南华县龙川镇人民政府2026年预算公开

南华县龙川镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 南华县龙川镇人民政府2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县龙川镇人民政府2026年预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

南华县龙川镇人民政府2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村（社区）管理工作,依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化和旅游广播电视体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、安全生产等工作。6、加强镇级财政的监督和管理，按预算组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策;做好统计工作。7、指导、支持、帮助村（社区）的制度建设和业务建设，促进村（社区）民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。9、承办上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个个内设机构，包括：基层党建办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合行政执法队、基础建设服务中心。

所属单位0个，分别是：

（三）重点工作概述

今年是“十五五”规划的开局之年，五年看头年，开局是关键，做好今年政府工作事关全局、意义重大。

2026年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记3次考察云南重要讲话和中央及省委、州委经济工作会议精神，认真落实省委十一届九次、州委十届十次、县委十四届十一次全会暨县委经济工作会精神，坚持稳中求进总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，更好统筹发展和安全，锚定“3815”战略发展目标，坚定不移推进“十大攻坚行动”、发展“三大经济”、深化“三大工程”、统筹“五对关系”，继续不遗余力打造全县最好“五个示范标杆”的目标，奋力冲刺，为实现“十五五”规划良好开局打牢基础。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：固定资产投资增长20%左右；产业投资占比保持在65%以上；居民人均可支配收入增长快于经济增长；粮食总产量稳定在4.11万吨以上。

围绕上述目标任务，要重点抓好以下七个方面的工作：

（一）坚持项目为王、久久为功，促进经济稳定增长。项目是经济发展的“生命线”，是推动高质量发展的“压舱石”，要坚持抓大项目、好项目，追求实实在在、没有水分的增长，推动高质量、可持续的发展。全力加速项目建设。加强政策把握和要素保障，压茬推进罗家屯文化艺术村项目收尾工作，并在罗家屯社区瓦窑村新建森林康养旅居项目；争取年内启动火星社区李家小组民宿开发项目；争取龙川镇灵官社区、潘家冲片区、岔河片区2026年特色旅居村以工代赈项目3个2352万元；争取农村公益事业财政奖补项目、民族团结示范村项目，夯实农村基础设施和产业发展基础；配合实施吕合煤矿白衣河改移，争取吕合煤矿120万吨产能核增。完成10kV姚南专线接收工作，持续推进柿子树以工代赈、潘家冲安置点配套基础设施等在建项目。聚力扩大有效投资。紧扣国家和省州县政策资金投向，抢抓利好机遇，积极争取中央及省州县资金，撬动社会资本参与，聚焦龙川镇特色产业与基础设施短板，重点围绕野生菌产业园配套、冷链物流设施、高原特色农业加工等领域，加快实施龙川江流域生态治理、镇区供水管网提升、南华县木材加工产业园区、龙川镇肉牛交易中心等建设项目，持续推进投资1200万元的南华县再生资源集散中心项目、2200万元的南华县建筑垃圾资源化利用项目、2.68亿元的天然气下乡项目，2026年力争实现固定资产投资增长10%以上，以高质量投资支撑高质量发展。持续加大招商力度。落实好“一把手”50%精力跑企业、谈项目的要求，坚持内挖潜力和对外招商相结合，大力实施以商招商、平台招商、产业链招商，盘活县城规划区小组预留用地，支持片区差异化开发，引进房地产、建材交易、装修装饰等经营主体。引进云南锦屯庄农牧有限公司，投资9600万元实施4800头曾祖代+祖代种猪繁育场项目，对原安友公司五种山养殖场的资产进行破立清算后提升改造。引进企业投资3500万元建设西郊（红土门）大货车10兆瓦充电站；新签约项目数不少于10项，签约项目落地率90%以上。

（二）坚持产业升级、锻长补短，加快新旧动能转换。围绕“一核、四区、四带”发展思路，推动一二三产协同升级，加快构建有机联系、功能互补的现代化产业体系。一产重点要调整产业结构。调整龙川江左右岸800米以内产业布局，取缔新增种植西瓜、大蒜等非粮食作物和大水大肥作物。与富彝种业、柏启生物等企业合作，规模化实施10000亩黄籽粒商品玉米种植与收购项目，在柿子树、大智阁高标准农田区域，探索红薯、马铃薯等根茎类作物有机种植3000亩。抓住国家和省州大力发展林下经济的战略机遇，实施低效林改造2400亩，同步发展香椿种植3000亩；在上雨天等地发展藏香猪等林禽养殖，安全有序稳妥发展胡蜂、中蜂等林蜂养殖5000巢以上，种植大麻菜、鸡刺根等林菜300亩，树种替换1000亩，打造15个林下经济“小、精、特”示范样板基地。巩固平山1000亩有机蔬菜种植基地，2026年在蟠龙片区流转1000亩土地投资4000万元实施有机蔬菜种植项目。坚持粮烟协调发展，实施1.5万亩耕地轮作油菜扩种项目，2026年夏季粮油播种面积较2025年只增不减，完成烤烟收购249万公斤以上。二产要融入全县发展大局。围绕“一园两片区”和“三大经济”发展，依托匠星饲料、楚雄啤酒等龙头企业，加强原材料本地化供应，服务斗山木材加工厂拓展市场、提质增效，引进麦芽加工等配套项目，逐步构建上下游协作的绿色食品与新材料产业集群。依托南华县鑫隆农业科技有限公司新增种植甜脆玉米7000亩、豌豆2000亩，同步在南华绿色食品园区申请15亩工业建设用地，配套建设冷链加工设施。继续围绕品品鲜工厂化种植延伸本土菌产业，在斗山社区投资390万元规划建设日加工量80吨的菌棒木屑加工厂，在德茂山庄发展200亩仿野生鸡枞菌种植，推动竹荪、羊肚菌等食用菌种植面积稳定在5000亩以上。坚持以龙头带动产业，培育省级农业龙头企业1家、州级农业龙头企业3家。三产要“农文旅体”全面发展。围绕“三环”布局，依托稻渔种养、油菜观光等产业基地，培育一批新型农家乐、家庭农场等，打造微度假、周末游、休闲游、周边游旅居胜地。整合灵官桥红色资源、“平桥烟柳”及秋葉田研学基地，争创国家3A级旅游景区。推进咪依噜风情谷、德茂庄园等节点联动，发展休闲农业、森林疗愈、户外运动与科普研学，建设野生菌采摘体验点，开发“进山捡菌”等特色项目。加强“彝绣+”“菌类+”等文创产品开发，培养手艺人传承人，推出系列“龙川礼物”。持续举办丰收节、摸鱼节、岔河爬油杆、农民运动会、村BA等活动，吸引人流聚集，着力将龙川打造为“昆楚大丽香”黄金旅游线上的高品质旅居点。

（三）坚持城市更新、品质提升，扮靓城市新颜值。城市是推动高质量发展、创造高品质生活的重要载体。要将人民城市理念转化为实实在在的高品质生活新图景，不断完善城市功能，提升服务能级，精准回应民生需求。加快提升城市承载力。坚持建管并重、改管结合，提升改造老旧小区及周边区域设施，启动东西小河排水防涝综合治理项目、老野生菌交易市场提升改造项目，招商盘活西云社区西河小组预留地、滨河园农贸市场等闲置资产，加快完善停车场、充电桩、口袋公园等城市配套设施。全面推进精细管理。长效巩固文明城市、卫生县城创建成果，健全城市管理“门前三包”红黑榜机制，推进爱国卫生“七个专项”行动。运用新一代信息技术推进城市智慧化精细化管理，并优化“微网格”治理模式，科学划分网格并配齐专职网格员，推广网格员积分奖励机制，健全“发现—上报—处置—反馈”的闭环管理及“以奖代补”激励机制，推动问题在网格解决。推广海子山社区党建物业联建模式，全面提升小区物业服务和治理水平。增进“四个商圈”烟火气。因地制宜导入更多文旅融合、夜间经济、城市慢生活等消费和体验新场景，把人流引进来、聚起来。依托城区党群服务中心，合理布局建设“暖心驿站”，构建15分钟服务圈，为外卖员、快递小哥、环卫工人等户外劳动者提供休憩、学习、洽谈等贴心保障，厚植包容友好的城市温度。

（四）坚持强村富民、和美与共，激发乡村内生动力。农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重是中国共产党一以贯之的主张和始终坚持的原则，必须毫不动摇地长期坚持下去。持续拓宽增收渠道。坚决落实好“四个不摘”要求，聚焦风险户和低收入群体，精准实施产业帮扶、就业帮扶与兜底帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫底线。发展具有本地特色、全链条、能造血的产业体系，向外深化劳务协作，向内加大稳岗支持，想办法帮助群众找到稳定的工作，拓展农民参与产业发展渠道和方式。做强村集体经济。持续实施集体经济“强村富民”工程，巩固拓展大谷堆荷包豆产业基地“631”联农带农模式，因地制宜探索产业连片发展、组织连片共建的村集体经济片区组团发展模式，力争29个村（社区）集体经济总收入达1000万元以上，收入超过20万元的达50%以上，通过集体经济反哺群众，帮助群众增收。深化“千万工程”龙川实践。加快实施并争取更多“和美乡村”项目，借鉴罗家屯等美丽乡村建设成功做法，坚持“以点带面、循序渐进”，聚焦“生态宜居、长效管护”两个关键，推动农村人居环境由“干净整洁”向“和美宜居”全面提升。持续加大交通、水利、电力等领域投入，推动基础设施建设全面提档升级。扎实推进“四好农村路”建设，有序实施窄路基路面拓宽、村组道路硬化及常态化养护工程，推动农村公路由单一的通行功能向融合交通、生态、旅游、服务等多重功能转变，为乡村产业发展和群众便捷出行铺就“快车道”。

（五）坚持尽力而为、量力而行，保障人民幸福安康。我们抓发展，最终目的是让老百姓过上更好的日子，要投资于物与投资于人相结合，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，让发展成果更多更公平惠及广大群众。多措并举促进就业增收。坚持实施就业优先战略，依托本地企业、农民合作社及公益性岗位，积极吸纳群众就近就业。组织开展订单式、定向式技能培训，提升劳动者就业能力。聚焦高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体，加大外出务工人员回引力度，鼓励支持返乡创业与多渠道灵活就业。把资源、市场、群众精准对接，新建一批“家门口的务工车间”，让更多群众在家门口就业增收。持续健全社会保障网络。完善特殊困难群体“多帮一”制度，健全残疾人等弱势群体关心关爱服务体系，全面落实城乡低保、临时救助、特困供养人员、重点优抚对象等救助政策。持续加强计划生育、外出务工交通补贴、生活补贴等惠企惠民政策宣传，全面提升群众对政策的知晓率。强化“一老一小”服务保障，加快推进农村养老服务体系建设，优化普惠托育服务，确保老有所养、幼有所育。积极推进养老保险、医疗保险征缴工作，确保参保率和续保率达98%以上。更好回应群众就医就学期盼。持续加强卫生院特色科室建设，推进龙川卫生院业务用房扩充项目建设，提升家庭医生签约率、“两癌”筛查率、老年人免费体检参与率。严格履行编外校（园）长职责，抓实控辍保学，全面落实各项资助政策，帮助学校改善办学条件。全力将龙川中心幼儿园、龙川镇第二中心幼儿园打造为管理规范、保教优质的县级示范园。持续推进龙川中心校、海子山中学师德师风建设，狠抓教学质量，力争打好小学教育翻身仗和中学教育保卫战。

（六）坚持防患未然、筑牢底线，维护发展大局稳定。发展是安全的基础，安全是发展的条件。要统筹发展和安全，坚持防线、红线、底线一起抓，保持“时时放心不下”的责任感，以高水平安全保障高质量发展。坚决守牢生态安全底线。坚决守住耕地保护红线，严格落实“三区三线”划定成果。持续推进龙川江流域综合治理、农村“两污”防治、各级环保督察反馈问题整改和群众身边的突出环境问题“动态清零”，深入推行林长制、河长制，守住天蓝、水清、岸绿、景美的“两山”保护成果。坚决守牢安全生产底线。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，聚焦森林防火、防汛抗旱、道路交通、食品安全等重点领域，结合季节性事故规律，紧盯重点行业、重点区域与重点人群，常态化开展风险隐患排查整治。坚持“边查、边清、边改”，推动隐患动态清零、清仓见底，坚决防范和遏制各类安全生产事故发生。坚决守牢社会稳定底线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面推进综治中心规范化建设与实战化运行。强化情报信息收集研判，完善社会稳定风险评估与预警机制。严格执行矛盾纠纷“一月一调度、一季一评估、一事一策”调处化解机制，推动各类矛盾在法治轨道上实质性化解。加强调解过程中的释法说理与困难群众的兜底保障，努力实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。同时，常态化开展民族宗教、扫黑除恶、打击邪教、非法集资、电信网络诈骗以及意识形态工作，提升全民法治意识与安全防范能力，营造办事依法、遇事找法、解决问题靠法的良好社会氛围。

（七）坚持改进作风，提升效能，加强政府自身建设。高质量发展目标已明、蓝图已定，路线确定之后，落实就成为决定成败的关键。政府是发展的主要组织者和推动者，必须扛起执行之责；干部是事业的中坚力量，必须发挥关键作用。恪守政治忠诚。深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。自觉在全省、全州、全县大局中思考，不折不扣落实中央大政方针及上级决策部署，抓好各类巡视巡察、督查、审计反馈问题整改，锤炼绝对忠诚的政治品格，锻造令行禁止的执行能力。严格依法行政。全面贯彻落实习近平法治思想，深化行政执法体制改革，规范公正文明执法。自觉接受人大法律监督和政协民主监督，高质量办好人大代表建议和政协委员提案。强化实干担当。坚持问题导向与结果导向，做到始终心中有“施工图”、眼里有“倒计时”、手上有“硬作风”，努力做好难而正确的事，真正把问题解决在一线、把成效体现在基层，努力成为问题的终结者、发展的实干家。坚守清正廉洁。纵深推进全面从严治党，切实加强廉政风险防控和审计监督力度，坚持“过紧日子”，从严控制“三公”经费，锲而不舍落实中央八项规定精神，严防“四风”隐形变异问题，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，让廉洁用权、干净干事、甘于奉献在政府系统蔚然成风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位5个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制 44人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有107人，其中： 财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 74人，其中： 离休 0人，退休 74人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入 33184597.22元，其中：一般公共预算33184597.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财政拨款收入增加了1734499.09元，主要原因是调整了村委会四职补助，按上级要求的“大岗位“测算，社区六职也参照测算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财务总收入33184597.22元，其中：一般公共预算33184597.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财政拨款收入增加了1734499.09元，主要原因是调整了村委会四职补助，按上级要求的“大岗位“测算，社区六职也参照测算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33184597.22元。财政拨款安排支出 33184597.22元，其中：基本支出31455377.22元，与上年对比增加了1738579.09元，主要原因是调整了村委会四职补助，按上级要求的“大岗位“测算，社区六职也参照测算。项目支出1729220.00元，与上年对比减少4080.00元，主要原因是老党员定期生活补助人员变动减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010108代表工作：82500.00元，主要用于人大代表活动支出；

2、2010205委员视察：15400.00元，主要用于政协委员视察工作支出；

3、2010301行政运行：6685680.97元，主用于政府人员工资、津贴、日常办公及村组织财政补助支出；

4、2010302一般行政管理事务：112320.00元，主要用于农村老党员定期生活补助支出；

5、2013101行政运行：655692.99元，主要用于党委人员工资及津贴支出；

6、2030607民兵：30000.00元，主要用于国防乡镇武装支出；

7、2080150事业运行：1290205.17元，主要用于党群服务中心人员工资及津贴支出；

8、2080501行政单位离退休：700904.40元，主要用于行政单位离退休员人员退休费及退休公用经费支出；

9、2080502事业单位离退休：930343.20元，主要用于事业单位退休人员退休费及退休公用经费支出；

10、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2032472.16元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出；

11、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：357701.15元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

12、2080801死亡抚恤：165087.00元，主要用于退休人员死亡遗嘱人员生活补助支出；

13、2101101行政单位医疗：264421.54元，主要用于在职行政及参公人员基本医疗保险缴费支出；

14、2101102事业单位医疗：459728.89元，主要用于在职事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

15、2101103公务员医疗补助：623717.38元，主要用于机关事业单位人员公务员医疗保险缴费支出；

16、2101199其他行政事业单位医疗支出：5797920.00元，主要用于其他行政事业单位医疗保险缴费支出；

17、2120201城乡社区规划与管理：3896300.20元，主要用于社区六职补助和社区大员补助支出；

18、2130104事业运行：7117991.65元，主要用于农业农村发展服务中心人员工资及津贴支出；

19、2130705对村民委员会和村党支部的补助：6287206.80元，主要用于村委会四职补助、日常办公支出及村民小组日常办公支出；

20、2210201住房公积金：14119003.72元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出31455377.22元，项目支出1729220.00元）：

1. 基本支出31455377.22元，其中：30101基本工资5619636.00元，30102津贴补贴3089916.00元，30103奖金1340460.00元，30107绩效工资4054052619.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费2032472.16元，30109职业年金缴费支出357701.15元，30110职工基本医疗保险缴费724150.43元，30111公务员医疗补助缴费623717.38元，30112其他社会保险缴费168759.78元，30113住房公积金1419003.72元，30199其他工资福利支出81000.00元，30201办公费143900.00元，30305水费11000.00元，30206电费36000.00元，30207邮电费30000.00元，30211差旅费42000.00元，30215会议费101000.00元，30216培训费57000.00元，30217公务接待费45000.00元，30226劳务费210000.00元，30228工会经费250000.00元，30231公务用车运行维护费175000.00元，30239其他交通费用398600.00元，30302退休费1586847.60元，30305生活补助6358194.00元，30399其他对个人和家庭的补助2501400.00元。

2.项目支出1729220.00元，其中30201办公费1515410.00元，30207邮电费7250.00元，30215会议费27200.00元，30216培训费67040.00元，30305生活补助112320.00元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额116550.00元，其中：政府采购货物预算61550.00元、政府采购服务预算55000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县龙川镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220000.00元，较上年减少49000.00元，下降了18.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县龙川镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县龙川镇人民政府2026年公务接待费预算为45000.00元，较上年减少27000.00元，下降了37.50%，国内公务接待批次为265次，共计接待1862人次。

减少的原因主要是我镇严格按上级有关要求压缩了不必要接待的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县龙川镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为175000.00元，较上年减少22000.00元，下降了11.17%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费175000.00元，较上年减少22000.00元，下降了11.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因是按要求逐年压缩“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、农村老党员定期生活补助经费112320.00元。

用途：用于农村老党员定期生活补助支出。

2、乡镇武装工作经费30000.00元。

用途：用于乡镇武装日常工作正常开展。

3.村（居）民小组工作经费379000.00元。

用途：用于村（居）民小组必要的日常开支，测算标准为1000元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标是确保村（居）民小组日常必要开支，基层工作能正常开展。

4、村委会工作经费510000.00元。

用途：用于村委会必要的日常开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、村民小组办公费和农村老党员培训费等村级所有公用支出，测算标准为30000.00元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标确保村委会日常工作正常运转。

5、社区工作经费600000.00元。

用途：用于社区必要的日常开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、村民小组办公费和农村老党员培训费等村级所有公用支出，测算标准为50000.00元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标确保村委会日常工作正常运转。

6、县政协委员视察经费15400.00元。

用途：用于县政协委员开展视察工作支出。

7、人大代表工作经费82500.00元。

用途：用于县、镇两级人大代表活动支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县龙川镇人民政府2026年机关运行经费安排986500.00元，与上年一致，龙川镇基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合行政执法队、基础建设服务中心无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

南华县龙川镇人民政府2026年委托业务费安排210000.00元，与上年230000.00元对比减少了20000.00元，主要原因是减少了部分岗位的临聘人员。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙川镇人民政府资产总额126167077.57元，其中，流动资产2667232.13元，固定资产123499845.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加50586237.09元，其中：流动资产减少526052.04元，固定资产增加51112289.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。