南华县红土坡镇人民政府2026年预算公开

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南华县红土坡镇人民政府2026年预算公开

南华县红土坡镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分南华县红土坡镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县红土坡镇人民政府2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

南华县红土坡镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡镇作为处于我国政府体系的最低层次的基层政府，直接面向社会基层，具体负责贯彻、落实党和国家的各项方针政策，负责本乡镇的社会管理，经济发展工作，具体是：

1．加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡镇机关及辖区内村级、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

南华县红土坡镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室，所属单位3个（不独立核算、未独立批复），分别是：

1.南华县红土坡镇党群服务中心

2.南华县红土坡镇综合行政执法队

3.南华县红土坡镇农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

（一）聚力产业发展，在构建现代产业体系上积蓄新动能。深挖资源禀赋，主攻林下经济，实现种植规模新突破。计划新建黄精、白芨、党参等优质中药材标准化种植基地3个，同步配套建设灌溉、遮阳、采收等基础设施，严格推行生态种植模式，推动林下中药材种植面积从现有1220亩扩增至3000亩以上，实现林下种植规模翻番。集中打造红花种植产业带，推动红花种植面积稳定达到2700亩，形成“高海拔林下药材+低海拔大田红花”的差异化中药材产业布局。继续推广反季荷包豆种植，继续扩大种植面积力争达到1100亩以上，为村集体及群众增收开辟新渠道。聚焦工业辣椒、人参果、冬早蔬菜等产业，在扩规模、提品质、强品牌上下功夫，年内力争新增种植面积500亩。大力培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体，打造新的增长点。做大做强畜牧业，巩固“肉牛养殖示范镇”成果，推动规模化、标准化养殖，力争畜牧业总产值增长5%以上。

（二）聚力项目建设，在夯实发展基础上实现新突破。科学谋划以工代赈项目，紧扣上级政策导向，立足镇域实际需求，完成10个项目储备，其中山尾、龙潭山等5个片区项目可研报告已编制完成。本年度计划重点推进实施2个项目，总投资1500万元，预计可直接带动本地群众务工增收600万元以上。系统推进礼社江低热河谷香料基地建设，以天竺葵为核心品种，制定科学的规模化种植方案，分阶段稳步扩大种植规模，年内完成种植面积1000亩以上。招引企业投资建设香料加工厂一座，生产线2条。同步深化与天竺葵良种繁育基地的合作，保障优质种苗供应。精准实施农村危房改造，聚焦脱贫户、监测户等重点群体，计划投入94万元完成34户改造任务，切实保障群众住房安全。扎实推进红土坡区域医疗中心能力提升，计划投资420万元，实施道路扩建、环境美化和中医馆建设，优化就医环境与服务能力。有序开展凤凰山公益性公墓二期建设，计划征地12亩、投资460万元，新增墓穴1600个，配套完善绿化、步道等设施，着力打造生态节地安葬示范区。打造“红土坡驿站”建设项目，计划投资320万元建设集旅居休憩、产品展销、农事体验于一体的乡村振兴综合服务点，助力农文旅融合发展。

（三）聚力有效衔接，在推进乡村全面振兴上开创新局面。健全防返贫动态监测帮扶体系，优化“监测－预警－帮扶－销号”闭环管理机制，对现有未消除风险的32户重点家庭实施“一户一策”靶向帮扶，确保帮扶措施及时率、精准率达100%。建立收入动态追踪机制，巩固有劳动力家庭人均年收入稳定超过万元成果。实施产业就业双轮驱动计划，推动脱贫人口与特色农业产业深度绑定，新发展中药材种植等特色产业，带动脱贫户不少于50户。开展“订单式”技能培训6期以上，提升就业竞争力。完善劳务协作机制，新增省外务工渠道2条，确保脱贫劳动力和监测对象稳定就业规模不低于1600人。规范公益性岗位管理，聚焦乡村产业发展和人居环境整治等重点领域，科学设置乡村保洁员、生态护林员等岗位，切实发挥公益性岗位在促进群众增收、改善乡村面貌中的重要作用。深化问题整改长效机制建设，建立“问题清单+责任清单+进度清单”三单管理制度，对历年督查发现问题开展常态化“回头看”。重点完成产业项目后续管理规范化建设，健全扶贫资产台账和收益分配机制。完善乡村振兴项目库动态管理，提高资金使用效益。

（四）聚力民生改善，在增进人民群众福祉上展现新作为。深化专项整治，巩固治理成效。持续开展殡葬、养老、社会救助等领域专项整治“回头看”，建立健全长效监管机制。加强资金规范管理，完善动态核查，坚决整治群众身边的不正之风。推进农村公益性公墓规范化建设与运营管理，加快项目落地，夯实服务基础。深化“一老一小”关爱驿站运营，拓展服务功能，提升使用效能。积极谋划、申报新一批民生项目，争取更多上级资金支持。优化服务供给，提升民生温度。精准落实社会救助政策，加强动态管理，确保应保尽保、应救尽救。持续关爱特殊群体，落实定期探访服务。繁荣乡村文化，组织开展群众性文体活动，加强非物质文化遗产保护与传承。筑牢食品安全防线，强化重点领域常态化监管。高效落实各项优抚政策，提升退役军人服务保障水平。

（五）聚力平安建设，在提升治理效能上构筑新优势。聚焦源头预防，筑牢立体化安全防线。强化应急能力建设，修订完善各类应急预案，组织实战化应急演练不少于2次，提升防灾减灾救灾水平。拓展安全宣传教育覆盖面，创新利用新媒体平台，力争安全知识普及率达95%以上。聚焦重大风险领域，强化部门协同联动。建立隐患整改“销号台账”，定期督查通报，压实责任链条。夯实安全监管基础，加强监管队伍建设，通过业务培训、指导等方式提升专业化水平。深化多元化解，构建新时代调解格局。坚持和发展新时代“枫桥经验”，做优做强“和美菌乡”调解品牌，推动调解室功能向矛盾预警、心理疏导延伸。完善“综治中心+网格+调解室”三级联动体系，力争矛盾纠纷排查化解率保持在98%以上，坚决防止“民转刑”案件。强化重点领域风险研判，对婚恋家庭、邻里纠纷、经济债务等开展专题分析，提升预防化解针对性。强化法治保障，营造全民守法氛围。做优公共法律服务，依托镇村综治中心，提供“一站式”法律咨询、法律援助，年服务不少于150人次。深化“八五”普法，开展“法律六进”活动不少于20场，培育一批“法律明白人”“法治带头人”。

（六）聚力效能提升，在加强政府自身建设上树立新形象。始终把政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持依法行政，严格执行重大行政决策程序规定，自觉接受人大法律监督、工作监督和政协委员民主监督，主动接受社会监督和舆论监督，回应人民关切。持续深化政务公开，优化政务新媒体管理，推进决策、执行、管理、服务、结果全过程公开。大力弘扬求真务实作风，坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义。畅通群众诉求渠道，完善“接诉即办”工作机制。全面加强廉政建设，认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，强化重点领域廉政风险防控，加强审计监督和财政监管，严肃财经纪律，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，永葆为民务实清廉的政治本色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制40人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14042052.40元，其中：一般公共预算14042052.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加794849.08元，主要原因是人员变动导致人员类工资调整及农村老党员定期生活补助经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14042052.40元，其中:本年收入14042052.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加794849.08元，主要原因是人员变动导致人员类工资调整及农村老党员定期生活补助经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14042052.40元。财政拨款安排支出14042052.40元，其中：基本支出13556852.40元，与上年对比增加793889.08元，主要原因人员变动导致人员类工资调整；项目支出484240.00元，与上年对比增加960.00元，主要原因分析农村老党员定期生活补助经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作21000.00元，主要用于支持和保障县人大代表闭会期间依法履职的培训费、差旅费支出。

2.2010205一般公共服务支出-政协事务-委员视察6600.00元，主要用于支持和保障政协委员履职的会议费、培训费、差旅费支出。

3.2010301政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3827087.45元，主要用于职工（政府）基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）、生活补助支出。

4.2010302政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务21600.00元，主要用于农村老党员定期生活补助支出。

5.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行123224.49元，主要用于职工（党委）基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用支出。

6.2030607国防支出-国防动员-民兵30000.00元，主要用于民兵建设与管理等方面支出。

7.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行1608333.19元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业人员失业保险支出。

8.2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休-行政单位离退休305433.00元,主要用于行政单位退休人员经费支出。

9.2080502行政事业单位养老支出-事业单位离退休196424.40元,主要用于事业单位退休人员经费支出。

10.2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1035813.45元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

11.2080801抚恤-死亡抚恤28899.00元,主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

12.2101101行政单位医疗137593.10元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

13.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗223253.66元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.2101103公务员医疗补助卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助275577.44元。主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

15.2101199公务员医疗补助卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27840.00元。主要用于单位在职和退休人员大病医疗保险和工伤保险支出。

16.2130104农林水支出-农业农村-事业运行2654016.02元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业人员失业保险支出。

17.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2809604.00元,主要用于村民委员会和村党支部的补助支出。

18.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金709753.20元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出13556852.40元,其中：30101基本工资:2602260.00元,30102津贴补贴:1712508.00元,30103奖金:690480.00元,30107绩效工资:2260262.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:1035813.45元,30110职工基本医疗保险缴费:360846.76元,30111公务员医疗补助缴费:275577.44元,30112其他社会保障缴费:83191.15元,30113住房公积金:709753.20元,30201办公费:67900.00元,30206电费:20000.00元,30207邮电费:20000.00元,30211差旅费:60000.00元,30215会议费:45000.00元,30216培训费:25000.00元,30217公务接待费:67900.00元,30226劳务费:126000.00元，30228工会经费:130000.00元,30231公务用车运行维护费:120000.00元,30239其他交通费用:223800.00元,30302退休费:488057.40元,30305生活补助:1732903.00元,30399其他对个人和家庭的补助:699600.00元。

项目支出485200.00元,其中：30201办公费:453600.00元,30218专用材料费:10000.00元,30305生活补助:21600.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算25000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县红土坡镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计187900.00元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度部门预算绩效涉及资金485200.00元，为项目支出，具体情况如下：

（一）村党组织和村委会工作经费300000.00元。

资金用途：用于红土坡镇10个村委会和村党组织正常运转办公经费。标准：30000.00元/村委会/年，全镇10个村委会合计300000.00元。

资金来源：财政拨款。

绩效目标：保证村委会日常工作运转；提升村委会为群众服务能力；全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

（二）村民小组工作经费106000.00元。

资金用途：用于红土坡镇106个村民小组正常开展工作所需经费。标准：1000.00元/村民小组/年，全镇106个村民小组合计106000.00元。

资金来源：财政拨款。

绩效目标：保证村组日常工作运转；提升村组为群众服务能力；全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

（三）县政协委员视察经费6600.00元。

资金用途：县政协各专委会、乡镇委员小组、“政协委员之家”组织的学习培训、视察调研、考察学习、社情民意调查等活动所产生的差旅补助、会场租赁、车辆租赁、会议材料印刷、工作用餐等支出，征订委员学习资料。标准：政办委员工作室视察经费600.00元/人/年，委员小组视察经费500.00元/人/年。

资金来源：财政拨款。

绩效目标：搭建委员履职平台，激发委员履职热情，创新活动内容和方式，为委员正常履职活动提供必要经费保障。

（四）农村老党员定期生活补助经费21600.00元。

资金用途：用于发放红土坡镇农村老党员定期生活补助，标准：65岁以上20.00元/人/月，80岁以上40.00元/人/月。

资金来源：财政拨款。

绩效目标：所有符合条件的农村老党员都享受补助。

（五）乡镇武装工作经费30000.00元。

资金用途：用于民兵建设与管理等方面支出。标准：30000.00元/乡镇/年。

资金来源：财政拨款。

绩效目标：完成上级赋予的任务，巩固民兵组织，提高民兵军政素质，组织民兵担负战备执勤，维护社会治安。

（六）人大代表工作经费21000.00元。

资金用途：加强代表活动阵地建设和代表履职能力提升，促进代表“家站室”规范运行；组织代表依法开展履职活动，发挥人大代表主体作用。标准：1500.00元/人/年。

资金来源：财政拨款。

绩效目标：提升建设人大代表工作站和人大代表联络室，开展代表培训，保障人大代表履行代表职务，提升人大代表履职水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县红土坡镇人民政府2026年机关运行经费安排608000.00元，与上年对比增加9500.00元，主要原因是人员较去年增加1人。主要用于保障机关正常运转。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

南华县红土坡镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，南华县红土坡镇人民政府资产总额91671801.99元，其中，流动资产7313946.32元，固定资产（净值）10346555.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产74011300.00元。与上年相比，本年资产总额增加331017.34元，其中固定资产（净值）增加2281444.89元。处置房屋建筑物1330.51平方米，账面原值826283.49元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232400556000111