南华县五街镇人民政府2026年预算公开

南华县五街镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 南华县五街镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县五街镇人民政府2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

南华县五街镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南华县委办公室关于印发<五街镇职能配置、机构设置和人员编制方案>的通知》（南办字〔2014〕15号）精神，南华县五街镇人民政府主要职能职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进机关及辖区内村级、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室，所属单位3个（不独立核算、未独立批复），分别是：

1.五街镇党群服务中心

2.五街镇综合行政执法队

3.五街镇农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

1.聚焦产业提质增效，在构建特色产业体系上培育新优势。夯实农业根基。守牢粮食安全底线，在遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”上出重拳、求实效，稳定粮食播种面积。稳定萝卜种植规模，新建千亩标准化种植示范基地2个。稳步发展贡菜、白芸豆等传统产业，扩大贡菜种植规模，推动白芸豆品种改良和产量提升，争取打造玉米、马铃薯良种繁育基地。探索“烤烟+”套种模式，助力烟农稳定增收。做强高原特色。持续推广“包山养菌”模式，鼓励村集体经济组织、合作社、农户参与菌山承包经营，争创保育促繁示范基地1个，提高野生菌产量和品质。因地制宜推广食用菌种植，建设食用菌标准化栽培示范基地，提升优质菌品供给能力。积极推进迷迭香、木香等特色种植，建设迷迭香烘干厂，力争打造千亩林下中药材种植基地1个。延伸产业链条。推动科技创新与产业创新融合，研发新产品、改良新技术，扩大品牌产能和市场。全力推进核桃初加工厂项目建设，推行“熟果脱皮—清洗—晒干”初加工模式，着力破解青皮核桃污染难题，提升净果品质，巩固全州最大核桃集散交易中心地位。完善萝卜产业园区功能，内培外引绿色食品加工企业，向集生产、加工、研发、销售于一体的产业集群迈进。深化文旅融合。集成“食用菌、彝绣、民族文化”等特色资源，持续推进文旅点位打造和品质提升。提升松茸湖景区、马缨花谷、罗鲁村文博园等配套设施，推动松茸湖大酒店项目、低空观光旅游项目落地。谋划推进咪黑彝寨、芹菜塘民族村寨等项目，打造精品民宿群落。

2.抓实项目扩大投资，在夯实发展基础条件上实现新改善。积极谋划争取项目。围绕国家和省、州、县投资导向，高质量完成“十五五”规划编制，精准谋划储备项目70个以上。重点争取实施拉柴箐水库城镇供水一体化、老厂河龙川江源头治理、生态文旅配套、新能源充电桩建设等项目。持续开展城乡建设用地增减挂钩项目，新建高标准农田7000亩以上，最大限度保障新增项目建设用地，提升农业基础设施短板。推进核桃初加工厂、食用菌种植基地等产业项目落地，进一步延伸产业链条。加快实施在建项目。多方争取资金和项目，尽快完成2025年汛情损毁路基、边坡塌方修复工程，优先解决群众急难愁盼问题。统筹推进2026年以工代赈、高标准农田、和美乡村、3个村委会10个自然村农村污水治理提质、较大自然村通村道路硬化等项目，确保项目克期完工投入使用。精准发力引进项目。围绕萝卜、核桃、林下经济等产业升级和链条延伸，坚持把招商引资作为“一把手”工程不动摇，建立“一个项目、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底”的“五个一”工作机制，有力激发招商活力，推动一批带动性强、成长性好的优质项目落地实施。

3.守牢底线精准发力，在推进乡村全面振兴上迈出新步伐。巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求和防返贫动态监测机制，精准落实“一户一策”帮扶，确保风险动态清零。强化龙头惠农，深化联农带农，推广“企业+合作社+农户”等紧密型利益联结机制，推动小农户嵌入产业链条，引导农户从“会种田”转向“慧种田”，力争联农带农机制覆盖率达70%以上。拓宽群众增收渠道。培育壮大新型农业经营主体和农村致富带头人，发挥萝卜产业联盟、商会、协会等组织作用，稳定产业发展促增收。加大技能培训，推动产业工人职业化，管好用好“家门口的务工车间”，力争就地就近就业率达68%以上。坚持“云品出滇”和“电商赋能”双轮驱动，着重培育电商主体和新农人主播，助力五街电商销售额再创新高。壮大村级集体经济。摸清项目资产底数，建立“一村一册”资产动态台账，完善资产长效管理机制，明确产权归属与管护责任，优化收益分配，确保资产保值增值、持续见效。全面推动“天彝公司”盘活增效，完善利益分配机制，激发内生动力，有序拓展特许经营与市场化业务范围，力争推动村集体经济收入实现新提升。

4.加强生态文明建设，在推动绿色低碳发展上绘就新底色。打好污染防治攻坚战。巩固各级环保督察整改成果。严格落实河（湖）长制，积极争取老厂河河道治理项目，实施5000米河道清淤疏浚、岸坡生态加固工程，加强龙川江源头区域治理。推进“林长制”向“林长治”转变，加强森林草原防灭火、病虫害防治、外来物种防治、野生动物保护，严厉打击各类破坏森林资源违法犯罪行为。开展土壤污染和农业面源污染治理攻坚战，全面回收废旧地膜，确保化肥农药使用量零增长，畜禽养殖废弃物资源化利用率达95%以上。持续改善人居环境。深入学习运用“千万工程”经验，扎实开展村庄清洁美化行动，探索完善村规民约和制度机制，推动“两污”源头减量，设施市场运营、卫生保洁全员参与，全面清理残垣断壁和陈年垃圾，有效管控建筑垃圾。争创绿美村庄10个、美丽庭院200个。推动生态价值转化。加大林下资源开发力度，力争林菌、林药、林下采摘实现新突破。巩固封山育菌管护成果，开发生态旅游、寻菌体验、康养休闲等新业态，推动野生菌产业生态化发展，实现森林生态和菌产业共生，让绿水青山与金山银山实现更高水平的互促共进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中：离休 0人，退休 26人。

车辆编制6辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15240863.58元，其中：一般公共预算15240863.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加389251.84元，增幅2.62%，主要原因分析：工资基数变动，在职人员增加，相应预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15240863.58元，其中:本年收入15240863.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15240863.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加389251.84元，增幅2.62%，主要原因分析：工资基数变动，在职人员增加，相应预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 15240863.58元。财政拨款安排支出15240863.58元，其中：基本支出14601643.58元，与上年对比增加391231.84元，增幅2.75%，主要原因分析：工资基数变动，在职人员增加，相应预算增加；项目支出639220.00元，与上年对比减少1980.00元，下降0.31%，主要原因分析人大代表履职活动经费和农村老党员定期生活补助经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作22500.00元，主要用于开展人大代表履职活动支出；

2.2010205一般公共服务支出-政协事务-委员视察6600.00元，主要用于政协委员视察活动开支；

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3064808.63元,主要用于党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和平安法治办公室在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务经费支出（电费、会议费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等）；

4.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务27120.00元,主要用于发放农村老党员定期生活补助；

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行598120.23元,主要用于基层党建办公室在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

6.2030607国防支出-国防动员-民兵30000.00元,主要用于乡镇武装工作支出；

7.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行1134067.75元,主要用于党群服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

8.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休305037.60元,主要用于行政单位退休人员经费支出；

9.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休260640.00元,主要用于事业单位退休人员经费支出；

10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1041813.60元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

11.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出130421.59元,主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出；

12.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤82602.00元,主要用于机关事业单位退休人员死亡后遗属生活补助经费支出；                                  

13.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗127318.58元,主要用于行政及参公单位在职人员基本医疗保险缴费经费支出；

14.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗236780.01元,主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费经费支出；

15.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助285568.39元,主要用于机关事业单位在职人员公务员医疗补助缴费经费支出；

16.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27840.00元,主要用于机关事业单位在职人员大病保险和工伤保险缴费经费支出；

17.2130104农林水支出-农业农村-事业运行3329585.48元,主要用于农业农村发展服务中心和综合行政执法队在职人员基本工资、津贴补贴、奖金经费支出；  

18.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:3816405.60元,主要用于村委会和村民小组工作经费支出、村委会三职干部补助、村务监督委员会主任岗位补贴、村组干部报酬、村主职干部养老保险财政补助专项资金、村几大员补助；

19.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金713634.12元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费经费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出14601643.58元,其中：30101基本工资:2691396.00元,30102津贴补贴:1594272.00元,30103奖金:670304.00元,30107绩效工资:2301979.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:1041813.60元,30109职业年金缴费:130421.59元,30110职工基本医疗保险缴费:364098.59元,30111公务员医疗补助缴费:285568.39元,30112其他社会保障缴费:84771.09元,30113住房公积金:713634.12元,30201 办公费:57100.00元,30205水费:10000.00元,30206电费:23000.00元,30207邮电费:22000.00元,30211差旅费:30000.00元,30215会议费:40000.00元,30216培训费:20000.00元,30217公务接待费:98000.00元,30226劳务费:140000.00元,30228工会经费:110000.00元,30231公务用车运行维护费:75000.00元,30239其他交通费用:202200.00元,30302退休费:550077.60元,30305生活补助:2468207.60元,30399其他对个人和家庭的补助:877800.00元。

2.项目支出639220.00元,其中：30201办公费:589600.00元,30215会议费:22500.00元,30305生活补助:27120.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项公开。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额81000.00元，其中：政府采购货物预算21000.00元、政府采购服务预算60000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县五街镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计173000.00元，较上年减少100.00元，下降0.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县五街镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

南华县五街镇人民政府2026年公务接待费预算为98000.00元，较上年减少100.00元，下降0.10%，国内公务接待批次为160次，共计接待1190人次。

公务接待减少是因为严格执行中央八项规定厉行节约，制止奢侈浪费，控制接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县五街镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费75000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）村委会工作经费420000.00元

绩效目标：保障五街镇14个村委会正常办公运转开支。此项目工作经费测算标准为30000.00元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村委会必要的日常办公开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、农村老党员培训费等村级所有公用支出，确保村委会日常工作正常运转。

（二）村民小组工作经费133000.00元

绩效目标：保障五街镇133个村民小组正常办公运转支出。此项目工作经费测算标准为1000.00元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村民小组必要的日常办公开支，确保村民小组正常运转，基层工作能正常开展。

（三）县政协委员视察经费6600.00元

绩效目标：根据《政协章程》，保障6名政协委员视察及活动开支。此项目工作经费测算标准为1100.00元/年/人，项目资金来源为财政拨款，主要用于政协委员视察及活动开支，确保政协委员正常履职，提升履职能力。

（四）农村老党员定期生活补助经费27120.00元

绩效目标：主要依据南办字〔2013〕46号，保障77名65岁以上及18名80岁以上农村老党员享受生活补助。此项目工作经费测算标准为65岁以上每月20.00元及80岁以上每月40.00元，项目资金来源为财政拨款，主要用于发放农村老党员定期生活补助，保障农村老党员生活。

（五）乡镇武装工作经费30000.00元

绩效目标：保障2025年乡镇武装工作顺利推进，为国防建设添砖加瓦。此项目工作经费测算标准为每个乡镇每年30000.00元，项目资金来源为财政拨款，主要用于五街镇武装建设工作正常运转，顺利开展武装各项工作，完成工作任务。

（六）人大代表工作经费22500.00元

绩效目标：保障五街镇15名人大代表履行代表职务，提升人大代表履职水平。此项目工作经费测算标准为1500.00元/人/年，项目资金来源为财政拨款，主要用于开展人大代表履职活动、培训支出，确保人大代表正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县五街镇人民政府2026年机关运行经费安排579500.00元，与上年对比增加9500.00元，增幅1.67%，主要原因分析：按职工人数测算每人9500.00元，在职人数较上年增加1人，运转经费增加。主要用于保障乡镇正常运转的水费、电费、会议费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等商品和服务支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

南华县五街镇人民政府2026年委托业务费安排140000.00元，与上年持平。

无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，五街镇人民政府资产总额8,8787845.40元（账面净值，下同），其中，流动资产4800657.52元，固定资产3200611.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2052710元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加346995.77元，其中固定资产减少218844.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。