南华县五街镇人民政府2025年度部门决算

南华县五街镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共南华县委办公室关于印发五街镇职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》（南办字〔2014〕15号）精神，南华县五街镇人民政府主要职能职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村级、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室，所属单位3个（不独立核算、未独立批复），分别是：

1.五街镇党群服务中心

2.五街镇综合行政执法队

3.五街镇农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法制办公室

6.党群服务中心

7.农业农村发展服务中心

8.综合行政执法队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人），年末遗属11人。车辆编制4辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，我们主要开展落实以下工作：

（一）聚焦产业升级，特色发展动能积聚。粮烟生产稳步推进。扛牢粮食安全政治责任，完成粮食播种面积2.92万亩，兑付耕地地力保护补贴、种粮大户奖励347.5万元。种植烤烟8390亩，收购烟叶111万公斤，均价达34.12元/公斤，实现总量、均价“双提升”。传统产业提质增效。构建“企业+人才+农户”协同发展格局，主导制定风干萝卜条五级分类标准，推行“统一标准、统一价购”。基地建设与标准化种植成效显著，打造玉米、马铃薯高产示范片区10个700亩，建成千亩萝卜示范基地3个。畜牧业发展态势良好，全年生猪出栏11121头、肉牛出栏1802头、黑山羊出栏14519只、家禽出栏129772羽；新建肉牛规模养殖场3个，肉牛保险完成率达111.55%，产业基础持续巩固。特色产业破局赋能。特色作物种植规模持续扩大，建成连片迷迭香基地700亩，种植白芸豆6000亩、贡菜3000亩。核桃交易集散中心地位持续巩固，年集散鲜果突破4万吨，“买周边、卖全国”的流通格局基本形成。新增绿色食品认证9个，产业附加值有效提升。

（二）聚焦有效投资，发展支撑持续夯实。项目建设扎实有力。实施民族团结进步示范乡镇、高原特色农产品仓储物流中心、较大以上自然村通村道路硬化等8个重点项目，完成投资2947万元。5000亩高标准农田建设扎实推进，农业基础设施条件进一步改善。招商引资精准见效。组建专班赴长沙、成都、武汉等地开展精准考察，成功签约项目7个。本土深加工品牌“脆湃”市场反响良好，萝卜附加值实现跃升。“茸光里”文旅综合体开业运营、停车泊位运营项目启动收费、咪黑们迷迭香种植项目临近采收，项目转化率和产业带动力切实增强。营商环境持续优化。经营主体活力有效激发，新增省级农业龙头企业3户、州级2户、县级1户。

（三）聚焦环境改善，乡村面貌焕发新颜。基础设施持续改善。硬化通村道路15.63公里，35千伏五街输变电工程全面建成，铺设光纤70千米，新建5G基站18个，和美乡村项目加快推进，水利基础设施不断完善，乡村发展根基持续巩固。环境整治深入实施。农村生活垃圾“分散收集+集中转运+流动清运”治理模式全面推行，村规民约不断完善，干部群众全员参与，清理生活垃圾80余吨、沟渠20.5公里，修复污水管网2208米，集镇两污处理设施规范稳定运行，成功创建“美丽庭院”407户。生态系统有效保护。严格落实河（湖）长制，镇村两级河（湖）长累计巡河200余次，辖区18个河湖生态环境保持优良。全面推行林长制，各级林长累计巡林2.5万余次，聘用生态护林员112名，完成国土空间绿化4889亩、“四旁植树”2.48万株。联合商会发布倡议，规范青皮核桃收购商户行为，重拳整治面源污染问题，生态文明理念日益深入人心。

（四）聚焦民生福祉，社会事业全面进步。民生保障坚实有力。建成家门口务工车间4个，开发乡村公岗90个、城镇公岗21个，开展就业培训12期1200人次，转移农村劳动力7744人，发放脱贫劳动力外出务工交通补贴23.35万元、一次性生活补助6.36万元。村集体经济稳步增强，3个村集体收入突破20万元。公共服务提质增效。教育事业均衡发展，民族文化进校园特色鲜明，中小学教学质量稳步提升，中考成绩名列前茅，中心完小语数总平均分位列全县第二。医疗事业稳健前行，心脑血管救治站、慢病管理中心建成投用，成功创建国家推荐标准卫生院，卫生院门诊量同比增长10%。群众关切高效回应。将困扰群众十年的“美丽乡镇”41户房产证“办理难”问题列为“一把手”工程，成立专班、定制方案，成功打通办证关卡。避险搬迁安置项目加快实施，把“民生清单”转化为“幸福账单”。民族团结与文体事业繁荣发展。民族团结进步示范乡镇创建深入推进，宗教领域保持和顺。文体事业蓬勃发展，组织群众性文化惠民演出16场次，新增健身步道1.3公里，全民健身运动广泛开展，群众精神文化生活更加丰富。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县五街镇人民政府2025年度年初结转和结余1942902.92元；2025年度收入合计60909099.80元。其中：财政拨款收入60909099.80元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加20691035.07元，增长51.45%。其中：财政拨款收入增加20691035.07元，增长51.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2025年项目实施数量增加，如南财农〔2025〕41号2025年上海援滇专项资金10800000.00元，南财预〔2025〕51号五街镇城乡建设用地增减挂项目补助资金3781205.24元，南财预〔2025〕267号清欠政府拖欠企业账款专项债券资金7999400.00元，南财预〔2025〕48号五街镇城乡建设用地增减挂钩优质马铃薯基地建设项目资金3786400.00元，南财农〔2025〕31号五街镇民族团结进步示范乡镇建设项目资金5000000.00元等新项目，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县五街镇人民政府2025年度支出合计60909099.80元。其中：基本支出14590093.58元，占总支出的23.95%；项目支出46319006.22元，占总支出的76.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加20691035.07元，增加51.45%。其中：基本支出增加1128317.77元，增长8.38%，主要原因是2025年有人员职级变动，导致工资等基本支出增加；项目支出增加19562717.30元，增长73.11%，主要原因是2025年我单位新增项目增多，项目实施经费投入增加，导致项目支出同比大幅增长；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县五街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14590093.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13737849.98元，占基本支出的94.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费852243.60元，占基本支出的5.84％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县五街镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46319006.22元。其中：基本建设类项目支出315560.00元。

2025年上海援滇专项资金10800000.00元，主要用于五街镇芹菜塘村高原特色农产品仓储物流中心建设项目。

五街镇民族团结进步示范乡镇建设项目资金5000000.00元，主要用于民族团结进步示范乡镇建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县五街镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出45199994.56元,占本年支出合计的74.21%。与上年相比增加5081929.83元，增长12.67%,完成年初预算的304.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7369833.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.30%,完成年初预算的104.75%。主要用于行政单位机构运转人员经费及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了一般公共服务（类）支出334203.04元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的100%。主要用于保障武装工作、征兵工作顺利进行。

4.公共安全（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于2025年道路交通管理工作经费保障。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出199111.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,年初无此项预算。主要用于科普活动培训费、发放绿色生态烟叶发展补助资金和粮烟协同发展示范补助资金、烟叶工作办公费以及省内特色特需烟叶扶持资金发放。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出2866136.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%,完成年初预算的107.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，临时救助等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出683767.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%,完成年初预算的103.95%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出，突发公共卫生事件应急处理即疫情防控工作经费支出，计划生育补助等支出；造成预决算差异的主要原因是计生宣传员州级补助为上级追加资金，年初未编入预算，故形成差异。

10.节能环保（类）支出1212990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%,年初无此项预算。主要用于农村生活污水治理建设、林业草原生态恢复支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。主要用于征地和拆迁补偿支出。

12.农林水（类）支出29831493.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.00%,完成年初预算的793.96%。主要用于人员工资福利、农村公益事业、防汛、农田水利等支出；造成预决算差异的主要原因是县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

13.交通运输（类）支出1220000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%,年初无此项预算。主要用于道路交通隐患排查、维修支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出315560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%,年初无此项预算。主要用于购买计算机设备及软件费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出657101.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%,完成年初预算的92.61%。主要用于缴纳职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是年底指标未使用完。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。主要用于国有企业退休人员管理等支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出784000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%,年初无此项预算。主要用于自然灾害及应急管理等方面支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。主要用于其他政府性基金债务收入安排、社会福利彩票公益金等支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为173100.00元，决算为173100.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少200.00元，下降0.12%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为75000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.33%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为98100.00元，决算为98100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.67%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算较上年减少200.00元，下降0.12%；具体是国内接待费支出决算98100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少200.00元，下降0.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为173100.00元，支出决算为173100.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少200.00元，下降0.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为75000.00元；公务接待费支出年初预算为98100.00元，决算为98100.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，未超标。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费与上年持平；公务接待费支出决算减少200.00元，下降0.12%，具体是国内接待费支出决算98100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少200.00元，下降0.12%；国（境）外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费收支平衡。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次1862人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、县相关部门来我镇开展乡村振兴、农村人居环境整治提升、森林防火、民政救灾、防汛工作、农业农村、水利建设、春防秋防、安全生产等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县五街镇人民政府2025年机关运行经费支出844443.6元，比上年增加30444.66元，增长3.74%,主要原因是部门机关运行经费主要用于保障机构日常运转，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县五街镇人民政府资产总额88787845.4元，其中，流动资产4800657.52元，固定资产3200611.4元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2052710.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产78733866.48元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2660889.39元，其中固定资产减少218844.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，南华县五街镇人民政府采购支出总额95000.00元，其中：政府采购货物支出35000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60000.00元。授予中小企业合同金额95000.00元，其中：授予小微企业合同金额95000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。