2026年预算公开目录
第一部分南华县公安局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分南华县公安局2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2026年部门政府采购预算表
十三、2026年部门政府购买服务预算表
十四、2026年对下转移支付预算表
十五、2026年对下转移支付绩效目标表
十六、2026年新增资产配置表
十七、2026年上级补助项目支出预算表
十八、2026年部门项目中期规划预算表
南华县公安局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设警务指挥系统、警务信息系统及综合应用平台、监督和保障本级公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守各项纪律。
2.负责公安队伍政治、思想、组织、作风、纪律和公安文化建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县委组织部开展本级公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责公安宣传及公务员（人民警察）的人事、教育、培训、奖惩、录用等工作。
3.负责警用装备、物资及经费保障机制建设、管理和组织实施。
4.依法承担刑罚执行职责；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责管理南华县看守所、行政拘留所；负责剥夺政治权利和部分被判处管制、拘役的罪犯刑罚执行。
5.负责管理国籍和入境出境事务及外国人在南华县境内居留、旅行的有关事务。
6.负责组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络安全违法犯罪案件。
7.组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情报信息和提出对策；负责查处反邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。
8.依法查处危害社会秩序的行为，维护社会治安秩序，组织、侦查、处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业管理职责；按照规定审批和管理各种集会、游行、示威活动。
9.负责排查、化解、处置影响社会稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。
10.依法行使刑事侦查权，组织、查处危害社会治安秩序行为和侦查刑事案件；指导国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
11.负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。
12.负责侦查走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品，协同有关部门开展禁毒宣传、教育工作。
13.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。
14.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，依法对机动车辆、驾驶员进行管理。
15.组织、实施消防工作，实施消防监督。
16.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设16个内设机构，包括：办公室、政工室、情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、警务保障室、交通管理大队、法制大队、禁毒大队。
直属单位2个：南华县看守所和南华县拘留所。
下设13个派出机构，包括：龙川派出所、沙桥派出所、雨露派出所、五街派出所、一街派出所、罗武庄派出所、红土坡派出所、五顶山派出所、马街派出所、兔街派出所、五街森林派出所、红土坡森林派出所、大中山森林派出所。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
根据《中华人民共和国人民警察法》的规定，南华县公安局肩负的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。南华县公安局忠诚践行习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人民为中心的发展思想，以维护社会稳定为第一责任，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，毫不动摇地坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感，确保全县社会大局持续稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制201人，其中：行政编制201人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有172人，其中： 财政全额保障172人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 75人，其中： 离休 0人，退休 75人。
车辆编制35辆，实有车辆35辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入50775356.45元，其中：一般公共预算50525356.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250000.00元。
与上年对比增加7165250.32元（其中人员经费6460850.32元、公用经费300900.00元、项目经费153500.00元、单位自有资金收入250000.00元），上升16.43%。主要原因分析：人员预算方案与去年无变化，只有在人员增减、工资及各项保障相应跟着变动。2026年环食药侦大队合并公安局，在职人员增加11人，退休人员增加9人。今年比去年人员增加，相应人员工资和医疗支出也增加，项目资金比去年增加153500.00元，增加单位自有资金收入250000.00元，故2026年预算较上年增长。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入50525356.45元，其中:本年收入 50525356.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 50525356.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加6915250.32元（其中人员经费6460850.32元、公用经费300900.00元、项目经费153500.00元），上升15.85%。主要原因分析：人员预算方案与去年无变化，只有在人员增减、工资及各项保障相应跟着变动。2026年环食药侦大队合并公安局，在职人员增加11人，退休人员增加9人。今年比去年人员增加，相应人员工资和医疗支出也增加，项目资金比去年增加153500.00元，故2026年预算较上年增长。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出50775356.45元。财政拨款安排支出 50525356.45元，其中：1.基本支出49978156.45元，基本支出与上年对比增加6761750.32元，主要原因分析：人员预算方案与去年无变化，只有在人员增减、工资及各项保障相应跟着变动。2026年环食药侦大队合并公安局，在职人员增加11人，退休人员增加9人。今年比去年人员增加，相应人员工资和医疗支出也增加，项目资金比去年增加，故2026年预算较上年增长。2.项目支出547200.00元，与2025年项目支出393700.00元，增加153500.00元，上升38.98%。主要原因分析：看守所工作经费保障增加123500.00元、禁毒专项工作经费增加30000.00元。
单位资金250000.00元,与上年相比增长100%。主要原因分析：2025年单位资金未纳入预算批复，2026年纳入预算批复，故比上年增长。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：
1.公共安全支出39522467.04元，主要用于支付在职人员工资及机关运行费用。
2.社会保障和就业支出5726595.31元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。
3.卫生健康支出2378290.86元，主要用于支付行政单位医疗和公务员医疗补助。
4.住房保障支出2898003.24元，主要用于缴存住房公积金。
本级财力支出按经济科目分类情况。主要用于：
1.机关工资福利支出44807048.25元：主要用于支付机关在职人员工资及缴纳各类保险。
2.机关商品和服务支出3384850.00元,主要用于支付机关运行费用，其中：30201 办公费:279950.00元,30204 手续费:500.00元,30205 水费:68000.00元,30206 电费:380000.00元,30209 物业管理费:170000.00元,30211 差旅费:80000.00元,30213 维修（护）费:60000.00元,30215会议费:3800.00元,30217 公务接待费:50000.00元,30226 劳务费:44000.00元,30227委托业务费:208800.00元,30228工会经费:330000.00元,30231公务用车运行维护费:20000.00元,30239 其他交通费用:1639800.00元,30299 其他商品和服务支出:50000.00元。
项目支出377200.00元,其中：30201办公费:20000.00元,30205水费:44200.00元,30206 电费:83000.00元,30211 差旅费:20000.00元,30213 维修（护）费:20000.00元,30226 劳务费:80000.00元,30227 委托业务费:110000.00元。
3.对个人和家庭的补助支出1956258.20元。主要用于支付退休人员费用、遗属补助、看守所在押人员伙食费等。其中：30302 退休费:1616068.20元,30305 生活补助:340190.00元。
单位资金支出按功能科目分类情况
主要用于：2040202 一般行政管理事务:250000.00元。
单位资金支出按经济科目分类情况
2026年单位资金支出250000.00元,其中：30201 办公费:100000.00元,30211 差旅费:100000.00元,30213 维修（护）费:50000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额192400.00元，其中：政府采购货物预算192400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1317300.0元(中央资金1247300.00元，县级资金70000.00元），中央资金到位时在执行中安排。本次下达属于县级预算。本次下达一般公共预算财政拨款“三公”经费预算批复70000.00元，县级批复资金较上年增加10100.00元，上升16.86%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
南华县公安局2026年因公出国（境）费预算为0元，与去年一致，无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与去年一致，无增减。
（二）公务接待费
南华县公安局2026年公务接待费预算为50000.00元，与上年增加10100.00元，上升25.31%，共安排国内公务接待50批次，接待人次413人。
变化原因：2026年环食药侦大队合并公安局，相应的接待费有所增长，2026年进一步严格按中央八项规定，厉行节约、制止奢侈浪费，降低接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
南华县公安局2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20000.00元。与去年一致，无增减。
共计购置执法执勤车辆0辆，年末公务用车保有量为35辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年南华县公安局预算项目支出4个，预算项目资金797200.00元，分别是：1.看守所保障工作经费及看护医疗费补助资金450000.00元；2.武警中队水电费67200.00元；3.禁毒工作经费30000.00元；4.协助办案工作（自有资金）经费250000.00元。
重点项目预算绩效目标：1.依法对刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人、被判处有期徒刑一年以上和余下刑在一年以下的犯罪实施羁押和监管，依法对在押人员实施规范化管理，负责羁押人员的生活事务和监所建设需工作经费；进一步加强全省各级公安系统和卫生健康系统的协调联动，推动建立健全相关领域警医联动工作机制，提升共同应对突出案（事）件、重大风险隐患能力和特殊人员群体服务管理水平，强化涉医疗领域违法犯罪行为打击整治，营造和谐稳定的社会治安环境。2.保障南华县武警中队驻看守所外围封闭式武装警械任务及驻地重要时段、敏感时期城市武装巡逻任务等提供日常保障。3.齐抓共管，精心组织好禁毒和防艾宣传活动，加大对高危人群的毒品预防教育，提高群众意识，自觉抵制毒品，巩固无毒县成果。4.为了保障公安工作正常开展，上级有关部门给予经费补助。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县公安局2026年机关运行经费安排3384850.00元，与上年对比减少4712100.00元，下降58.19%，主要原因分析：2026年辅警人员工资及保险未在运行经费安排，调整到在人员经费安排辅警工资及保险，2026年环食药侦大队合并进入我局运行经费增加，两者相抵后较上年减少。主要用于单位购买货物和服务的各项资金，保障正常工作运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，南华县公安局资产总额64256347.24元，其中，流动资产1824134.50元，固定资产净值59566603.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程2147000.00元，无形资产净值718608.79元，其他资产0元。与上年相比，增加1351869.34元，上升2.14%。其中固定资产增加4426379.52元，州局调拨1辆越野车266800.00元、处置房屋建筑物3139.35平方米，账面原值2979077.10元；处置车辆2辆，账面原值386711.00元，实现资产处置收入4000.00元；处置资产22台，账面原值61176.00元；资产使用收入100000.00元，其中：出租资产3915.88平方米，资产出租收入100000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
滇公网安备53232402000313号 
