费：30000.00元，30217公务接待费：5000.00元，30226劳务费：220000.00元，30228工会经费：100000.00元，30231公务用车运行维护费：78000.00元，30239其他交通费用：216000.00元，30302 退休费：528875.40元，30305生活补助：1217606.80元，30399 其他对个人和家庭的补助：594000.00元。

2.项目支出369120.00元，其中：30201办公费：357600.00元，30305 生活补助：11520.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项公开。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县罗武庄乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县罗武庄乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

南华县罗武庄乡人民政府2026年公务接待费预算为5000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为32次，共计接待115人次。

无增减变化，严格执行中央八项规定厉行节约，制止奢侈浪费，控制接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县罗武庄乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为78000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费78000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）村委会工作经费210000.00元

绩效目标：保障罗武庄乡7个村委会正常办公运转开支。此项目工作经费测算标准为30000.00元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村委会必要的日常办公开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、农村老党员培训费等村级所有公用支出，确保村委会日常工作正常运转。

（二）村民小组工作经费90000.00元

绩效目标：保障罗武庄乡90个村民小组正常办公运转支出。此项目工作经费测算标准为1000.00元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村民小组必要的日常办公开支，确保村民小组正常运转，基层工作能正常开展。

（三）县政协委员视察经费6600.00元

绩效目标：根据《政协章程》，保障6名政协委员视察及活动开支。此项目工作经费测算标准为1100.00元/年/人，项目资金来源为财政拨款，主要用于政协委员视察及活动开支，确保政协委员正常履职，提升履职能力。

（四）农村老党员定期生活补助经费11520.00元

绩效目标：主要依据南办字〔2013〕46号，保障40名65岁以上及4名80岁以上农村老党员享受生活补助。此项目工作经费测算标准为65岁以上每月20元及80岁以上每月40元，项目资金来源为财政拨款，主要用于发放农村老党员定期生活补助，保障农村老党员生活。

（五）乡镇武装工作经费30000.00元

绩效目标：保障2026年乡镇武装工作顺利推进，为国防建设添砖加瓦。此项目工作经费测算标准为每个乡镇每年3万元，项目资金来源为财政拨款，主要用于罗武庄乡武装建设工作正常运转，顺利开展武装各项工作，完成工作任务。

（六）人大代表工作经费21000.00元

绩效目标：保障罗武庄乡14名人大代表履行代表职务，提升人大代表履职水平。此项目工作经费测算标准为1500.00元/人/年，项目资金来源为财政拨款，主要用于开展人大代表履职活动、培训支出，确保人大代表正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县罗武庄乡人民政府2026年机关运行经费安排526500.00元，与上年对比增加26500.00元，增幅5.3%，主要原因分析：按职工人数测算每人9500元，在职职工人数增加，经费预算相应增加。主要用于主要用于保障乡镇正常运转的电费、会议费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等商品和服务支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

南华县罗武庄乡人民政府2026年委托业务费安排220000.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，南华县罗武庄乡人民政府资产总额94956739.19元，其中，流动资产2799042.62元，固定资产92157696.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1112384.49元，增幅1.19%；其中固定资产增加570377.85元，增幅0.62%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。