南华县龙川镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

南华县龙川镇人民政府主要职能：

1.负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。

2.负责讨论和决定龙川镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由龙川镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经龙川镇党委研究讨论后，由龙川镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.负责领导龙川镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.负责加强龙川镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委、县人民政府部署的其他各项任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基层党建办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位9个，分别是：

1.基层党建办公室

2.党政综合办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.农业农村发展服务中心

7.党群服务中心

8.综合行政执法队

9.基础建设服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入龙川镇人民政府2025年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.基层党建办公室

2.党政综合办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.农业农村发展服务中心

7.党群服务中心

8.综合行政执法队

9.基础建设服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙川镇人民政府2025年末实有人员编制182人。其中：公务员69人，事业管理人员和专业技术人员92人，机关和事业工人21人，工勤0人，离休0人）

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆13辆（包含村（社区）垃圾清运车6辆，2025年村（社区）新增吸粪车1辆，镇林业和草原服务中心防火车3辆，政府公务用车2辆，2025年新购置防雹车1辆）。

三、重点工作概述

按照中央和省州县党委的安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，抢抓发展机遇，加快供给侧结构性改革，破解发展难题，厚植发展优势，着力优化生产力空间布局，深入实施“产业富民、工业强镇”战略，突出“五网”建设，促进产业转型升级，巩固拓展脱贫攻坚成果，继续实施大项目带动大发展战略，多渠道筹集资金，加强基础设施建设。完善项目投资工作机制，牢固树立“抓发展首先抓项目、抓经济转型必须抓项目带动”的理念，进一步完善固定资产投资目标考核责任制和镇党政班子领导挂钩重大项目责任制，实行一把手负责制，突出抓好重点项目建设，实现全镇固定资产投资工作稳步增长。不断充实项目储备，提升入库项目质量，全力挖掘潜在的各类资源，扩增项目储备量；建立固定资产投资统计联动机制，及时掌握项目建设情况，进一步强化统计协调工作；认真收集项目资料，精心组织进行编报，把好投资上报的最后一道质量关。进一步加强招商引资，利用外资，吸引民间投资工作，扩大固定资产投资，把招商引资工作作为扩大固定资产投资的一项重要工作来抓，强化目标责任制。切实抓好招商引资项目协调服务，增加外来投资者的信心。把我镇建成“天蓝、地绿、水清、民富”的美丽新龙川。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县龙川镇2025年度收入合计75411815.08元。其中：财政拨款收入68050635.33元，占总收入比重90.23%；政府性基金预算财政拨款收入6718977.36元，占总收入比重8.91%；国有资本经营预算财政拨款收入19200.00元，占总收入比重0.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入623002.39元，占总收入的0.83%。

与上年相比，收入合计增加8918289.03元，增长13.41%。其中：   政府性基金预算财政拨款增加5261977.36元，增长361.15%，主要原因是我单位以工代赈项目增加，政府性基金预算增加，致使本年度收入增加；国有资本经营预算财政拨款增加19200.00元，增长100%，主要原因是我镇有国有企业退休人员，导致国有资本经营预算资金增加；其他收入增加623002.39元，增长100%，主要原因是我单位存在烤烟生产等各项补贴资金，致使本年度其他收入资金增加。

二、支出决算情况说明

南华县龙川镇2025年度支出合计75411815.08元。其中：基本支出33584971.44元，占总支出的44.54％；项目支出41826843.64元，占总支出的55.46％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8918289.03元，增加13.41%。其中：基本支出增加3035736.59元，增长9.94%；项目支出增加5882552.44元，增加16.37%。主要原因分析：一是调入人员增加，导致基本支出增加；二是办公设备老化，办公耗材增加；三是以工代赈项目，民族团结进步示范项目，“四位一体”等项目增加，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县龙川镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33584971.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31674804.65元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1910166.79元，占基本支出的5.69％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县龙川镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41826843.64元。其中：基本建设类项目支出41826843.64元。与上年相比增加5882552.44元，主要原因是本年度以工代赈项目，民族团结进步示范项目，“四位一体”等项目增加，项目资金支出增加。具体项目开支用于商品和服务支出7393395.15元，对个人和家庭补助6920717.00元，资本性支出20774554.13元（办公设备购置627532.00元，基础性设施建设19934350.33元，地上附着物和青苗补偿212671.80元）；开展了“四位一体”、地质灾害避险搬迁补助、“千万工程”示范项目、农村污水治理、乡村振兴、以工代赈、电烤房及优质烟叶补助、人居环境提升等多项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县龙川镇2025年度一般公共预算财政拨款支出68050635.33元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加3014109.28元，增加4.63%,主要原因是2025年因为人员调动，地质灾害避险搬迁、以工代赈等项目增加，造成一般公共预算资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21226647.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.19%,完成年初预算的140.49%。主要用于镇党委、政府、人大、社团、财政所基本工资、交通补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成项目支出完成情况与年初预算存在差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出29999.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%,完成年初预算的99.99%，主要用于国防类；造成预决算差异的主要原因是：因年底资金未完全支出 ，财政追减年初预算资金1.00元，导致全年预算数小于年初预算数。

4.公共安全（类）支出19960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,年初无此项预算，主要用于公共安全类支出；造成预决算差异的主要原因是：由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成项目支出完成情况与年初预算存在差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出4439777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%，年初无此项预算，主要用于科学技术类支出；造成预决算差异的主要原因是：由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成项目支出完成情况与年初预算存在差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7053968.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%，完成年初预算的132.72%，主要用于社会保障和就业类支出；造成预决算差异的主要原因是：由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

9.卫生健康（类）支出1587345.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，完成年初预算的121.15%，主要用于卫生健康类支出；造成预决算差异的主要原因是：由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

10.节能环保（类）支出2476028.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%，年初无此项预算，主要用于节能环保类支出，造成预决算差异的主要原因是：由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出27483940.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.39%，完成年初预算的328.83%，主要用于农林水类支出；造成预决算差异的主要原因是：由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

13.交通运输（类）支出920000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%，年初无此项预算，主要用于交通运输类支出；造成预决算差异的主要原因是：由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

14.资源勘探信息等（类）支出389620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，年初无此项预算，主要用于资源勘探信息类支出；造成预决算差异的主要原因是：由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1307350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%，完成年初预算的98.42%，主要用于住房保障类支出，造成预决算差异的主要原因是：因人员变动的原因 ，财政追减年初预算资金20503.64元，导致全年预算数小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1116000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%，年初无此项预算，主要用于灾害防治及应急管理类支出；造成预决算差异的主要原因是：由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为269000.00元，决算为238417.66元，完成年初预算的88.63%；支出决算较上年减少30582.34元，下降32.94%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为197000.00元，决算为190954.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.09%，完成年初预算的96.93%；公务接待费支出年初预算为72000.00元，决算为47463.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.91%，完成年初预算的65.92%。

因公出国（境）费支出决算：上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少120000.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9021.42元，下降4.51%；公务接待费支出决算较上年增加11921.50元，增长33.54%；具体是国内接待费支出决算47463.00元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为269000.00元，决算为238417.66元，完成年初预算的88.63%；支出决算较上年减少30582.34元，下降32.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为197000.00元，决算为190954.66元，完成年初预算的96.93%；公务接待费支出年初预算为72000.00元，决算为47463.00元，完成年初预算的65.92%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约，坚持“过紧日子”工作原则，工作中进一步规范公务接待、公务用车运行维护，所以“三公”经费较上年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少129021.42元，下降40.32%，其中：公务用车购置费支出决算减少120000.00元，公务用车运行维护费支出决算减少9021.42；公务接待费支出决算增加11921.5元，增长33.54%，具体是国内接待费支出决算47463.00元（其中：外事接待费支出决算0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出）。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约，坚持“过紧日子”工作原则，工作中进一步规范公务接待、公务用车运行维护，故导致“三公”经费较上年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次551人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县龙川镇2025年机关运行经费支出1441866.79元，比上年减少8998.79元，下降0.62%，主要原因是坚持厉行节约、过紧日子要求，推行无纸化办公，降低运维成本，致使机关运行经费减少，部门机关运行经费主要用于日常办公运转等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县龙川镇资产总额141247436.42元，其中，流动资产4574489.48元，固定资产19069021.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程13564525.32元，无形资产0元（净值），其他资产104039400.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68859880.11元，其中固定资产增加13962925.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额360864.32元，其中：政府采购货物支出253864.32元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出107000.00元。授予中小企业合同金额360864.32元，其中：授予小微企业合同金额360864.32元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

南华县龙川镇2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。